Document · PDF

ODR-2 - Bijlage - Getekende jaarstukken 2022

Beeldvormende avond ('Het Beeld') 14 september 2023, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Uit gemeenschappelijke regelingen10.493 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding

Vergunningverlening

AB-besluit

Toezicht

Advisering

Ketentoezicht

Ontwikkelingen

Missie, visie & koers

Uitvoering koers - concernplan

Ontwikkelingen en projecten

Kwaliteit dienstverlening

Financiën

Financieel resultaat

Bijdrage per deelnemer

Overzicht baten en lasten

Balans + toelichting

Overzicht WNT

SiSa verantwoording

Controleverklaring

Jaarstukken 2022 ODR

Programma’s

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Overzicht investeringen

Rapportage Kwaliteitscriteria 2.2

Bijlage Dienstverlening

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken van Omgevingsdienst Rivierenland van 2022. Dit is het eerste volledige jaar voor mij als directeur van ODR. Er is in 2022 weer veel gebeurd, waarover u in de voorliggende stukken wordt geïnformeerd. Ik wil hier uitlichten dat ODR het afgelopen jaar heeft gebruikt om zijn organisatie aan te passen om te kunnen voldoen aan de doelstellingen uit “De Koers 2020-2025”, namelijk:

•

Nog betere dienstverlening

•

Verbinden van uitvoering en beleid

•

Aantrekkelijke werkgever zijn

•

Sensitiviteit ontwikkelen

•

Relaties intensiveren

•

Gelijk speelveld – iedereen gelijk behandelen

•

Kwaliteit is onze basis

•

Kennis ontwikkelen

•

Innoveren

Hierbij is een organisatie nodig met o.a. meer aandacht voor het ontwikkelen van personeel, meer samenwerking tussen de teams en met externe partners, en een plattere managementstructuur. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van benodigde competenties in de organisatie. Dit heeft in 2022 geleid tot een organisatiestructuur met een driehoofdige directie, een algemeen directeur, een directeur Bouw (Marcel Keijman) en directeur Milieu (Martin Groeneveld). Wij hopen dat dit alles de komende jaren zal leiden tot (nog) betere prestaties voor onze opdrachtgevers, partners en klanten.

Gerard Vlekke, Algemeen Directeur

Jaarstukken 2022 ODR

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2022 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Hierin leest u hoe wij, samen met u, ook in 2022 een bijdrage hebben geleverd aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in Rivierenland. De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het voordelig saldo voor bestemming bedraagt € 433.514. Op pagina 15 geven we een toelichting op het resultaat. Voor de bestemming van het resultaat wordt een apart voorstel aan u aangeboden. De accountant heeft vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld vertoont van de financiële stand van zaken van ODR. Ook heeft de accountant geconstateerd dat alles rechtmatig is verlopen. De controleverklaring vindt u op pagina 30. Leeswijzer − Deze rapportage start met onze missie & visie, waarna u kunt lezen hoe wij hieraan invulling geven door middel van de koers en het concernplan. Ook worden enkele actuele ontwikkelingen en projecten toegelicht. − In het financiële deel leest u meer over het financiële resultaat, de bijdragen per deelnemer en de balans met toelichting. − In de programma’s is de realisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering toegelicht. − In de paragrafen staan de ontwikkelingen op het gebied van risico’s, investeringen, financiering en bedrijfsvoering.

− Tenslotte vindt u in de bijlagen het overzicht met investeringen, de rapportage van de kwaliteitscriteria 2.2 en de bijlage dienstverlening.

Jaarstukken 2022 ODR

AB-besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de jaarstukken 2022,

Besluit: 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen conform dit ontwerp.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2023.

de voorzitter,

de secretaris,

----------------

-----------------

C.A.H. Zondag

G.J.F.M. Vlekke

Jaarstukken 2022 ODR

Ontwikkelingen

Jaarstukken 2022 ODR

Missie, Visie & Koers Onze missie – Waar we voor staan

Koers

De omgeving verandert. Dat stelt eisen aan ons en onze opdrachtgevers. We anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, spelen in op maatschappelijke trends en dragen bij aan de realisatie van de ambities van de gemeenten en de Provincie. Samen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. We vinden het belangrijk dat die leefomgeving ook prettig is: fijn wonen, fijn ondernemen en fijn leven. Initiatieven van inwoners en ondernemers beoordelen we met deskundigheid en gedrevenheid. Samenwerking met opdrachtgevers, partners en met inwoners en ondernemers, is daarbij onmisbaar.

