Presentatie Regio Rivierenland (beeldvormende avond 6 juni 2024)

10-6-2024

Regio Rivierenland jaarrekening 2023 begroting 2025 versie 3 juni 2024

1

Vertegenwoordigers Duisenberggroep uit raad Neder-Betuwe Regio Rivierenland 30 mei 2024 Joop van Neerbos (PvdA) Anja Hulsbergen (GB) Henco de Vree (SGP) Ernst Arends (SGP) 2

1

10-6-2024

Agenda • Highlights • Visualisatie • Jaarrekening 2023 - behaalde doelen & financieel  ons advies • Begroting 2025  ons advies

- geplande doelen & financieel

• Aanbevelingen

3

Highlights Regio Rivierenland • 80 personeelsleden + 40 inhuur = 120 personen werkzaam (fte?) • Grootste deel van diensten is voor alle 8 de gemeenten in FruitDelta Rivierenland • Contractgestuurde dienstverlening gaat op basis van DVO’s per onderdeel en per gemeente • Geen inzicht per gemeente over de Contractgestuurde dienstverlening • …

4

2

10-6-2024

2025 gevisualiseerd

Regionale Samenwerking (2,4 mio)

Contractgestuurde dienstverlening (13,1 mio)

(1,6 mio) O v e r h e a d (1,6 mio)

5

Jaarrekening 2023 Totaal 22,0 mio

6

3

10-6-2024

Beeld jaarrekening Regio Rivierenland Behaalde doelen Opstellen regio-arrangement voor onze 8 gemeenten in opdracht van Rijk en Provincie Gelderland: “Welke ambities geven we een plekje in onze schaarse ruimte”. Voortgang:

RES 1.0, Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA), Mobiliteit RW-POA, Wonen, Ruimte, etc.

Doorontwikkeling Inburgering, nu 3 gemeenten hierop niet meer samenwerking met Regio Rivierenland Contractgestuurde dienstverlening

=

vooral uitvoering van beleid

Steeds integralere plannen maken en uitvoeren

7

Beeld jaarrekening Regio Rivierenland Financieel & Advies Duisenberggroep RR Neder-Betuwe Lasten 2,3 mio hoger dan begroot. Daar konden voldoende ‘baten’ tegenovergezet worden. (Onder andere Rijksbijdrage RES.) Er bleef uiteindelijk 108.000 Euro over in 2023 (Neder-Betuwe ontvangt 10.772 Euro retour). Reserve: 474.000 Euro + 371.000 Euro. Nog geen (goedkeurende) accountsverklaring. College stelt voor geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2023. Advies: Akkoord onder voorbehoud van accountantsverklaring!

8

4

10-6-2024

Begroting 2025 Totaal 19,2 mio

9

Beeld begroting Regio Rivierenland Geplande doelen Conform kaderbrief 2025. Risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening blijft bovenop begroting beschikbaar. √ Doorontwikkeling GR in 2024 kan invloed hebben op begroting 2025 (onzekerheid) Contractgestuurde dienstverlening

=

vooral uitvoering van beleid

Balans bedrijfsvoering en primair proces herstellen (doel of voortgaan op behaald doel?) Steeds integralere plannen maken en uitvoeren

10

5

10-6-2024

Beeld begroting Regio Rivierenland Financieel & Advies Duisenberggroep RR Neder-Betuwe Begroting is min of meer gelijk als in 2024. Meerjarig een stijgende lijn (indexering 3%/jaar). Salarislasten zijn behoorlijk aandeel van begroting: In 2025 8,3 mio. Basispakket vraagt van gemeenten 7% meer per inwoner dan in 2024 (vooral indexering salarissen). Reserve: 474.000 Euro (Regionale Samenwerking) + 371.000 Euro (Contractgestuurd) College stelt voor in kadernota 2026 met voorstellen te komen om kosten structureel omlaag te brengen. Advies voorgestelde zienswijze: Akkoord!

11

Aanbevelingen Inzicht voor raden • In de volgende jaarrekening en begroting graag inzicht welke kosten in gemeente NederBetuwe vallen van Contractgestuurde dienstverlening. • Alleen voor Regionale Samenwerking vermeld, dat Neder-Betuwe 297K bijdraagt (2025). Raadsvoorstel • Bedrag per inwoner moet totaalbedrag zijn (dit is ambtelijk inmiddels gecorrigeerd) Zienswijze begroting 2025 • Zin over niet-wettelijke taken onduidelijk (dit is ambtelijk inmiddels gecorrigeerd) RW-POA • Wie gaat er over? Uitnodigen voor halfuurtje presentatie in onze raad? Integraal werken • Hoe te voorkomen dat “integraal werken” een excuus wordt om steeds meer ambtelijke inzet te ‘verbranden’? We staan voor bezuinigingsopgaven!

12

6

10-6-2024

Bedankt In 2025 hopen we met deze basis meer de diepte in te gaan. Stel gerust uw vragen

13

7