Presentatie Werkzaak Rivierenland

Jaarrekening 2025 en begroting 2027 Werkzaak Rivierenland

Bevindingen cf methode Duisenberg Beeldvormende avond 4 juni 2026

Methode Duisenberg Jaarrekening 2025 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2027 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen • Presteren boven doelstellingen, dus erg positief. • Integrale benadering van vraagstukken. • Veel feiten en cijfers om te toetsen. Belangrijk om het overzicht te houden. • De accountant is positief over de jaarrekening, maar benoemt wel enkele concrete aandachtspunten in processen, rechtmatigheid en governance.

2. Welke doelen zijn gehaald? • Instroompercentage: doel 50%, realisatie 47,4%. Dit doel is gehaald. Hoe lager dit percentage, hoe beter Werkzaak erin slaagt om inwoners via andere voorzieningen of werk buiten de bijstand te houden. • Detacheringen: doel 450, realisatie 398. Dit doel is niet gehaald. Is een positieve ontwikkeling, omdat dit betekent dat werkgevers mensen vaker in dienst nemen in plaats van op detacheringsbasis. • Loonkostensubsidies: doel 385, realisatie 426. Dit doel is gehaald en zelfs ruim overtroffen. • Duurzame uitstroom: doel 210, realisatie 240. Ook dit doel is gehaald.

3. Welke prestaties zijn geleverd? • Intensieve begeleiding van werkzoekenden en medewerkers op de werkvloer door werkcoaches en praktijkbegeleiders. • Doorontwikkeling van leerwerkroutes, taalontwikkeling, leerlab en andere vormen van praktijkleren. • Versterking van regionale samenwerking, onder andere via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Sterk door Werk Rivierenland 2025-2029. • Inzet op technologie en innovatie, waaronder digitale werkinstructies (DIWI), de ontwikkeling van de Buddy-app en ondersteuningstools voor professionals. • Meer methodisch werken, met een vollediger klantbeeld en meer aandacht voor evidence based werken. • Meer aandacht voor de menselijke maat in de inkomensdienstverlening en voor bestaanszekerheid van inwoners. • Samenwerking met onderwijs, UWV, GGZ-partners en gemeenten om trajecten beter op elkaar te laten aansluiten.

4. Wat heeft het gekost? • Subsidieresultaat na herverdeling BUIG: circa 531.900 euro positief. • Bedrijfsvoeringsresultaat inclusief resultaat BUIG: circa 568.300 euro positief. • Totale reserves ultimo 2025: circa 5,3 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen euro algemene reserve. • Solvabiliteit daalt naar ongeveer 22,7%, maar wordt door de accountant nog steeds als solide beoordeeld. • De netto schuldquote blijft ruim onder de signaleringswaarden en is daarmee gunstig. • Weerstandsvermogen: beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit 2,5 miljoen = ratio 1 (precies voldoende)

5. Wat is het oordeel van de accountant? • Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2025. • Geen bevindingen ten aanzien van fraude en naleving van wet- en regelgeving. • Geen SiSa-fouten of onzekerheden boven de rapporteringstolerantie. • Bezoldigingen voldoen aan de Wet normering topinkomens. • Wel aandacht blijven houden voor rechtmatigheid van aanbestedingen (meervoudig onderhands, et cetera).

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• De zienswijze zoals omschreven volstaat met de bevindingen van de Duisenberggroep. Wij adviseren zienswijze ongewijzigd aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van Werkzaak.

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • De begroting 2027 is sluitend en laat een beperkt positief saldo zien. • De stukken laten een duidelijke strategische koers zien: duurzame participatie, inclusieve arbeidsmarkt en financiële houdbaarheid. • De organisatie verwerkt de taakstelling van gemeenten om de bedrijfsvoeringsbijdrage te verlagen. • Tegelijkertijd nemen risico’s toe door landelijke beleidswijzigingen, multiproblematiek, arbeidsmarktkrapte, digitalisering en economische onzekerheid.

8. Welke doelen zijn gepland? • Werkzaak formuleert voor 2027 opnieuw vier kern-KPI’s: – Instroompercentage: 50%. – Detacheringen: 425. – Loonkostensubsidies: 435. – Uitstroom: 200.

9. Welke prestaties zijn gepland? • Doorontwikkeling van methodisch werken met behulp van het integratief gedragsmodel, zodat voor werkzoekenden een volledig klantbeeld en een beter plan van aanpak beschikbaar zijn. • Doorzetten van pilots voor nieuwe doelgroepen, met onder meer aandacht voor de overgang van dagbesteding naar werk. • Voortzetten van de pilot om mensen met een uitkering tijdelijk in dienst te nemen, zodat kan worden onderzocht of dit leidt tot meer duurzame participatie. • Versterken van de samenwerking in het Werkcentrum Rivierenland en met scholen, het doorstroompunt en de arbeidsmarktregio. • Verdere inzet van technologie, waaronder de tool Sidekick en de TINT Technohub voor inclusieve technologie.

10. Wat gaat het kosten? • De totale begroting 2027 komt uit op circa 130,35 miljoen euro aan lasten en 130,98 miljoen euro aan baten. Het saldo van baten en lasten bedraagt ongeveer 628.800 euro positief. Na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves resteert een sluitende begroting. Daarmee is de begroting formeel op orde: – Totale lasten 2027: circa 130,35 miljoen euro. – Totale baten 2027: circa 130,98 miljoen euro. – Positief saldo van baten en lasten: circa 628.800 euro. – Toevoeging aan reserves: circa 669.200 euro. – Onttrekking aan reserves: circa 40.400 euro.

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• De zienswijze zoals omschreven volstaat met de bevindingen van de Duisenberggroep. Wij adviseren zienswijze ongewijzigd aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van Werkzaak. • Wel vragen wij aandacht voor de informatievoorziening door Werkzaak aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe via bijvoorbeeld een college-informatieavond.