Om partnerschap te versterken en meerwaarde te bieden is er voor gekozen om ons in de periode van 2020-2025 te focussen op onderstaande negen thema’s: 1. Nog betere dienstverlening

2. Verbinden van uitvoering en beleid 3. Aantrekkelijke werkgever zijn 4. Sensitiviteit ontwikkelen 5. Relaties intensiveren

Onze visie – Waar we voor gaan

6. Gelijk speelveld – iedereen gelijk behandelen

Omgevingsdienst Rivierenland heeft vergunningverlenende, toezichthoudende, handhavende (VTH) en adviserende taken op het gebied van de leefomgeving. We zijn en blijven een financieel gezonde uitvoeringsdienst die deze taken uitvoert. Dat willen we de komende jaren steeds beter doen door:

7. Kwaliteit is onze basis

− ons partnerschap te versterken

De manier waarop de ODR uitvoering geeft aan de gekozen koers staat beschreven in het concernplan 2020-2025. Op de volgende pagina’s leest u hier meer over.

− meerwaarde te bieden met onze dienstverlening

Jaarstukken 2022 ODR

8. Kennis ontwikkelen 9. Innoveren

Uitvoering Koers - Concernplan Dienstverlening Het project ‘versnellen procedures vergunningverlening’ is afgerond. Alle gemeenten zijn naar tevredenheid aangesloten op de ‘snelserviceformule’ (flitsvergunning). Een mooie ontwikkeling op onze dienstverlening. In het DB, AB en OGO is uitgebreid gesproken over de klantbeleving op onze dienstverlening. Dit is gedaan aan de hand van de resultaten en feedback uit het klanttevredenheidsonderzoek. Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en/of te verbeteren is klantinput belangrijk. Deze input nemen wij mee bij het verder blijven verbeteren van onze dienstverlening.

Verbinden uitvoering en beleid De projectleiders van de projecten Omgevingswet, Wkb, VTH-beleid incl. LHS hebben samen in beeld gebracht wat de opnieuw uitgestelde datum van de inwerkingtreding van de OW en de Wkb betekent voor de planning en hierop bijgestuurd. In deze trajecten wordt rekening gehouden met de ontwikkelbehoefte uit de organisatieontwikkeling zoals ‘basis op orde’ en ‘procesgericht samenwerken’. Het proces voor de verdere implementatie van het VTH-beleid is in kaart gebracht en aangescherpt.

Het Concernplan Ons Concernplan is het programma van activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze koers. Eind 2022 is het Concernplan geëvalueerd met het DB, AB en OGO. In deze evaluatie is teruggeblikt op de eerste helft van de looptijd en hoe ver we op weg zijn met de realisatie van de Koers. Om te komen tot een concretisering van de tweede helft van de looptijd hebben we (nieuwe) interne en externe ontwikkelingen meegenomen. Dit heeft geleid tot een voorstel waarin de primaire taakuitvoering meer in verbinding komt te staan met de Koers. Dat betekent dat we niet alleen organisatorisch door middel van het Concernplanactiviteiten ontwikkelen op onze Koers, maar ook op de inhoud van ons werk. Vanuit de ontwikkelbehoefte die uit de analyse van de organisatie-ontwikkeling naar voren is gekomen wordt hier in 2023 verder vorm aan gegeven. Jaarstukken 2022 ODR

Aantrekkelijke werkgever zijn 2022 Stond in het teken van de organisatieontwikkeling. De medewerkers van de organisatie zijn hier intensief en op verschillende manieren bij betrokken. Het traject heeft geleid tot een voorgenomen besluit op een aangepaste organisatiestructuur. Daarnaast zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met de verbeterbehoefte. Deze opbrengst wordt meegenomen in het ontwikkelplan voor 2023. Vanuit de Gelderse Omgevingsdiensten is veel ingezet op profilering als werkgever. LinkedIn wordt veel ingezet. Lokaal zijn scholen benaderd en worden vacatures vaker op Indeed geplaatst. Per vacature wordt bekeken welke media nog meer ingezet kunnen worden. 8

Uitvoering Koers - Concernplan Sensitiviteit ontwikkelen Met het OGO is onderzocht hoe de bestuurlijke sensitiviteit verbeterd kan worden. Dit heeft geleid tot een viertal verbeterpunten. Ook is door ODR in beeld gebracht welke overleggen er tot nu gevoerd worden met de verschillende gemeenten en personen en wat de frequentie hiervan is. Daarnaast is met de nieuwe bestuurders gesproken over hoe zij de overlegstructuur graag ingevuld willen zien. Wijzigingen in het organogram als gevolg van de organisatieontwikkeling worden hierin meegenomen. Vanuit de organisatieontwikkeling is een werkgroep aan de slag gegaan met het thema bestuurlijke sensitiviteit. Wat kan er in dit kader nog meer verbeterd worden. In het scholingstraject in verband met de Omgevingswet is nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp bestuurlijke sensitiviteit.

