Presentatie over P&C-stukken VRGZ

1-6-2022

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bevindingen cf methode Duisenberg Meijering, Buijs, van de Berg, Woldberg, Heger, Bennink, Kroon, Keuken Beeldvormende avond 1 juni 2022

Methode Duisenberg Jaarrekening 2021 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2023 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?

1

1-6-2022

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen •

Er ligt een bijzonder jaar achter ons als we denken aan de corona crisis en de oorlog in Oekraïne. Voor de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft dit ook een flinke impact gehad. Dit zien we terug in de jaarrekening. Zij hebben samen met de diverse gemeente een centrale rol vervult in de pandemie en het opvangen van vluchtelingen. We zien dat er vanuit de Rijksoverheid steeds meer een hulpvraag komt voor de veiligheidsregio. Begrijpelijk maar tevens ook een reden om een vinger aan de pols te houden.

•

Ondanks deze gebeurtenissen zijn de hoofdtaken van de VRGZ adequaat uitgevoerd. De activiteiten zoals beschreven in het Regionaal beleidsplan VRGZ 2020-2023 zijn voor een groot deel conform planning uitgevoerd.

2. Welke doelen zijn gehaald? • • • •

•

Vooraf willen we opmerken dat er werk is gemaakt van de opmerkingen die we als gemeente NederBetuwe vorig jaar hebben gemaakt. Er is helder weergegeven wat de doelen zijn. Complimenten hiervoor. De doelen kunnen we onderverdelen onder: brandweer, crisisbeheersing en ambulance. De doelen zijn realistisch doelen en deels bepaald door de pandemie. Zoals eerder genoemd zijn de doelen uitvoerig omschreven maar missen we nog wel indicatoren die aangeven wat de stand van zaken is. Hierdoor is de voortgang op de diverse doelstellingen moeilijk te meten en te controleren. Op alle terreinen (brandweer, crisisbeheersing en ambulance taken) is de inzet van personeel en vrijwilligers essentieel. De corona crisis heeft extra druk gezet op dit onderdeel. Externe invloeden zoals deze zijn een risico voor de organisatie.

2

1-6-2022

3. Welke prestaties zijn geleverd? • •

•

•

De prestaties die zijn geleverd willen we specifiek benoemen per onderdeel; Brandweer - Waarborgen continuïteit dienstverlening - Operatie VLAM (werving en behoud vrijwilligers - Taakdifferentiatie (Regelgeving in lijn brengen met EU richtlijnen) - Brandweerzorgplan 2.0 ( dekkingsplan) - Duiktaken inregelen - Dynamisch alarmeren - Opstellen brandweerzorgplan - Waarborgen omgevingsveiligheid bij evenementen - Adviestaak veilig bouwen Crisisbeheersing - Uitvoeren kerntaken crisisbeheersing en corona - Doorontwikkeling van de organisatie - Professionalisering oefenstaf - Netcentrisch werken - Inrichten veiligheidsinformatieknooppunt - Beheersen van GRIP incidenten Ambulance - Managen corona effecten - Structureren management - Inzet zorgdifferentiatie - Waarborgen responstijd

Voor de meeste taken kunnen we niet vaststellen wat de voortgang is op deze onderdelen. Wel zien we een uitgebreide onderbouwing van de alarmeringen van de brandweer en de responstijd van de ambulance. De corona heeft flink invloed gehad op de responstijd van de ambulance. Dit blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt.

4. Wat heeft het gekost? •

•

•

Brandweer Opbrengsten 80.712.000,00 Kosten 79.278.000,00 Resultaat 1.789.000,00 Ambulance Opbrengsten 27.100.000,00 Kosten 27.305.000,00 Resultaat - 2.050.000,00 Crisis en rampenbestrijding Opbrengsten 53.967.000,00 Kosten 51.973.000,00 Resultaat 1.994.000,00

Voorgesteld resultaatbestemming is als volgt

De solvabiliteit is toegenomen naar 10 % Het weerstandsvermogen voldoet nog niet aan de gewenste norm en is ontoereikend om grote risico’s af te dekken.

