Presentatie financiële positie en ombuigingen, college-informatieavond 24 juni 2026
Tekst van het document
Begroting 2027-2030 Denkrichting college
College informatiebijeenkomst
Doel van vanavond Presentatie denkrichting college voor maatregelen die de begroting 2030 structureel sluitend maakt passend bij de langetermijnvisie en het coalitieakkoord en ophalen eerste reacties gemeenteraad.
Financiële stand van zaken
Financiële stand van zaken Achtergrond financiële ontwikkelingen: • Doorgaande kostenstijgingen CAO rondes en inflatie – onvoldoende compensatie • Terugname IBOR taken / Actualisatie beheerplannen • Structureel ramen jeugdzorg budgetten • Stijgende kosten gemeenschappelijke regelingen • Investeringen in maatschappelijke voorzieningen, wijkrevitalisaties, MFC, randweg Opheusden en scholen
Financiële stand van zaken (jaarrekening 2025) • Grootste algemene reserve ooit van circa 36 miljoen • Weerstandsratio 6,5 • Historische lage belastingdruk van 107%
Maatregelen met weinig impact (min of meer politiek neutraal)
OZB
Voorzetten inflatiecorrectie van 3%
OZB inflatiecorrectie 3%
€ 250.000,00
€ 460.000,00
€
690.000,00
Financiële stand van zaken
Denkrichting voor aanvullende maatregelen naar 2030 Aanpassing OZB niet woningen + 2% Inflatiecorrectie 3% invoeren/ kosten toerekenen aan rioolvoorziening Versoberen Communicatie en werkbudget klimaatadaptatie Versoberen preventiebudget met 10% jeugd en WMO vanaf 2029 Totaal
€ 201.000,00 € 265.000,00 € 115.000,00 € 150.000,00 € 731.000,00
Financiële stand van zaken
Uitkomsten denkrichting • • • • • • • • •
Maatregelen met weinig impact voor € 1,1 mln. Voortzetting 3% inflatiecorrectie OZB woningen Aanpassen OZB tarief niet woningen met 2% per jaar Jaarlijkse inflatiecorrectie rioolrechten – beter toerekenen werkelijke kosten per saldo stijging van 6% per jaar Beperkte afname preventiebudget Jeugd en WMO vanaf 2029 Verminderen communicatie en werkbudget klimaatadaptatie Tekorten voor 2026, 2027, 2028 en 2029 worden gefinancierd vanuit algemene reserve (circa € 11,5 mln) Mogelijk aanvullend ruimte creëren voor tegenvallers Mogelijk compensatie jeugdzorgkosten, uitkomsten 1e kwartaal 2027
Kantekeningen
• Uitkomsten coalitieakkoord moeten nog verwerkt worden – verwachting is beperkte structurele extra lasten • Cijfers zijn momentopname, kunnen nog fluctueren. • Randweg Opheusden, betere begroting/ actualisatie komt in het najaar
Vragen? Andere denkrichtingen?