Relaties intensiveren ODR hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met de opdrachtgevers. Om deze relaties te verdiepen en intensiveren wordt op verschillende niveaus (ambtelijk en bestuurlijk) het gesprek gevoerd. In samenwerking met de Regio Rivierenland is een raadsbijeenkomst georganiseerd en zijn alle colleges door middel van een ontworpen “menukaart” uitgenodigd om (nader) kennis te maken met ODR. Vanuit de teams wordt ook aandacht besteed aan relaties. Zo heeft het team Advies een bijeenkomst georganiseerd met de afdeling ruimte van de gemeente Buren. En het team vergunningverlening bouw heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor architecten en aannemers uit onze regio.

Gelijk speelveld Een gelijk speelveld –gelijke voorwaarden en werkprocessen – biedt veel voordeel. Het is eerlijk voor inwoners en ondernemers en we kunnen efficiënter werken. Gelijk speelveld creëren wij zoveel mogelijk vanuit de implementatie van de verschillende trajecten zoals de Omgevingswet, Wkb, LHS en het VTH-beleid. Het VTH-beleid en -uitvoeringsprogramma zijn gericht op een gelijk speelveld. Daarnaast is er op Gelders niveau een programma toezicht en handhaving complexe gemeentelijke bedrijven, om het gelijk speelveld binnen Gelderland te bevorderen. Jaarstukken 2022 ODR

Kwaliteit als basis Meer ruimte voor kwaliteit is één van de ontwikkelbehoeften die naar voren is gekomen uit de analyse van organisatieontwikkeling. Door verbeteracties te verbinden aan de volledige ontwikkelbehoefte (basis op orde, procesgericht samenwerken, zakelijkheid en aansturing, vergroten bestuurlijke sensitiviteit) werken we aan kwaliteitsverbetering in de hele organisatie. Ook in de uitvoering van ons werk is continu aandacht voor kwaliteit. De VTH kwaliteitscriteria in relatie tot de deskundigheid van onze medewerkers en de robuustheid van de organisatie hebben wij goed in beeld en we spelen in op de aanbevelingen die uit deze rapportage naar voren komen. Op pagina 46 t/m 48 staat de volledige rapportage.

Kennis ontwikkelen Het opleidingsplan 2023 is in concept klaar. Dit plan is aangescherpt met de opleidingsbehoefte die ontstaan is als gevolg van de organisatieontwikkeling. Op basis van de rapportage van de VTH kwaliteitscriteria bekijken we of basiscursussen die binnen ODR relatief weinig gevolgd zijn organisatiebreed kunnen aanbieden. In verband met de Omgevingswet is met gemeenten en ketenpartners geoefend hoe aanvragen gezamenlijk beoordeeld kunnen worden in het DSO.

Innoveren De bodeminformatieviewer Rivierenland is succesvol ontwikkeld en in gebruik genomen. Eindgebruikers kunnen hiermee zelf geanonimiseerde bodeminformatie ontsluiten. Gebruikers zijn positief over de viewer. Het beheer is overgedragen aan de lijn, waarbij het cluster bodem met taakgroepen gaat werken. Vanuit de taakgroep Databeheer worden verdere acties aangestuurd. De implementatie van de anonimiseringstool is eind 2022 afgerond. Met deze tool is ODR vanaf 1 januari 2023 in staat om op een effectieve en efficiënte manier privacygevoelige gegevens te anonimiseren.

Ontwikkelingen en projecten

Communicatie en dienstverlening

Organisatie ontwikkeling

Kosteneffectiviteit

Dienstverlening is een speerpunt in ons beleid en een vaste component in de manier waarop wij werken. Dat betekent dat wij continu werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Wij doen dit o.a. door feedback te vragen aan onze klanten en onze opdrachtgevers. Wij koppelen dienstverlening aan de ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals de invoering van de Omgevingswet. Wij informeren en adviseren onze klanten en opdrachtgevers over ontwikkelingen die voor hen relevant zijn. Hiervoor zetten wij o.a. onze website en nieuwsbrief in.

