Presentatie Omgevingsdienst Rivierenland

Jaarrekening 2025 en begroting 2027 GR Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Bevindingen cf methode Duisenberg Duisenberg-groep ODR Beeldvormende avond 4 juni 2026 1 / 13

Methode Duisenberg Jaarrekening 2025

1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs?

Begroting 2027

7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs?

2 / 13

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen

+€ 1,18 mln

Vergunningen

Resultaat 2025 (baten € 27,5 mln vs lasten € 26,3 mln)

Lopen achter door personeelstekort

7,3 %

Robuustheid

Ziekteverzuim: 1,3 procentpunt boven de norm van 6%

Centraal thema richting 2026/2027: ODR voldoet nog niet aan alle eisen

AANDACHTSPUNT Met name de omzeteis vraagt aandacht. Twee programma’s gepland: hierover bij de begroting

meer.

3 / 13

2. Welke doelen zijn gehaald?

Meer gedaan

Financiën op orde

Meer werkzaamheden uitgevoerd dan begroot: er is efficiënter gewerkt

Financiële doelen gehaald: resultaat € 1,18 mln positief

7,5 rapportcijfer Meerwaarde voor gemeenten verhogen: gemeenten zijn tevreden

AANDACHTSPUNT Onderscheid gemeenten vs. klanten: gemeenten waarderen de ODR, maar inwoners en bedrijven

scoren de dienstverlening lager.

4 / 13

3. Welke prestaties zijn geleverd?

75 %

+39 %

Klanttevredenheid: nagestreefde 82% niet gehaald

Juridische advisering boven werkprogramma (meer bezwaar + Woo)

30 % Inhuurgraad (norm 20%); wordt aan gewerkt maar blijft lastig

AANDACHTSPUNT Inhuur omlaag en eigen medewerkers omhoog is de ambitie, maar realisatie blijft achter. Vooral

specialisten worden ingehuurd.

5 / 13

4. Wat heeft het gekost?

€ 27,5 mln

1,03

Baten hoger doordat er meer productie was dan verwacht

Weerstandsratio (beschikbaar € 752k vs benodigd € 734k)

€ 1,1 mln Stuwmeer vakantiedagen: oplopend saldo verlofsparen

AANDACHTSPUNT Financiële doelen gehaald, maar strategische ambities blijven voor nu nog achter. De ODR is actief

bezig deze ambities te halen.

6 / 13

5. Wat is het oordeel van de accountant?

Goedkeurend

€ 807k

Controleverklaring getrouwheid én rechtmatigheid

Onduidelijkheden rondom Europese aanbestedingen

€ 700k Overschrijding lasten: grotendeels meer bouwaanvragen met hogere leges-inkomsten

AANDACHTSPUNT Aanbestedingsproblematiek is opgelost middels het inzetten van Flextender.

7 / 13

6. Welke aanbevelingen hebben wij? 1

De oplopende wachttijd voor bouwvergunning is niet expliciet genoemd in de zienswijze bij de jaarrekening, echter is hier bij de zienswijze van de begroting wel over geschreven.

2

ZIENSWIJZE De zienswijze zoals opgesteld door het college volstaat.

3

4

8 / 13

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen

€ 26,9 mln

+3,5 %

Baten gegroting 2027

Indexatie voor 2027

2 sporen Zelf robuust worden of fuseren met andere omgevingsdienst

AANDACHTSPUNT Twee sporen robuustheid lopen parallel. De uitwerking hiervan hopen we dit jaar te ontvangen.

9 / 13

8. Welke doelen zijn gepland?

< 20 %

82 %

Inhuur omlaag, vaste formatie omhoog (nu 156, doel > 180 fte)

Klanttevredenheid omhoog (nu 75%); dienstverlening verbeteren

1.350 uur

<6%

Productiviteitsnorm gelijk houden

Ziekteverzuim omlaag (nu 7,3%)

AANDACHTSPUNT Doorlooptijd bouwvergunning ontbreekt in de doelen, hier vragen wij daarom naar in onze

zienswijze.

10 / 13

9. Welke prestaties zijn gepland?

Robuustheid

Advies

Voortgang en uitvoering programma’s robuustheid

Meer inzet op advisering; natuur, duurzaamheid en energie uitbreiden

Woo

Innovatie

Intern process gestart om het eigen woo-process te evalueren en verbeteren

Innovatieprogramma’s starten/voortzetten (o.a. AI en datagedreven werken)

AANDACHTSPUNT Uitbreiding adviesrollen is mede ingegeven door de omzeteis in het kader van robuustheid.

11 / 13

10. Wat gaat het kosten?

€ 2,6 mln

€ 400k

Bijdrage Neder-Betuwe 2027

Externe advisering voorzien (o.a. robuustheidstrajecten)

Fusiekosten Mogelijke extra kosten als fusie aan de orde komt

AANDACHTSPUNT Investeringen in robuustheidsprogramma en de 2 trajecten die hiervoor gelopen gaan worden.

Financiële impact van het fusiespoor is nog niet in beeld.

12 / 13

11. Welke aanbevelingen hebben wij? 1

Blijf deze GR volgen rondom haar taakstelling om te voldoen aan de robuustheidseisen. We verwachten dit jaar duidelijkheid in de concrete acties.

2

ZIENSWIJZE De zienswijze zoals opgesteld door het college volstaat.

3

4

13 / 13