Presentatie in beeldvormende avond 2 juni 2021

3-6-2021

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 AVRI

Bevindingen cf methode Duisenberg Beeldvormende avond 2 juni 2021

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen • Het organiseren en uitvoeren van afvalverwerking • IBOR taken (onderhoud openbare ruimte) • Het eerste jaar van omgekeerd inzamelen in een bijzonder jaar. • Overdracht van de stortplaats naar provincie (en het bestaande risico)

1

3-6-2021

2. Welke doelen zijn gehaald? • We zitten op 82 Kg restafval (onder wettelijke norm), daling van 18% t.o.v. 2019. • Er zijn afspraken gemaakt met de plastic verwerker (risico vervalt) • Communicatie vanuit AVRI is meer en beter dan voorheen • Een nieuwe app, die beter werkt • IBOR budgetten zijn behaald

3. Welke prestaties zijn geleverd? • Omgekeerd inzamelen heeft effect gehad (100 Kg norm) • Er is een duidelijke evaluatie gedaan van het invoeren van OGI, de evaluatie leidt tot verbeteringen.

2

3-6-2021

4. Wat heeft het gekost? • Ruim € 30 miljoen (basispakket) • Pluspakket (IBOR) € 2 miljoen • Er is een tekort oorzaken – Risico plastic €400K – Stortplaats €700K – Meer moeten verwerken – Tekort € 800K op ber.rap. (Grondstof prijzendaling)

• Corona kosten €60800 • Weerstandsratio is gedaald naar 0% er zijn geen reserves meer. • Neder-Betuwe betaald ruim €120000 om tekort te dekken (zonder corona).

5. Wat is het oordeel van de accountant?

• Er is een rapport (voor het eerste!) • Het oordeel is: akkoord • Er is 1 beperking, omdat er niet goed is aanbesteed (vorige keer ook het geval). • De beperking is nog maar net, in de toekomst zal dit verdwijnen.

3

3-6-2021

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• De zienswijze is positief over de stortplaats, dit is nog niet gepast op dit moment (onderzoek loopt). • Wellicht nog iets noemen dat wij niet feestend tegenover €120K afdragen staan. • Opnemen dat de raad graag in de jaarstukken meer zou zien over de vervuilingsgraad en milieuwinst.

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • • • • • • •

Zeer secure en gedetailleerde begroting. De CO2 heffing kan van invloed zijn Er zijn besparingsmogelijkheden in kaart gebracht Toekomst van de inzet van verenigingen Invloed van grondstoffen markt (is het dal bereikt?!) Zijn er nog invloeden van corona (dit mist wellicht) Keuzes voor andere gemeente incontinentie en financiele gevolgen hiervan.

4

3-6-2021

8. Welke doelen/prestaties zijn gepland? • Schonere afvalstromen hebben • Verhogen van de weerstandsratio (het kan alleen nog omhoog) • Communicatie inzet en versterken • Ze worden (alweer) een wendbare organisatie. • Geen zicht op de vervuilingsgraad, dus wanneer zijn doelen nu echt bereikt? • Blik mogelijk alleen bij het plastic, niet meer bij het glas. • Onderzoek naar de overhead kosten (landelijk)

10. Wat gaat het kosten? • Afvalstoffenheffing stijging €14

5

3-6-2021

• PM posten zorgen voor onzekerheid

• Risico CO2 heffing • Risico stortplaats (tot wel 40 miljoen) terwijl begroting uitgaat van 4,9 miljoen. • Risico marktontwikkeling (kan ook negatief) • Variabele kosten dalen ligt.

12 euro blijft

6

3-6-2021

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? • Besparingsmogelijkheden dieper op ingaan – 1) Voordeel dat mogelijk ontstaat alleen naar de gemeentes die deelnemen aan de regeling (korting op pluspakket). – 2) Helder benoemen dat voor verdiensten er geld tegenover staat. Daar mag tempo mee gemaakt worden. – 3) De raad kan pas een keuze maken als hierover een duidelijk verhaal is. Wij geven mee dat ook gemeentes in zwaar weer verkeren. – 4 en 5 wij zien hier weinig oplossing in en eerder ons doel voorbij schieten. Deze besparingen zijn goedkoop wellicht, maar duur op termijn.

7