Afgelopen jaar werkten wij intensief aan de doorontwikkeling van onze organisatie om daarmee onze positie voor de toekomst te versterken en mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen die op ons af komen. Op basis van gezamenlijk vastgestelde uitgangpunten kwamen we tot de conclusie dat de huidige organisatiestructuur aangepast moest worden. Wij kiezen voor een ketengerichte organisatie met een 3 koppige directie: 1 algemeen directeur en 2 adjunct directeuren (keten Bouw en keten Milieu). De komende periode geven we hier verder invulling aan. In de nieuwe directie was geen plaats voor alle vier de afdelingshoofden uit de oude organisatie. Er zijn maatwerkafspraken gemaakt met twee van die vier, die gefinancierd zijn met het daartoe bij de jaarrekening 2021 beschikbaar gestelde frictiebudget van €100.000,-

Met ingang van de begroting 2022 zijn besparingen op overhead en bodeminformatie van in totaal € 235.000 opgenomen. Deze zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is communicatie. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten begrijpen wat we zeggen of schrijven. Daarom communiceren wij in begrijpelijke taal (B1). Om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie hier aandacht voor heeft, organiseren wij regelmatig opfristrainingen en trainingen voor nieuwe medewerkers. Jaarstukken 2022 ODR

In 2022 was er sprake van een veel grotere inflatie dan verwacht, dit zal in de komende jaren gaan doorwerken, vooral als gevolg van de te verwachten loonstijging in 2023. De effecten daarvan worden meegenomen in de (bijgestelde) begroting 2023 en de begroting van 2024. Ook was er in 2022 sprake van schaarste op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat er relatief veel (ca. 30) medewerkers zijn vertrokken. Dit hebben we kunnen opvangen met werving van nieuwe medewerkers en inhuur, maar dit leidt wel tot hogere personeelskosten.

Ondanks bovengenoemde effecten is het jaarrekening resultaat van 2022 positief, vanwege incidentele voordelen, met name de hogere omzet als gevolg van extra vragen van onze deelnemers. 10

Ontwikkelingen en projecten

Algemeen

Omgevingswet

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

We staan bij ODR in de frontlinie als het gaat om een aantal zeer actuele maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen: de stikstofproblematiek, de energiebesparingsopgave, de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw. Dit terwijl we ook op landelijk en provinciaal niveau onze rol spelen voor de verbetering/versterking van het VTH stelsel (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).

Vermoedelijk gaat de Omgevingswet 1 januari 2024 in., deze datum lijkt meer zeker dan eerder genoemde data. We zijn volop bezig met de voorbereidingen, waaronder de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met lokale regelgeving. We werken hiervoor intensief samen met de gemeenten en andere ketenpartners.. Hiernaast zijn we samen met de gemeenten intensief bezig met de implementatie van de Omgevingswet.

Hoogstwaarschijnlijk gaat de Wet kwaliteitsborging op 1 januari 2024 gefaseerd in. Met deze wet verschuiven taken voor het verlenen van bouwvergunningen en het toezicht op de bouw van ODR naar private kwaliteitsborgers. Het is onduidelijk of lokale aannemers en architecten voldoende inzichtelijk hebben wat dit voor hen betekent. Hierdoor kunnen inwoners en bedrijven in de problemen komen met hun bouwplannen. Terwijl we samen met de gemeenten hebben afgesproken om hier wel op te handhaven. Ook dit vraagt om communicatie richting deze doelgroep. Dit wordt meegenomen in de communicatiecampagne over de omgevingswet.

Jaarstukken 2022 ODR

Ontwikkelingen en projecten

Stikstof

VTH beleid en uitvoeringsprogramma

Versterking robuustheid VTH stelsel

Sinds de PAS (programmatische aanpak stikstof) -uitspraken van Raad van State in 2019 is duidelijk dat er bij nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de gevolgen van stikstofdepositie. Om gemeenten te helpen kansen en knelpunten eerder te bepalen voor een goede afweging in de omgevingsplannen hebben wij gezamenlijk in de regio onze stikstofkaart ontwikkeld.

In Rivierenland werken we samen aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Hiervoor voert ODR vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken uit (hierna: VTH). Hoe deze taken worden uitgevoerd staat beschreven in het VTH-beleid. Dit beleid stelden we in 2022 samen met de gemeenten op. De komst van de Omgevingswet en Wkb zijn hierin meegenomen. Op dit moment is het beleid door de meeste gemeenten vastgesteld.

Zowel wetswijzigingen als de gang naar de rechter volgen elkaar in het stikstofdossier in rap tempo op waardoor jurisprudentie, bij wijze van spreken, wekelijks wijzigt. Dat de stikstofuitstoot ingrijpend moet worden teruggedrongen wordt steeds duidelijker. Hoe dit er uit gaat zien is nog onduidelijk. ODR blijft hierop inspelen bij het uitvoeren van haar taken en houdt de deelnemers actief op de hoogte.

