Presentatie groep raadsleden over jaarstukken en begroting Avri
Tekst van het document
8-6-2023
Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Bevindingen conform methode Duisenberg Rutger Roseboom, Corry van Rheenen, Willem Vermeer, Teun Vlastuin, Wouter van den Boogaard, Gerwin Roseboom Beeldvormende avond 8 juni 2023
Methode Duisenberg Jaarrekening 2022 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2024 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?
1
8-6-2023
1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen Basistaken - Positief resultaat (1,1 miljoen euro) - Kilo’s restafval van 79kg naar 70kg per inwoner - Weerstandsratio is verbeterd - Reserve is, conform beleid, op peil gebracht Plustaken - Incontinentiemateriaal apart zorgt voor minder rest afval
2. Welke doelen zijn gehaald? • • • •
• •
Pilot Cirtex is gestart Resultaat programma GRIP (zie volgende slide) Vullen reserve door toeslag en resultaat is behaald Stabiel scheidingspercentage (iets meer dan 80% gescheiden) Vervuilingsgraad neemt toe (GFT – PMD) Helaas is het materieel nog niet op orde (leveringsproblemen)
2
8-6-2023
3. Welke prestaties zijn geleverd? •
Houtskoolschets is uitgewerkt
•
Het beeldkwaliteitsplan van de IBOR 11% onder niveau (norm is max. 10%)
3
8-6-2023
4. Wat heeft het gekost? • •
Basispakket rond 34 miljoen euro Incidentele voor/nadelen VOORDEEL - Lagere verwerkingskosten (+ € 700.000) - Opbrengst grondstoffen (+ € 1,0 mln.) NADEEL - Storting voorziening stortplaats (- € 800.000) - Materieel (-€ 600.000)
• • • •
Risico stortplaats blijft aanwezig, maar groeit de goede kant op van 0,5 naar 0,8 Afvalstoffenheffing dekt ruim de lasten Hogere opbrengsten afvalstromen zie accountantverklaring BTW afdracht aan AVRI i.v.m. nadeel PMD
5. Wat is het oordeel van de accountant? •
Positief oordeel van de accountant
4
8-6-2023
6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? • •
Zienswijze voorstel is akkoord Aanbeveling, meer aandacht voor IBOR kwaliteit
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • •
Stijging afvalstoffenheffing indicatie + € 25,- (totaal naar € 342,-) Minder dan inflatie – –
Autonome prijsstijgingen Brandstof en onderhoudskosten
•
Werken aan financieel herstel (weerstandvermogen)
•
Stijging verwerken incontinentiemateriaal (pluspakket)
5
8-6-2023
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen
8. Welke doelen zijn gepland? • • • • •
Ontwikkelingen grondstoffenmarkt volgen Milieustraten opknappen Weerstandsratio naar 1,0 Samenwerking met verenigingen Focus op terugdringen kilo’s restafval i.v.m. CO² heffing verbranding (van € 66,- naar € 128,-)
6
8-6-2023
9. Welke prestaties zijn gepland? Basispakket • Grip op de tariefontwikkeling • Stortplaats Geldermalsen • Processen en systemen optimaliseren Pluspakket • Incontinentie inzameling basistaak? Keuze eind 2023 • Verbeteren beeld kwaliteit IBOR
10. Wat gaat het kosten?
7
8-6-2023
10. Wat gaat het kosten?
10. Wat gaat het kosten? •
•
•
Personeels kosten is een risico – Bezetting – Doorschuiven projecten Materieel is een risico – Achterstallig onderhoud – Grote investering voor de aankomende periode Grillige grondstoffenmarkt
8
8-6-2023
11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? • •
Zienswijze voldoet Aanbeveling, grip op beeldkwaliteit van IBOR (openbaar groen)
9