Presentatie over P&C-stukken Avri

1-6-2022

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Avri

Bevindingen conform methode Duisenberg Willem Vermeer, Geerten van der Lugt, Teun Vlastuin, Anke Groeneveld, Gert-Jan Meijering, Gerwin Roseboom, Wouter van den Boogaard Beeldvormende avond 1 juni 2022

Methode Duisenberg Jaarrekening 2021 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2023 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?

1

1-6-2022

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen

• • • • •

Basistaken

IBOR taken

• Positief • Sluitend Reserve wordt deels aangevuld • Weerstandratio wordt verbeterd Grotendeels incidenteel geld, klein deel structureel

Niet alles gebruikt Niet alle doelen zijn gehaald Communicatie niet op tijd over het niet halen van de doelen

2. Welke doelen zijn gehaald? • • • • • •

Afval netjes gescheiden opgehaald Financiële doelstelling is gehaald, zelfs na de BERAP Weerstandsratio is verbeterd Schonere afvalstromen (o.a. incontinentiemateriaal) Blik bij plastic is doorgevoerd Er is een traject gestart om de communicatie te verbeteren

2

1-6-2022

3. Welke prestaties zijn geleverd? • Overdracht van de stortplaats is in een rustig vaarwater gekomen • Ondanks corona/strenge winter heeft de organisatie toch redelijk haar taken uitgevoerd • Ondanks het beleid om een verandering in het papier inzamelen is het toch in redelijke samenwerking met de verenigingen nog steeds opgehaald. • Bij meldingen over bijplaatsingen wordt deze snel opgepakt.

4. Wat heeft het gekost? • • • • •

Basispakket rond 30 miljoen euro IBOR taken rond 2 miljoen euro € 100.000,- vanuit 2020 door BSR geincasseerd Afvalstoffenheffing was dekkend voor de kosten Grondstoffen zijn in prijzen gestegen, waardoor meer baten • Papier + 65% • IJzer + 21% • Textiel + 9%

• Risico stortplaats is met 1 miljoen gestegen i.v.m. strengere monitoringbeleid Provincie • Incontinentiemateriaal wordt door de inwoners die er gebruik van maken betaald per inworp (€ 0,50 alleen Neder-Betuwe)

3

1-6-2022

5. Wat is het oordeel van de accountant? • Het rapport was op tijd voor de vergadering • Een beperking over de aanbesteding, dit heeft te maken met oude inkoop contracten naar alle waarschijnlijkheid is dit in 2022 opgelost

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• De zienswijze volstaat, zie voorgaand voor de aanbevelingen

4

1-6-2022

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • Een uitgebreide positieve begroting – Cirtex is meegenomen

• Weerstandsratio stijgt • Afvalstoffenheffing stijgt met € 11,• Ten aanzien van het landelijk gemiddelde stijgen we vergelijkbaar met de landelijke lijn

8. Welke doelen zijn gepland? • • • • • •

Verbeteren scheiding ingezameld materiaal Financiële stabilisatie Opbouw financiële weerstand Verder uitwerken programma GRIP Uitwerken project Cirtex Het zelf verwerken van ingezamelde grondstoffen

5

1-6-2022

9. Welke prestaties zijn gepland? • Basispakket

– Regiodeal – Grondstoffenmarkt – CO2 heffing – Milieustraten – Stortplaats – Afvalcoaches – Alternatief papierinzameling

• IBOR

– Gemonitord onderhoud – Regionaal partners – Klimaatontwikkeling – Robuuste dienst verlening Blijft het onderhoud bij de AVRI?

10. Wat gaat het kosten? • € 11,- extra afvalstoffenheffing

6

1-6-2022

10. Wat gaat het kosten? • Personeelskosten is een risico – Bezetting – Doorschuiven projecten – Wanneer worden de projecten wel uitgevoerd en tegen welk budget?

•

Materieel is een risico – Achterstallig onderhoud – Grote investeringen voor de aankomende periode

• Weerstandsvermogen stortplaats is een risico – Wat doet de inflatie met de rente van de stortplaats?

• Geschil PDB verwerker – Risico nu voor 50% opgenomen (€ 600.000)

• Bezuinigingstaakstelling IBOR?? We zien er niets van terug?

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? • De zienswijze volstaat • De toelichting in de raadsinformatiebrief is goed.

7