Op 6 december heeft het opdrachtgeversoverleg van ODR ingestemd met het uitvoeringsprogramma VTH milieu 2023. Het is in samenwerking met een groot aantal collega's en opdrachtgevers tot stand gekomen. Het beschrijft voor de taken vergunningverlening milieu en toezicht milieu wat we in 2023 gaan doen.

Alle bij het VTH stelsel betrokken overheidspartijen zijn betrokken bij een door het Ministerie van IenW opgesteld verbeterprogramma: het IBP (Interbestuurlijk programma). Dit verbeterprogramma is opgesteld naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Aartsen “Om de leefomgeving” van maart 2021. In het IBP worden de aanbevelingen van dit rapport vertaald naar 6 pijlers. ODR is via ODNL nauw betrokken bij dit programma. Daarnaast is er aan alle Omgevingsdiensten via zogenaamde Spuk-gelden subsidie verstrekt om te werken aan kwaliteitsverbetering.

Jaarstukken 2022 ODR

Op dit moment wordt er een gezamenlijk (Provincie Gelderland en Omgevingsdiensten) onderzoek gedaan naar de robuustheid van het Gelders Stelsel (samenwerking OD’s in Gelderland). Op basis van dit onderzoek worden er voorstellen gedaan om deze samenwerking te versterken. 12

Ontwikkelingen en projecten

Het Gelders Datalab

Energietransitie

Ondermijning

In 2021 is gestart met het programma om binnen de Gelderse OD’s de krachten te bundelen op het gebied van datagedreven werken. Het Gelders Datalab beoogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van de data-en analysevraagstukken die de omgevingsdiensten gezamenlijk hebben, middels een gezamenlijke, vraaggestuurde aanpak. In 2022 is hiervoor door Team Ketentoezicht in samenwerking met de Gelderse afdelingsmanagers toezicht een concreet voorstel bedacht. Hierover is echter nog geen besluit genomen binnen de Gelderse OD’s. Wel heeft Ketentoezicht in voorloop op Datalab een start gemaakt met een asbestdashboard. Hierin wordt data en informatie verzameld en geanalyseerd door analisten en inzichtelijk middels een portal worden gepresenteerd. Dit gebeurt t.b.v. de uitvoering van asbesttoezicht in Gelderland, wat landelijk zou kunnen worden uitgerold.

Energietransitie is één van de grote speerpunten in de wereld, in Nederland en in Gelderland. De Provincie heeft als doel gesteld dat we in 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoot produceren en in 2050 geheel klimaatneutraal zijn.

Fraude, mensenhandel, drugscriminaliteit en bijbehorende bedreiging en intimidatie zijn helaas aan de orde van de dag en zijn meer dan ooit ook lokale thema’s.

Jaarstukken 2022 ODR

ODR verwacht daarom dat deze beweging de komende jaren alleen maar groter wordt. Gemeenten en ODR moeten samenwerken om de energiedoelstellingen te behalen. Deze ontwikkelingen vragen om extra bewustwording, rollen en taken vanuit alle betrokkenen. Dit resulteert niet alleen in energiecontroles bij bedrijven, maar kan op meerdere manieren ingezet worden. ODR geeft hier invulling aan. Zo neemt ODR deel aan een expertisecentrum van de Regionale Energie Strategie. Een initiatief om ondernemers te helpen bij verschillende vraagstukken omtrent verduurzaming en energiebesparing. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met een pilot zonnepanelen bedrijfsdaken in de gemeente Buren en een energiecoach MKB voor de gemeente Zaltbommel.

Met als uitgangspunten “beter voorkomen dan genezen” en laagdrempelig werken zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij verschillende partners actief zijn om ondermijnende activiteiten op te sporen en om deze zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. ODR is een belangrijke partner in het kader van ondermijning. Wij kennen het gebied en hebben de kennis en bevoegdheden die nodig zijn voor het (mede) tegengaan van diverse misstanden. Drugscriminaliteit is grens overstijgend: in Oost-Nederland werken politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en RIEC nauw samen met team Ketentoezicht en de toezichthouders van de omgevingsdiensten om deze vorm van ondermijning aan te pakken. 13

Kwaliteit Dienstverlening Nieuw: bijlage kwaliteit dienstverlening Kwaliteit en dienstverlening zijn belangrijke speerpunten uit onze koers. Binnen ODR werken wij dagelijks aan prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doen wij op een dienstverlenende manier. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden brengen wij periodiek de klanttevredenheid in beeld. Dat doen wij door middel van klanttevredenheidsonderzoeken. De feedback van onze klanten stelt ons in de gelegenheid om gericht aan verbeteringen in relatie tot onze dienstverlening te werken. Iets dat wij de afgelopen jaren ook hebben gedaan. Eind 2022 is het klanttevredenheidsonderzoek aan de hand van een rapportage besproken met het DB, AB en OGO. In de rapportage is naast het resultaat ook meer informatie gegeven over het proces rondom het klanttevredenheidsonderzoek.

