Presentatie groep raadsleden over jaarstukken en begroting GGD Gelderland-Zuid

8-6-2023

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Bevindingen cf methode Duisenberg Deelnemers: Henri van Bragt, Jan Pul, Niels van Andel, Anthonie Maurtiz, Kees van Hattum Beeldvormende avond 8 juni 2023

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen • Wettelijke taak, alsook enkele ingekochte taken (0-4 jaar). • Ondersteuning voor vluchtelingen /asielzoekers (vaccineren/geestelijke zorg) meer dan 2021. • Derde Corona jaar (afbouw door regeringsbeleid). In totaal 456.818 vaccinaties in 2022 in de regio In totaal 29,8 milj aan kosten voor corona bestrijding

1

8-6-2023

2. Welke doelen zijn gehaald? • Ondanks oproepen van diverse raden, blijft het verantwoorden van doelen uit de begroting 2022 in de jaarrekening 2022 achterwegen • Gezondheidsmonitor is gedigitaliseerd • Wachtlijsten Veilig Thuis zijn weggewerkt • Inspecties kinderopvang zijn uitgevoerd

3. Welke prestaties zijn geleverd? • Wettelijke taken zijn uitgevoerd uitvoering rijksvaccinatieprogramma uitvoering CB’s 0-4 jaar uitvoering Bijzondere Zorg (OGGZ) • Afgesproken facultatieve taken zijn uitgevoerd extra afgesproken taken vaccinaties • Ondernemende GGD • Diverse vaccinatie campagnes uitgevoerd • Gezondheidsmakelaarsproject

2

8-6-2023

4. Wat heeft het gekost? • • • •

NB: 1,3 miljoen euro Overschot 524.000 euro Weerstandsvermogen 0,93 Corona kosten (29,8 miljoen) volledig betaald door het rijk.

• Omgevingsvisie tekort wordt op alle gemeentes verhaald

5. Wat is het oordeel van de accountant? • Goedkeurende verklaring • Baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen • Geen opvallende bevindingen

3

8-6-2023

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• Zienswijze aanpassen (?), niet instemmen met de gelden voor omgevingsvisie. De raden hebben hier nooit toestemming voor gegeven. (gaat om een bedrag van 100.000,-- totaal)

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • De wettelijke en afgenomen taken

4

8-6-2023

8. Welke doelen zijn gepland? • • • • •

Weerbaar maken van de organisatie Nieuwe strategie opstellen Rijksvaccinatie programma uitvoeren (uitbreiden) Doorontwikkelen informatie gestuurd werken Stijging van de bijzonder zorg (risico)

9. Welke prestaties zijn gepland? • Het blijft moeilijk concreet te maken, veel tekst en doelen.

5

8-6-2023

10. Wat gaat het kosten? • Kosten stijgen met 240.000 (naar 1,5 miljoen) • Deels wijziging uit 2023 (ongeveer de helft) • Algemene reserve inzetten voor enkele kosten – Aanbesteding kantoor automatisering – 2023: voorstel prijsstijgingen te dekken hieruit RISICO’s:

• • • • •

De risico’s t.a.v. Corona dalen CAO wijzigingen Ziekte verzuim / arbeidskrapte Organisatie wijziging Veilig Thuis Wachtlijsten bijzondere zorg (risico)

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college?

• De zienswijze volstaat • Zienswijze benoemt een plan voor de 300.000 euro voor organisatie versterken. Informatie aan de raad?

6