Presentatie AVRI
Tekst van het document
10-6-2024
Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Bevindingen conform methode Duisenberg Gerwin Roseboom, Willem Vermeer, Teun Vlastuin, Karst Schaap, Louis van der Stuijft, Bert Elzing Beeldvormende avond 6 juni 2024
1
Methode Duisenberg Jaarrekening 2022 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de jaarrekening? 2. Welke doelen zijn gehaald? 3. Welke prestaties zijn geleverd? 4. Wat heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel van de accountant over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze? Begroting 2024 7. Wat is het beeld op hoofdlijnen van de begroting? 8. Welke doelen zijn gepland? 9. Welke prestaties moeten daartoe worden geleverd? 10. Wat gaat het kosten? 11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de door het college opgestelde zienswijze?
2
1
10-6-2024
1. Beeld van de jaarrekening op hoofdlijnen Basistaken - Positief resultaat (1,0 miljoen euro) - Kilo’s restafval van 79kg naar 70kg per inwoner - Weerstandsratio is nagenoeg gelijk (0,82) - Reserve is, conform beleid, op peil gebracht Plustaken - IBOR niet naar wens uitgevoerd
3
2. Welke doelen zijn gehaald? Behaald • Vullen reserve door toeslag en resultaat is behaald • Stabiel scheidingspercentage (iets meer dan 80% gescheiden) • Inkooprechtmatigheid is binnen de normen Niet behaald • Vervuilingsgraad neemt toe • Grondstoffen vermarkten blijft lastig
4
2
10-6-2024
3. Welke prestaties zijn geleverd? •
Strategisch koersplan vast gesteld
•
Het beeldkwaliteitsplan van de IBOR onder niveau
•
Toolkit voor interventies om scheidingspercentages te verbeteren –
Bewezen communicatie concept (Drenthe)
5
4. Wat heeft het gekost?
6
3
10-6-2024
4. Wat heeft het gekost? • • •
Risico stortplaats blijft aanwezig, maar groeit de goede kant op Het risico stortplaats blijft uiterst onzeker (accountantsverklaring) De gronden zijn in Medel aangeschaft voor ± € 8 miljoen
7
5. Wat is het oordeel van de accountant? •
Positief oordeel van de accountant
8
4
10-6-2024
6. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? •
Zienswijze voorstel is akkoord
9
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen • •
Stijging afvalstoffenheffing indicatie + € 23,- (totaal naar € 366,-) 6,7 % Stijging hoger dan landelijk gemiddelde 6,3% – –
•
Autonome prijsstijgingen Verwerking afvalstromen
Werken aan financieel herstel (weerstandvermogen)
10
5
10-6-2024
7. Beeld van de begroting op hoofdlijnen
11
8. Welke doelen zijn gepland? • • • • •
Het inzamelen van schone grondstoffen Verminderen van de hoeveelheid restafval Het zijn van een kenniscentrum voor gemeente en inwoners Draagvlak onder inwoners stimuleren Grondstofketens sluiten, bij voorkeur regionaal
12
6
10-6-2024
9. Welke prestaties zijn gepland? Basispakket • Uitvoeren nieuw beleidsplan (VANG) 2024 • Schone grondstoffencampagne • Inzameling incontinentiemateriaal voor alle gemeente
13
10. Wat gaat het kosten?
14
7
10-6-2024
10. Wat gaat het kosten?
15
10. Wat gaat het kosten?
16
8
10-6-2024
10. Wat gaat het kosten? • •
Personeelskosten is een risico – Bezetting/inhuur Invulling kavel Medel, nergens begroot??
17
11. Welke aanbevelingen hebben wij als rapporteurs? Volstaat de zienswijze opgesteld door het college? •
Zienswijze voldoet
18
9