Deze gesprekken hebben onder meer geleid tot deze bijlage “kwaliteit dienstverlening”. Via deze jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar. Wat zijn de uitkomsten en wat zijn verbeterpunten in het kader van dienstverlening. De input van de klant vanuit het KTO en de klachten vertalen we naar concrete verbeteracties. Dit kan in de vorm van quick wins (bv. een kleine aanpassing in een proces) een teamactie (bv. de flitsvergunning) of een organisatie breed traject (bv. de implementatie van het VTH-beleid).

Algemene dienstverlening tevredenheid 2022

ODR totaal – 84%

Jaarverslag klachtenafhandeling Het jaarverslag klachten wordt jaarlijks aangeboden aan het dagelijks bestuur. Om uitvoering te geven aan de (wettelijke eisen met betrekking tot) klachtenafhandeling heeft het Algemeen Bestuur de ‘regeling interne klachtenbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland vastgesteld. Het gaat hierbij om klachten die ingediend kunnen worden over het gedrag van medewerkers of bestuur. In 2022 zijn 8 formele klachten binnengekomen. Dit zijn klachten die beoordeeld zijn op ontvankelijkheid en kunnen worden behandeld volgens de voorgeschreven procedure. Het aantal klachten is ten opzichte van 2021 fors afgenomen.

Bouw – 80%

Van 26 naar 8. Gezien de mate van klanttevredenheid is dit in lijn met elkaar. De aard van de klachten wordt in kaart gebracht en deze worden naast het klanttevredenheidsonderzoek gelegd, om te kijken of hier parallellen inzitten. Waar gaan de klachten over en waar zit de ontevredenheid. Hierdoor kunnen we beter inspelen op verbeteringen in relatie tot dienstverlening.

Milieu – 93%

Een uitgebreid jaarverslag over de klachtenafhandeling is apart toegevoegd aan deze jaarrekening (bijlage kwaliteit dienstverlening).

De bijlage over de kwaliteit van onze dienstverlening is een groeimodel. Het kan zijn dat er gaandeweg een behoefte is of ontstaat om in het kader van dienstverlening nog andere informatie hieraan toe te voegen. Een uitgebreide bijlage over klanttevredenheid is apart toegevoegd aan deze jaarrekening (bijlage kwaliteit dienstverlening). Jaarstukken 2022 ODR

Financiën

Jaarstukken 2022 ODR

Financieel resultaat Omschrijving

Bedrag (€)

Personeelskosten

-312.000

nadeel

Uitbesteed werk

-221.000

nadeel

Lumpsum complexe bedrijven

137.000

voordeel

Overhead

113.000

voordeel

Post onvoorzien

45.000

voordeel

Omzet (excl. subsidies)

637.000

voordeel

Saldo overig

34.514

voordeel

Resultaat voor bestemming

433.514

Toelichting: 1.

De personeelskosten zijn hoger dan begroot. Hier tegenover staat een hogere omzet. Bij de personeelskosten is sprake van een voordeel op de reiskosten en een nadeel vanwege het verlofsparen. Verder zien we met name de inhuurtarieven fors stijgen.

Het uitbesteed werk (o.a. externe constructeurs) is hoger dan begroot. Hier tegenover staat een hogere omzet.

Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum). In 2022 zijn hiervoor minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake was van een incidenteel voordeel. De ODR gaat hierop zelf meer inzet plegen m.i.v. 2023. Daarnaast is het de verwachting dat de kosten de komende jaren zullen stijgen vanwege de programmatische aanpak toezicht en handhaving gemeentelijke complexe bedrijven.

De overheadkosten zijn lager dan begroot. Vooral de stelseltaken laten een incidentele onderbesteding zien in 2022, vanwege de uitgestelde besluitvorming over het Gelderse Datalab en positieve afrekeningen 2022 van de overige stelseltaken.

De post onvoorzien is niet aangesproken. Er hebben zich geen calamiteiten voor gedaan die de ODR daartoe aanleiding hadden gegeven. Gezien het karakter van de post onvoorzien betreft dit een incidenteel voordeel.

De omzet is hoger dan begroot. Dit komt vanwege hogere opbrengsten vanuit de werkprogramma’s en meerwerkprojecten. Dit heeft een incidenteel karakter aangezien de werkplannen en meerwerkprojecten jaarlijks worden geactualiseerd.

