Presentatie Avri (zienswijzenmarkt 3 juni 2024)

4-6-2024

Jaarrekening 2023 en begroting 2025 [AVRI]

1

1.1 Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen

 Ontwikkeling restafval stabiliseert  PDB 625 ton minder dan verwacht  Papier 800 ton minder dan verwacht  IBOR is in 2023 niet naar wens verlopen en

leidt tot onvrede in de IBORgemeenten  Financieel resultaat naar verwachting

(mede door de €12 voor reserve stortplaats)  Het Koersplan is in november 2023

geopenbaard

2

1

4-6-2024

1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening 

Betrek de raden tijdig en volledig bij ingrijpende veranderingen, vooral wanneer deze grote financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen, dat lijkt niet altijd zo te zijn:  Veel hebben zorgen over de wijze waarop de

aankoop Medel is verlopen;  De werkwijze bij het verwerken van de houtskool

schets in het koersplan laat te wensen over; 

Veel gemeenten maken zich zorgen over de toegenomen vervuiling van grondstoffen;



Het ondernemerschap, dat de AVRI zonder meer heeft, nóg meer te benutten voor het laag houden van de ASH;

3

1.2 Zienwijzen diverse raden jaarrekening  Er wordt een positief resultaat van 1

miljoen euro aan het weerstandsvermogen toegevoegd, laten we daar nu verstandig mee om gaan;  Er is geen verantwoording over de regiodeal

terug te vinden;  De gemeenten die IBOR taken laten

uitvoeren vragen om serieuze aandacht tav de kwaliteit van de dienstverlening.

4

2

4-6-2024

2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd?

 Daarvoor verwijzen we naar Bijlage:

‘Samenvatting jaarrekening 2023 Avri’

5

4. Wat heeft het gekost?  Basispakket: positief resultaat van ruim €1

mlj;  Pluspakket IBOR: totale kosten hoger dan in

de bestuursrapportage, vnl door opgegeven meerwerk;  Pluspakket Handhaving: Uiteindelijke kosten

zijn lager uitgevallen;  Weerstandsvermogen herstelt zich langzaam.

Stortplaats is grootste risico. Daarvoor zit €12 per huishouden in de ASH.

6

3

4-6-2024

5. Wat is het oordeel van de accountant?  Goedkeurende getrouwheidsverklaring op de

jaarstukken;  Geen bevindingen op de jaarstukken m.b.t.

rechtmatigheidsverantwoording, WNT verantwoording en SISA bijlage.

7

6. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden over te debatteren?  6 van de 8 gemeenten maken zich grote

zorgen over de toegenomen vervuiling van de grondstoffen, want dat heeft met een jaar vertraging invloed op de ASH;  Het richtinggevend document ‘Strategisch Koersplan’ is in november 2023 uitgekomen en in februari 2024 in het AB met 6 tegen 2 stemmen vastgesteld. Hebben de raden zich volledig in een debat met het Koersplan kunnen bezighouden?

8

4

4-6-2024

7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen

 Het Strategisch Koersplan is voor de

komende 5 jaar leidend;  Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar

€366;  Weerstandsvermogen stijgt door de risico-

opslag met €1mlj (€12 per huishouden);  Ontwikkeling van verwerkingsopbrengsten/-

kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028;  Medel is/blijft een vraagteken????

9

Zienwijze diverse raden begroting  Grote zorgen over de toegenomen vervuiling van

grondstoffen;  Extra inzet op communicatie ook om het

vertrouwen in de AVRI terug te winnen;  Extra inzet op de doorontwikkeling van de

grondstofcampagne;  Zorgen over het circulaire ambachtscentrum op

Medel:  Onvoldoende informatie;  De link naar de nieuwe regio deals zou hier gelegd kunnen

worden;

10

5

4-6-2024

Zienwijze diverse raden begroting

 Afvalstoffenheffing verhogen versus

weerstandsvermogen de rekening komt te allen tijde bij de gemeenten;  Anticipeer als AVRI op de afname van

gemeentelijke middelen, de AVRI is namelijk het verlengstuk van de gemeenten;  Bijplaatsingen vergt serieuze aandacht.

11

8. Welke doelen zijn gepland?  Circulair ambachtcentrum op Medel.

Grootste doel en grootste risico naast stortplaatsrisico

12

6

4-6-2024

9. Welke prestaties zijn gepland?  Zie de begroting

13

10. Wat gaat het kosten?  Programma afval: K €39,3 mlj; B €39,5 mlj;

resultaat €3 ton  Programma IBOR: K €18,6 mlj; B€18,6 mlj;

resultaat 0  Programma bedrijfsafval: K €2,5 mlj; B €2,6

mlj; resultaat €0,9 ton

14

7

4-6-2024

11. Welke aspecten zijn nuttig om in de raden over te debatteren?



Willen we minder weerstandsvermogen en later tegenvallers bij de gemeenten leggen of gaan we nu afvalstoffenheffing verhogen?



Hebben raden buitenspel gestaan bij aankoop Medel?



Staan raden buitenspel bij de uitrol van het Strategisch Beleidskader?



Tarieven ASH stijgen met 6,7% van €343 naar €366. Verwachting is stijging tot €425 in 2028. Ontwikkeling van verwerkingsopbrengsten/-kosten gaat verder uiteenlopen. Van evenwicht in 2022 naar €4,2 mlj in 2028.



Is een stijging van de ASH tot ongeveer €600 in 2028 niet realistischer?

15

8