Presentatie zienswijzenmarkt UBR, 3 juni 2024
Tekst van het document
4-6-2024
Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland UBR
1
1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen
•
Het resultaat in 2023 is flink hoger dan de in de bestuursrapportage bijgestelde exploitatierekening 2023.
•
Oorzaken: 1. Netto omzet hoger dan begroot 2. Resultaat van de rentebaten over 2023 was fors hoger.
•
Overall is er een winst geboekt in 2023 die ruim 2 ton hoger is dan in 2022.
2
1
4-6-2024
2. Welke doelen zijn gehaald? •
Door diverse omstandigheden heeft de aanleg van het breedbandnetwerk vertraging opgelopen.
•
Capaciteit van aannemer in 2023 verschoven naar dijkadressen.
•
Aangepaste mijlpalenplanning voor regulieren en dijkadressen in 2023 is gehaald.
•
West Maas en Waal als eerste gemeente volledig aangesloten
3
3. Welke prestaties zijn geleverd?
•
Home activated (HA) onder de aandacht brengen
•
Prestaties zijn specifiek en niet meetbaar
•
Graag SMART formuleren
4
2
4-6-2024
4. Wat heeft het gekost?
• Relatief laag weerstandsvermogen • Hoort bij investering in netwerkstructuur • Positieve resultaat toegevoegd aan algemene reserve • Dit is voldoende om een (incidentele) tegenvaller op te vangen
5
5. Wat is het oordeel van de accountant?
• •
Accountant geeft aan dat er geen opvallende bevindingen zijn Stukken zijn in orde
6
3
4-6-2024
6. Over welke aspecten is het nuttig om in de raden te debatteren?
•
Visie op de transitie van uitvoerings- naar beheersorganisatie
7
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen
• •
Koper-uit ambitie mist in de begroting (besproken in vergadering UBR) betreft 1.500 adressen Overgang van uitvoerings- naar beheersorganisatie
8
4
4-6-2024
8. Welke doelen zijn gepland?
• • • • •
Sturen op efficiënte bedrijfsvoering met zo laag mogelijk operationele kosten Binnen investeringsbudget afronden van aanleg van breedbandnetwerk Afronden van alle breedbandnetwerk aansluitingen bij zogenaamde witte aansluitingen Structurele en sluitende meerjarenbegroting
9
9. Welke prestaties zijn gepland?
• •
Koper-uit ambitie mist in de begroting (besproken in vergadering UBR)1.500 adressen Overgang van uitvoerings- naar beheersorganisatie
10
5
4-6-2024
10. Wat gaat het kosten?
•
Kostenraming 5 jaar vooruit ontbreekt
•
Weerstandsratio is relatief laag
11
6