Het overige saldo is de optelsom van alle overige resultaten in de jaarrekening 2022.

Jaarstukken 2022 ODR

Bijdrage per deelnemer Begroting Berap 2022

Realisatie Jaarrekening

DVO bijdrage Gemeente Buren

2.596.528

2.688.118

DVO bijdrage Gemeente Culemborg

1.510.187

1.600.446

DVO bijdrage Gemeente Maasdriel

2.136.217

2.451.788

DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe

1.859.837

1.899.187

966.959

893.665

DVO bijdrage Gemeente West Betuwe

4.632.220

4.828.831

DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal

2.245.819

2.276.668

DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel

2.704.402

2.533.936

DVO bijdrage Provincie Gelderland

50.496

33.841

DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)

335.979

348.403

Bijdragen Omgevingsdiensten

534.899

497.271

Ontvangen subsidies

340.000

704.758

Overige inkomsten/meerwerk

682.194

829.120

Onttrekking reserves

172.754

20.768.491

21.758.788

DVO bijdrage Gemeente Tiel

De totale bijdrage is als gevolg van de toename van de dienstverlening gestegen. Dit betrof met name advisering en maat- en meerwerkprojecten. Daarnaast zijn eind 2022 de Spuk-subsidies voor IBP VTH en Energietoezicht (THE) ontvangen. Deze worden voor het grootste deel overgeheveld naar 2023 en later, aangezien de werkzaamheden dan zullen plaatsvinden.

Overige bijdragen:

Totaal

Jaarstukken 2022 ODR

Overzicht baten en lasten Taakveld

Primitieve begroting 2022 Lasten

Toelichting: In de programma’s Vergunningverlening, Toezicht en Advisering is sprake van hogere kosten waar ook hogere inkomsten (o.a. Spuk-subsidies) tegenover staan. Bij het programma Ketentoezicht is sprake van lagere kosten en lagere inkomsten. Tenslotte is er bij de Overhead sprake van lagere kosten en hogere inkomsten. Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat. Begrotingswijzigingen

Baten

Lasten

Begroting 2022 na wijzigingen

Jaarrekening 2022

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo t.o.v. begroting Lasten

Baten

Programma’s 7.4

980.042

1.231.419

188.189

243.749

1.168.231

1.475.168

1.333.168

1.811.353

164.937

336.185

8.3

3.542.516

4.536.282

870.847

844.493

4.413.363

5.380.775

4.499.929

5.574.203

86.566

193.428

7.4

2.535.872

3.256.491

57.881

113.214

2.593.753

3.369.705

2.840.729

3.538.362

246.976

168.657

8.3

1.457.187

2.042.664

206.310

-21.268

1.663.497

2.021.396

1.851.705

2.308.792

188.208

287.396

7.4

3.195.034

4.442.437

564.459

676.444

3.759.493

5.118.881

3.454.947

4.784.210

-304.546

-334.671

8.3

1.962.793

2.515.437

120.537

7.225

2.083.330

2.522.662

2.401.820

2.873.831

318.490

351.169

7.4

509.980

673.016

40.519

34.134

550.499

707.150

504.494

653.107

-46.005

-54.043

Algem. dekkingsmiddelen

0.5

786

14.603

786

14.603

Overhead

0.4

4.497.947

-150.751

4.347.196

4.293.567

27.573

-53.629

27.573

Vennootschapsbelasting

0.9

Onvoorzien

0.8

45.000

-45.000

18.726.371

18.697.746

1.897.991

20.624.362

20.595.737

21.181.145

21.586.034

556.783

990.297

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

18.870.500

1.897.991

20.768.491

21.325.274

21.758.788

556.783

990.297

Vergunningverlening

Toezicht

Advisering Ketentoezicht

Overzichten

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat Saldo van baten en lasten

Jaarstukken 2022 ODR

433.514

Balans Activa

31-12-2021

31-12-2022

Vaste activa

Passiva

31-12-2021

31-12-2022

Vaste passiva

Grond

1.216.800

Algemene reserves

557.550

Gebouwen

2.096.193

2.019.190

Overige bestemmingsreserves

534.729

506.104

763.999

664.501

Saldo van de rekening

407.881

433.514

Voorzieningen

244.072

444.935

3.025.000

2.850.000

Kasgeldleningen

Overige schulden

694.526

673.847

1.652.464

2.128.498

7.116.222

7.594.448

Overig materieel

Vlottende activa Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist Overige vorderingen

1.474.632

1.156.111

653.426

1.497.313

Liquide middelen Banksaldi

523.410

Vaste schuld Banken

Vlottende passiva

505.734 Overlopende passiva

Overlopende activa Transitoria

Totaal

Jaarstukken 2022 ODR

387.762

534.799

7.116.222

7.594.448

Toelichting balans Waarderingsgrondslagen Algemeen

Overlopende activa

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het

De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde bedragen voor nog te ontvangen goederen

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Tenzij anders vermeld,

of diensten.

zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale waarden in euro's.

