Presentatie groep raadsleden over jaarstukken en begroting Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Tekst van het document
8-6-2023
Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Methode Duisenberg Jaarrekening 2022 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2024 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?
1
8-6-2023
1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen • •
De jaren 2020 en 2021 stonden voornamelijk in het teken van coronapandemie, 2022 stond voornamelijk in het teken van de oorlog Oekraïne, stijgende inflatie en toenemen maatschappelijke onrust. De coronacrisis en de problematiek rond de opvang hebben laten zien dat de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s zich niet langer alleen richten op ‘flitscrises’.
2. Welke doelen zijn gehaald? •
De doelen kunnen onderverdelen onder: programma crisis- en rampenbestrijding, Ambulancevoorziening.
Programma crisis- en rampenbestrijding • Zorgnorm is behaald als belangrijkste prestatie. Daarnaast verschillende programma’s uitgerold. • Brandveilig leven, daarmee inzet op preventie. • Zoals eerder genoemd zijn de doelen uitvoerig omschreven maar missen we nog wel indicatoren die aangeven wat de stand van zaken is. Hierdoor is de voortgang op de diverse doelstellingen moeilijk te meten en te controleren. Programma regionale Ambulance voorziening: • Ambulance ritten nog steeds niet op orde.
2
8-6-2023
3. Welke prestaties zijn geleverd? •
Brandweer - Taakdifferentiatie - Brandweerzorgplan - Aanpassing piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD) - Duiktaak - Snels bij burger - Waterwagens - Natuurbeheersing - Zorgnorm
Risicobeheersing - Veilig bouwen - Toezicht en handhaving - Omgevingsveiligheid - Brandveilig leven Crisisbeheersing: - GHOR - Doorontwikkeling risicocommunicatie - Versterking van onze netwerkorganistaie Ambulance
- Urgentatieklassen herindeling Toekomstbestendige ambulancezorg Gelderland-zuid Voor de meeste taken kunnen we niet vaststellen wat de voortgang is op deze onderdelen. Wel zien we een uitgebreide onderbouwing van de alarmeringen van de brandweer en de responstijd van de ambulance.
4. Wat heeft het gekost? •
•
Ambulance Opbrengsten 30.075 Kosten 29.065 Resultaat 1010 Crisis en rampenbestrijding Opbrengsten 59.565 Kosten 59.301 Resultaat 264
De solvabiliteit is gedaald naar 9% Het weerstandsvermogen voldoet nog niet aan de gewenste norm en is ontoereikend om grote risico’s af te dekken. Die zou 10% moeten zijn.
3
8-6-2023
5. Wat is het oordeel van de accountant?
•
De accountant is akkoord met de jaarstukken en zal een goedkeuring verstrekken voor zowel betrouwbaarheid als rechtmatigheid.
6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?
We zouden nog een opmerking willen toevoegen aan de zienswijze. Met het opstellen van de jaarrekening is nadrukkelijk rekening gehouden met de zienswijze die door de gemeente Neder-Betuwe is ingebracht. De stukken zijn goed leesbaar en de doelstellingen zijn keurig geformuleerd. Wat meer indicatoren om te weten wat de status is van de voortgang zou wenselijk zijn, gedacht zou kunnen aan het visualiseren van de doelen en beleidsvoornemens.
Met inachtneming van bovenstaande steunen we de zienswijze die voorligt.
4
8-6-2023
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen •
De begroting geeft een duidelijk beeld van de doelstellingen die de komende jaren moeten worden gerealiseerd. Hoofdtaak van de VRGZ blijft het verzorgen van de operationele dienstverlening van brandweer, ambulancezorg, de meldkamer, het voorbereiden van crises en rampen en het ondersteunen daarvan door bedrijfsvoering.
•
De komende jaren zijn een zestal ontwikkelingen erg belangrijk voor de continuïteit van dienstverlening.
•
- Nieuwe Wet crisisbeheersing en brandweerzorg - Drie Grote werken’ - Versterking crisisbeheersing - Regionaal beleidsplan 2024-2027 - Implementatie van de omgevingswet - De implementatie van de taakdifferentiatie - Klimaatverandering en duurzaamheid - Digitalisering van de maatschappij en bescherming van de eigen organisatie tegen cybercrime. •
De kernactiviteiten zijn duidelijk weergeven en de doelen en accenten zijn helder geformuleerd.
8. Welke doelen zijn gepland? •
Het dekkingsplan gaat in 2023 worden geactualiseerd.
•
De kernactiviteiten zijn voor de ambulance en het programma crisis- en rampenbestrijding zijn helder geformuleerd.
•
Er is duidelijk weergegeven wat de planning is om bovenstaande doelen te bereiken, deze planning en de omschrijving van de doelen geven voldoende handvaten om de controlerende rol als raad in te vullen. Specifieke risico’s zijn; - Schaarste materieel - Schaarste personeel
•
5
8-6-2023
10. Wat gaat het kosten? • • • •
Begroting 2023 baten 95.754 Begroting 2023 lasten 95.923 Dit betekent een tekort van 69.000 wat onttrokken wordt uit de reserves. En een tekort van 100k het jaar ingaan. De volgende financiële risico’s zijn benoemd; – Arbeidsmarktproblematiek – Schaarste materieel – Prijsstijgingen in het algemeen – Verduurzaming vastgoed – Klimaatverandering – Cybercriminaliteit
De reservepositie/weerstandsratio is voldoende onderbouwd. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit voor het programma crisis en rampenbestrijding is bijna toereikend.
11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?
• Zienswijze is akkoord bevonden. • Zonder een voorstel over huisvestigingsbeleid/strategisch vastgoedplan kan er geen oordeel worden gevormd over een eventuele extra deelnemersbijdrage
6