Presentatie GGD

10-6-2024

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid Bevindingen cf methode Duisenberg Kees van Hattum, Henry van Bragt, Antonie Mauritz, Anke Groeneveld Beeldvormende avond 6 juni 2024

1

Methode Duisenberg Jaarrekening 2023 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2025 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?

2

1

10-6-2024

1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen • • •

Structureel tekort en incidentele meevallers Onder de streep een voordeel Egalisatiereserve Veilig Thuis

3

2. Welke doelen zijn gehaald? • • •

Voldoende toezicht op kinderopvang Gezonde lunchtrommel 3 scholen in N-B doen mee aan gezonde school

4

2

10-6-2024

3. Welke prestaties zijn geleverd? • • •

Minder meldingen Veilig Thuis Steeds meer datagestuurd werken (dashboards) Prestaties werden in begroting ’23 SMART gemaakt, in jaarstukken ’23 wordt beschrijvend verantwoording afgelegd; dit kan SMART-er t.b.v. controlerende rol raden t.a.v. maatschappelijke effecten (wellicht zou stoplichtenmethode/managementsamenvatting helpen)

5

4. Wat heeft het gekost? • •

€ 1,4 miljoen, waarvan € 0,1 miljoen facultatieve taken voor N-B Ca. € 46.000 krijgen we terug

6

3

10-6-2024

5. Wat is het oordeel van de accountant? •

Goedkeurende verklaring

7

6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? •

In jaarstukken zou de rapportage meer SMART kunnen met nadruk op de maatschappelijke relevantie

8

4

10-6-2024

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • •

Begrotingswijziging 2024 vanwege RVP 2025: – Versterking organisatie (structureel) is belangrijk punt – Gemeentelijke bijdrage gaat omhoog, m.n. vanwege indexering en personeel – Nu Niet Zwanger op factuurbasis, kunnen SPUK-middelen voor worden ingezet – Geen zichtbare coronacrisisactiviteiten (in reguliere taken) – Nieuwbouw GGD – Ravijnjaar/kadernota ’26

9

8. Welke doelen zijn gepland? • • • • •

Voorkomen infectieziekten Forensische geneeskunde Milieu en gezondheid Instroom bijzondere zorg Voldoen aan landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg

10

5

10-6-2024

9. Welke prestaties zijn gepland? • • • •

Voldoen aan landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg; stijgend gebruik jeugdzorggebruik terugdringen Versterking organisatie (management) Uitvoering Beschermd Wonen Borgen publieke gezondheid bij crises en rampen

11

10. Wat gaat het kosten? • • • •

Bijdrage N-B: € 1,7 miljoen (+ € 140.000); € 130.000 facultatief Begroting 2025 laat tekort zien, meerjarig sluitend Verschil wordt uit algemene reserve gehaald (€ 100.000) Grootste risico’s: cao-wijzigingen, prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt

12

6

10-6-2024

11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? •

Geen wijzigingen t.o.v. voorstel van college

13

7