3

1-6-2022

5. Wat is het oordeel van de accountant?

• •

De accountant is akkoord met de jaarstukken en zal een goedkeuring verstrekken voor zowel betrouwbaarheid als rechtmatigheid. Vanwege de recente ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die dit tot gevolg heeft wordt een aparte paragraaf opgenomen in de accountantsverklaring. Nadat het landelijk overleg over de inhoud van deze paragraaf is afgerond zal naar verwachting medio april de verklaring separaat worden toegezonden.

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

We zouden nog een opmerking willen toevoegen aan de zienswijze. Met het opstellen van de jaarrekening is nadrukkelijk rekening gehouden met de zienswijze die door de gemeente Neder-Betuwe is ingebracht. De stukken zijn goed leesbaar en de doelstellingen zijn keurig geformuleerd. Wat meer indicatoren om te weten wat de status is van de voortgang zou wenselijk zijn. Met inachtneming van bovenstaande steunen we de zienswijze die voorligt.

4

1-6-2022

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • •

•

•

De begroting geeft een duidelijk beeld van de doelstellingen die de komende jaren moeten worden gerealiseerd. Hoofdtaak van de VRGZ blijft het verzorgen van de operationele dienstverlening van brandweer, ambulancezorg, de meldkamer, het voorbereiden van crises en rampen en het ondersteunen daarvan door bedrijfsvoering. De komende jaren zijn een zestal ontwikkelingen erg belangrijk voor de continuïteit van dienstverlening. - In werking treden van de nieuwe meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. - Implementatie van de omgevingswet - De implementatie van de taakdifferentiatie - De mogelijk bestaat dat de wet veiligheidsregio’s wordt gewijzigd. - Klimaatverandering en duurzaamheid - Digitalisering van de maatschappij en bescherming van de eigen organisatie tegen cybercrime. De kernactiviteiten zijn duidelijk weergeven en de doelen en accenten zijn helder geformuleerd.

8. Welke doelen zijn gepland? • • • • •

Het regionaal beleidsplan VRGZ 2020-2023 is de onderlegger voor de doelen en accenten die het komende jaren gelegd worden. De kernactiviteiten zijn voor de RAV en het programma crisis- en rampenbestrijding zijn helder geformuleerd. De doelen zijn voor de RAV en het programma crisis- en rampenbestrijding helder weergegeven Er is duidelijk weergegeven wat de planning is om bovenstaande doelen te bereiken, deze planning en de omschrijving van de doelen geven voldoende handvaten om de controlerende rol als raad in te vullen. Specifieke risico’s zijn; - Cyberrisico - gevolgen criminaliteit voor de fysieke leefomgeving - de energietransitie - de effecten van extreme weersomstandigheden

5

1-6-2022

10. Wat gaat het kosten? • • • • •

•

•

Begroting 2023 baten 83.457.000,00 Begroting 2023 lasten 84.790.000,00 Dit betekent een tekort van 1.333.000,00 wat onttrokken wordt uit de reserves Met de vaststelling van de jaarrekening 2021 is er een reserve gevormd voor de tekorten in 2023, verwachting is dan ook dat er geen aanvullend budget beschikbaar gesteld behoeft te worden. De volgende financiële risico’s zijn benoemd; - Wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid - Prijsstijgingen - Krapte arbeidsmarkt - WNRA/taakdifferentiatie/toekomstig brandweerstelsel - ZCC - Vitaliteitsbeleid - Ontwikkelingen Oekraïne - Corona De reservepositie/weerstandsratio is voldoende onderbouwd. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit voor het programma crisis en rampenbestrijding is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s af te dekken. Naarmate de risico’s zich voordoen treft de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen of wordt de bijdrage van de gemeente hoger. De weerstandscapaciteit voor de RAV is naar verwachting toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken.

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• •

Zienswijze is akkoord bevonden. Aanbeveling is dat de jaarrekening en de begroting volgend jaar eerder worden verstrekt.

6