Presentatie toelichting kadernota, college-informatieavond 14 juni 2021
Tekst van het document
Heroverwegingsoperatie uitkomst College-informatieavond 14 juni 2021
Doel heroverwegingsoperatie: “Een duurzaam gezonde financiële positie voor de gemeente NederBetuwe”
Financiële samenvatting uitkomst Financiele positie (heden) Nieuw beleid, Nieuwe ontwikkelingen en Ambities Nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities (structureel) Nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities (incidenteel) Meicirculaire 2021 (vanaf 2022 en verder)
2021
2022
2023
2024
2025
-1.273.616
1.178.657
874.469
151.175
151.175
0 0 0
323.000 1.280.000 56.038
473.000 27.000 219.212
473.000 0 369.834
473.000 0 -49.690
-1.273.616
2.837.695
1.593.681
994.009
574.485
0
-414.000
-833.000
0
-1.280.000
-27.000
0
0
0
0
-250.000
-250.000
-250.000
0 0
-1.200.000 0
0 -500.000
0 0
0 0
-1.273.616
-56.305
-16.319
-200.991 -682.515
Financiele positie (na nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities) Heroverwegingen en andere dekkingsmiddelen Heroverwegingen Dekking uit reserves voor incidentele ambities en nieuw beleid en ontwikkelingen Verwachte toename algemene uitkering gemeentefonds (herverdeling) Verwachte toename algemene uitkering gemeentefonds (Jeugdzorg) Incidentele dekking uit de algemene reserve 2023
-945.000 -1.007.000
Financiele positie (na nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities + heroverwegingen en andere dekkingsmiddelen)
Noodzakelijke investeringen Nieuwe ontwikkelingen, voornemens en ambities met incidentele financiële
2021
Invoering Omgevingswet: transitie naar Omgevingsplan Ontvangstplicht baggerslib na baggeren Awatergangen
Subtotaal visie Uitvoering nieuwe op strategische ontwikkelingen, communicatie voornemens en ambities met incidentele financiële effecten Nieuwe ontwikkelingen, voornemens en ambities met structurele financiële
2022
2023
2024
2025
0 1.000.000
0
0
0
0
230.000
0
0
0
0
50.000
27.000
0
0
0 1.280.000
27.000
0
0
2021
2022
2023
2024
2025
Structureel borgen van nietvergunninggebonden toezicht en handhaving Wabo en Omgevingswet Invoeren rechtmatigheidsverklaring Uitvoering informatiebeleidsplan Subtotaal nieuwe ontwikkelingen,
0 0 0
0 43.000 280.000
150.000 43.000 280.000
150.000 43.000 280.000
150.000 43.000 280.000
voornemens en ambities met structurele financiële effecten
0
323.000
473.000
473.000
473.000
Heroverwegingen Heroverwegingen
Optimaliseren inkomsten Verhogen uurtarief voor de afhandeling van ontwikkelingen (mandje 3) Verhogen inkomsten toeristenbelasting Exploitatie gebouw de Notenbalk Optimaliseren budgetten en projecten Efficientere inzet Avri in het beheer openbare ruimte Uitstellen en faseren revitaliserings- en verkeerprojecten Realistisch(er) ramen in de exploitatiebegroting Vertragen verledden van lichtmasten Bezuinigingen Overdragen stedenband aan samenleving Taakstelling op de ambtelijke organisatie Niet meer meedoen aan boomfeestdag Halveren bijdrage aan opvang van (zwerf)dieren Verminderen (financiele) ondersteuning burgerinitiatieven openbaar groen Halveren bijdrage aan Laanboompact Versoberen subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF) Verminderen bijdrage aan Regionaal Investeringsfonds (RIF) Taakstelling op subsidies sport, cultuur en welzijn Budgetneutraal opstellen Neder-Betuwe magazine Verder digitaliseren van dienstverleningsprocessen Versoberen toezicht en handhaving Versoberen bestuurlijke trainigen rampenbesrijdingen
Subtotaal heroverwegingen
2022
2023
2024
2025
-37.000 -75.000 -75.000 0 -50.000 -50.000 0 -9.000 -9.000 -37.000 -134.000 -134.000
-75.000 -50.000 -9.000 -134.000
0 -100.000 -200.000 -146.000 -182.000 -147.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 -5.000 -5.000 -246.000 -387.000 -452.000
-300.000 -106.000 -100.000 -5.000 -511.000
0 -4.000 -4.000 -50.000 -50.000 -50.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -15.000 -15.000 -19.000 -19.000 -19.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 -30.000 -29.000 -29.000 -29.000 0 -100.000 -150.000 0 -10.000 -10.000 0 -24.000 -24.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -3.000 0 -131.000 -312.000 -359.000
-4.000 -50.000 -3.000 -15.000 -19.000 -10.000 -30.000 -29.000 -150.000 -10.000 -24.000 -15.000 -3.000 -362.000
-414.000 -833.000 -945.000 -1.007.000
Niet meegenomen heroverwegingen • Minimabeleid • Bibliotheeklocaties sluiten • 90% van de subsidies laten we buiten beschouwing • Kwaliteit openbare ruimte • Veiligheid • Traineeship
Afwegingskader
<25K >25-50K >50-100K >100K
>200K
>300K
Blauw
= in kadernota
Licht blauw
= meibrief
Financiële keuzes • Heroverwegingen voor totaal circa € 1 mln, de meeste met een lage maatschappelijke impact; • Eenmalige dekking ambities 2022 en 2023 uit algemene reserve; • Eenmalig dekking tekort 2023 uit algemene reserve; • Weerstandsratio 1,4%; • Integraal huisvestingsplan (IHP) en Randweg Opheusden projectmatig benaderen en financieren; • Geen OZB verhoging.
Kanttekeningen Financiele positie (heden) Nieuw beleid, Nieuwe ontwikkelingen en Ambities Nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities (structureel) Nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities (incidenteel) Meicirculaire 2021 (vanaf 2022 en verder)
2021
2022
2023
2024
2025
-1.273.616
1.178.657
874.469
151.175
151.175
Verlaagde 0 323.000 budgetten 0 1.280.000 WMO/Jeugd 0 56.038
473.000 27.000 219.212
473.000 0 369.834
473.000 0 -49.690
2.837.695
1.593.681
994.009
574.485
Algemene 0 -414.000 uitkering
-833.000
Financiele positie (na nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities) -1.273.616 Heroverwegingen en andere dekkingsmiddelen Heroverwegingen Dekking uit reserves voor incidentele ambities en nieuw beleid en ontwikkelingen Verwachte toename algemene uitkering gemeentefonds (herverdeling) Verwachte toename algemene uitkering gemeentefonds (Jeugdzorg) Incidentele dekking uit de algemene reserve 2023 Financiele positie (na nieuw beleid, ontwikkelingen en ambities + heroverwegingen en andere dekkingsmiddelen)
-945.000 -1.007.000
0
-1.280.000
-27.000
0
0
0
0
-250.000
-250.000
-250.000
0 -1.200.000 0 0 Verhoging
0 -500.000
0 0
0 0
-16.319
-200.991 -682.515
uitkering jeugd -1.273.616
-56.305
Vervolg • Beeldvormende avond (24 juni) • Raadsvergadering ter besluitvorming (8 juli) • Gerichte participatie (tot maart 2022) • Vaststellen begroting (10 november) • Implementeren besluit