Presentatie groep raadsleden over jaarstukken en begroting Regio Rivierenland

8-6-2023

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Regio

Bevindingen cf methode Duisenberg Beeldvormende avond 8 juni 2023

Erwin van der Neut, Martine Kooiker, Dik Waasdorp, Willem Keuken, Pieter de Regt, Louis van der Stuijft, Marieke Meijering

Methode Duisenberg Jaarrekening 2022 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2024 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?

1

8-6-2023

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen Denk bijvoorbeeld aan: Wat deed deze GR in 2022 voor onze gemeente? Welke voor onze gemeente belangrijke vraagstukken speelden er in 2022? 

Regio Rivierenland kijkt terug op een jaar waarin weer fysieke bijeenkomsten konden worden georganiseerd en waarin evenementen zoals de Kersenparty en het Fruitcorso weer doorgang konden vinden.



Met oa. de vorming van het Regionaal Stimuleringsfonds met een bjidrage van € 2,- per inwoner, het opstellen van een Gebiedsagenda en de inzet voor de regionale energiestrategie, de regionale woonagenda, de mobiliteitsagenda en de uitvoering van de Regio Deal

2. Welke doelen zijn gehaald? 



Op alle begrotingsprogramma’s zijn de doelen uit de begroting gerealiseerd. De jaarstukken zijn op dezelfde in drie programma’s ingedeeld als de Programmabegroting 2022: Nog even het verschil: Programma 1 gaat om het behalen van gezamenlijke doelen om in samenwerking maatschappelijke doelen op gemeentegrens overstijgende vraagstukken te realiseren, op basis van een gezamenlijke financiering. - --Programma 2 gaat om uitvoeringstaken Regio op basis van dienstverleningsovereenkomsten (facultatief) verricht voor de afzonderlijke gemeenten

2

8-6-2023

3. Welke prestaties zijn geleverd?  Programma 2 Contract gestuurde dienstverlening heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 684.000. € 270.000 hiervan dient ter dekking van de overhead in programma 3. Binnen de uitvoering van Inburgering blijft een bedrag over van € 433.000. Ook dit bedrag zal worden uitgekeerd aan de gemeenten naar rato van het inwoneraantal op basis van de dienstverleningsovereenkomst

4. Wat heeft het gekost?

3

8-6-2023

5. Wat is het oordeel van de accountant?  De accountantsverklaring is helaas niet op 1 juni opgeleverd. De controle is inmiddels afgerond en daarin zijn geen afwijkingen geconstateerd. De accountant moet zich echter laten controleren door een externe kwaliteitsbeoordelaar en die heeft Regio Rivierenland geselecteerd. Dat heeft gevolgen voor de termijn waarop de goedkeurende verklaring kan worden afgegeven, naar verwachting wordt dit 16 juni.

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

 Wij hebben begrepen dat met name de financiële afdeling qua formatie vs werkdruk een behoorlijke uitdaging had.Daarom willen wij onze dank uitspreken dat deze stukken toch op tijd zijn aangeleverd  Overweeg om als raad (bijv. in het najaar) de Regio eens uit te nodigen om enerzijds geïnformeerd te worden over de geldstromen/multiplier die we realiseren via regionale samenwerking en anderzijds wat meer de diepte in te gaan over de contract gestuurde dienstverlening en dan specifiek wat er voor N-B wordt gedaan en of daar onderdelen bij zitten waar de raad wat diepgaander over op de hoogte wil worden gehouden .

4

8-6-2023

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen Denk bijvoorbeeld aan: Wat doet deze GR in 2024 voor onze gemeente? Welke voor onze gemeente belangrijke actuele vraagstukken spelen er in 2024? 

De begroting van Regio Rivierenland kent 3 programma’s: Regionale Samenwerking – hiervoor betalen gemeenten een zogenaamde ‘gemeentelijke bijdrage’. Taken die binnen dit programma worden uitgevoerd zijn voorafgegaan door opdrachtverstrekking vanuit de gemeenten.

 Contractgestuurde Dienstverlening – financiering van deze taken loopt via dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ofwel hierover zijn werkafspraken gemaakt met alle, of een aantal, gemeenten. Ook hiervoor geldt dat voor alle taken een opdracht vanuit de gemeenten is verstrekt.  Algemene baten en lasten (oa. bedrijfsvoering) – financiering van deze lasten vindt plaats vanuit de inkomsten in de programma’s 1 en 2. Dit maakt dat de hierboven geschetste ontwikkeling van de impuls aan bedrijfsvoering leidt tot een toename in de kosten van ook de programma’s 1 en 2

8. Welke doelen zijn gepland?  Zoals in de inleiding beschreven is het noodzakelijk de bedrijfsvoering van onze organisatie een impuls te geven als gevolg van toegenomen complexiteit  Hetgeen is opgenomen in de begroting leidt tot een stijging van het percentage overhead tot 17,5%. Gelet op de complexiteit van het gevarieerde takenpakket en vergeleken met andere organisaties is dit passend. De afgelopen jaren heeft het percentage overhead zich als volgt ontwikkeld:

5

8-6-2023

9. Welke prestaties zijn gepland?  Programma 1 Nieuwe of gewijzigde activiteiten:- Facilitering en ondersteuning van het dossier Ruimte, onder meer in het kader van stikstof, het Regio-arrangement en het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG)  Programma 2 de reguliere activiteiten dus geen nieuwe zoals bijvoorbeeld: Uitvoeren basistaken op het gebied van:1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugleiding van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot en met 22 jaar (RMC). 2. Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van Leerplicht en RMC, jongeren van 12 tot en met 22 jaar .3. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.  Programma 3 Financiële aandachtspunten Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. Hieronder volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:- De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van overhead. De totale lasten bij programma 3 zijn t.o.v. de begroting 2023 per saldo met € 1.008.000 gestegen. De baten zijn gestegen met € 34.000.- De overheadkosten zijn gestegen met in totaal € 1.015.000, verdeeld over de programma’s 1 en 2.

Conform een besluit van het Dagelijks Bestuur zijn er teammanagers toegevoegd aan de organisatie en zijn (relatief) kleine teams geclusterd tot één groter team. Dit om de organisatie goed te kunnen blijven aansturen

10. Wat gaat het kosten?

6

8-6-2023

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

 Zie de zienswijze  Aanvulling:Graag de berap of een voortgangsrapportage voor het zomer reces. Wij beseffen dat dit mogelijk niet realistisch is maar vernemen wel hoe dit eventueel in een ander concept tussentijds kan worden aangeboden.  Tevens overwegen wij een amendement en/of motie om de raden bij nieuwe ontwikkelingen aan de voorkant te positioneren.

7