Presentatie VRGZ
Tekst van het document
10-6-2024
Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Gelderland- Zuid
Bevindingen cf methode Duisenberg Jan, Chris, Martin, Marieke, Rob, Laurys en onder ambtelijke ondersteuning van Erik-Jan. Beeldvormende avond 6 juni 2024
1
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
2
1
10-6-2024
1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen Denk bijvoorbeeld aan: Wat deed deze GR in 2023 voor onze gemeente? Welke voor onze gemeente belangrijke vraagstukken speelden er in 2023? • Rustiger vaarwater, overdracht van bestuurlijke opdracht (crisis)noodopvang van vluchtelingen. • Onvoorziene kosten op de meldkamer – Brandweer 73% op tijd, bij de brandweer 69% is geen lichte daling. – Ambulancedienst teruggelopen
3
2. Welke doelen zijn gehaald? • De doelen kunnen we onderverdelen onder brandweer, crisisbeheersing en ambulance. • Zoals eerder genoemd zijn de doelen uitvoerig omschreven. We missen wel indicatoren waaraan we dit kunnen meten. – Denk aan middelen, cijfers enzvoort.
4
2
10-6-2024
5
3. Welke prestaties zijn geleverd? • Veiligheidsinformatieknooppunt opgetuigd. • De leerlang evenementenveiligheid is afgerond door veel gemeenten. • Brandveilig leven heeft 4.000 mensen bereikt en 165.000 via sociale media. • Nieuw dekkingsplan 2024-2027
6
3
10-6-2024
4. Wat heeft het gekost? Denk bijvoorbeeld aan: Hoeveel geld was er beschikbaar? Was dit voldoende? Is er aan het einde een tekort of overschot? Wat moet daarmee gebeuren? Zijn er nieuwe financiële risico’s ontstaan? Is reservepositie/weerstandsratio gewijzigd? Positief resultaat van bijna 3 miljoen. Saldo van baten en lasten 2.3 miljoen We kunnen het geïnvesteerde geld ook niet volledig kwijt, onderuitputting. Bladzijde 45.
7
5. Wat is het oordeel van de accountant? Denk bijvoorbeeld aan: Zijn alle accountantsstukken er? Wat zegt de accountant over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid? Zijn er opvallende bevindingen? • Goedkeurend. Ook de rechtmatigheid en doelmatigheid.
8
4
10-6-2024
6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?
• Zorgen over de meldkamer benoemen. – Wij zien veel ‘extra’ kosten naar de meldkamer gaan. Terwijl de bemensing zoals overal een groot probleem is (artikel verschenen in de Gelderlander, richt zich op de ‘witte kolom’, hier heeft de VRGZ weinig invloed op omdat deze door de zorgverzekeraars..
9
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen Denk bijvoorbeeld aan: Wat doet deze GR in 2024 voor onze gemeente? Welke voor onze gemeente belangrijke actuele vraagstukken spelen er in 2025? • De hoofdtaak van de VRGZ blijft het verzorgen van de operationele dienstverlening van brandweer, ambulancezorg, de meldkamer, het voorbereiden van de crises en rampen en het ondersteunen daarvan door bedrijfsvoering. – Ze blijven gericht op voorbereiden van rampen en crises en het aanbieden van trainingen.
10
5
10-6-2024
11
8. Welke doelen zijn gepland? Den kernactiviteiten zijn voor de RAV en het programma crisisen rampenbestrijding zijn helder geformuleerd. • Kostenverdeelsleutel en dekking van de vastgoedproblematiek. • Personeelszorg is een aandachtspunt •
Risico’s – – – –
Cyberrisico Gevolgen criminaliteit voor de fysieke leefomgeving De energietransitie De effecten van extreme weersomstandigheden
12
6
10-6-2024
9. Welke prestaties zijn gepland? Denk bijvoorbeeld aan: Wat wil het bestuur aan (belangrijke) prestaties leveren het komende jaar? Zijn deze voor onze gemeente van belang? Wat vinden wij hiervan? Worden de te leveren prestaties specifiek en meetbaar weergegeven? Is de voortgang te monitoren? Is de rol en verantwoordelijkheid van het bestuur duidelijk omschreven? • Opbouw van natuurbrandbestrijding • Zorgcoördinatie, Een van de speerpunten van de IZA. • Bladzijde 18.
13
10. Wat gaat het kosten? Denk bijvoorbeeld aan: Hoeveel geld is er beschikbaar? Is dit voldoende? Is de geldstroom te volgen? Is het budget voldoende? Zijn er financiële risico’s? Is er een reële kans dat we in 2025 een vraag krijgen om extra budget beschikbaar te stellen? Is reservepositie/weerstandsratio voldoende onderbouwd en wat is de hoogte? Wat kan er gezegd worden over de efficiëntie van de uitvoeringsorganisatie? • Bladzijde 41. • Begroting 103.875 er is onvoldoende. Een stijging van bijna 15% van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de realisatie ‘23. 14
7
10-6-2024
11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?
• Realistisch begroten, enerzijds onder uitputting omdat we jaarlijks overhouden. • In de voorgestelde zienswijze, kan men zich niet vinden in de uitzetting van de energielasten omdat het gewoon in de indexering zit. Daar kunnen wij ons niet in vinden.
15
16
8