Algemene reserve

Materiële vaste activa

Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot het verslagjaar.

De materiële vaste activa (met economisch nut) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves

Gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren

verslagjaar.

Grond

Geen afschrijving

Gebouwen

Installaties

Huisvesting – inrichting gebouw

ICT interne overhead

Vlottende activa De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een rentetypische looptijd van korter dan één jaar.

Liquide middelen

Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het

Vaste schuld De vaste schuld bestaat uit geldleningen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar.

Vlottende passiva De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Overlopende passiva Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Tot de overlopende passiva horen ook de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Jaarstukken 2022 ODR

Toelichting balans Vaste activa Vaste activa

Vlottende activa 31-12-2021

31-12-2022

Grond

1.216.800

Vorderingen op openbare lichamen

Gebouwen

2.096.193

2.019.190

763.999

664.501

Uitzettingen in ’s-Rijks Schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

4.076.992

3.900.491

Overig materieel Totaal

Vlottende activa

4.076.992

Investeringen

Desinvesteringen

0 - 176.501

Afschrijving op desinvesteringen

Bijdragen van derden

Waardevermindering

Boekwaarde per 31-12-2022

1.156.111

653.426

1.497.313

2.128.058

2.653.424

3.900.491

Vorderingen op openbare lichamen zijn van september, oktober en december 2022. De vorderingen van september en oktober zijn in januari 2023 ontvangen.

Uitzettingen in ’s-Rijks Schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Met de invoering van het schatkistbankieren mag ODR een drempelbedrag buiten ‘s-Rijks schatkist aanhouden. Dit drempelbedrag was € 1.000.000. We voldoen in 2022 zonder uitzondering aan het wettelijk vereiste: Bedragen x € 1.000

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

744

681

656

582

Ruimte onder het drempelbedrag

256

319

344

418

Overschrijding van het drempelbedrag

Jaarstukken 2022 ODR

1.474.632

Vorderingen op openbare lichamen

Verloopoverzicht vaste activa

Afschrijvingen

31-12-2022

Overige vorderingen Totaal

Boekwaarde per 31-12-2021

31-12-2021

Toelichting balans Vlottende activa Liquide middelen

Vaste passiva 31-12-2021

31-12-2022

BNG-betaalrekening

523.410

505.734

Totaal

523.410

505.734

Overlopende activa

31-12-2021

31-12-2022

Te vorderen BTW

339.058

398.762

Nog te ontvangen bedragen

30.407

11.979

Vooruitbetaalde kosten

18.297

120.682

3.376

387.762

534.799

Overige vorderingen en overlopende activa Totaal

Vaste passiva

31-12-2021

31-12-2022

Algemene reserve

557.550

Overige bestemmingsreserves

534.729

506.104

Saldo van de rekening

407.881

433.514

Voorzieningen

244.072

444.935

1.744.232

1.942.103

Totaal Algemene reserve Doel: bufferfunctie voor afdekken risico’s Saldo per 31-12-2021 Toevoeging

Onttrekking

Saldo per 31-12-2022

Jaarstukken 2022 ODR

557.550

Toelichting balans Vaste passiva

Vaste passiva

Bestemmingsreserve afkoop PAO’s Doel: dekking kosten persoonlijke arbeidsvoorwaarden voormalige provincie medewerkers

Mutaties saldo jaarrekening Saldo per 31-12-2021

407.881

Saldo per 31-12-2021

127.388

Toevoeging saldo jaarrekening 2022

433.514

Onttrekking kosten 2022

- 15.925

Onttrekking saldo jaarrekening 2021

- 407.881

Saldo per 31-12-2022

111.463

Saldo per 31-12-2022

433.514

Bestemmingsreserve huisvesting Doel: dekking toekomstige kapitaallasten huisvesting

Voorziening frictiekosten provincie Doel: dekking frictiekosten als gevolg van weghalen taken

Saldo per 31-12-2021

282.341

Saldo per 31-12-2021

54.559

Onttrekking kosten 2022

-12.700

Onttrekking kosten 2022

- 49.852

Saldo per 31-12-2022

269.641

Saldo per 31-12-2022

4.707

Bestemmingsreserve personele regelingen Doel: oplossen personele knelpunten

Voorziening groot onderhoud Doel: gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten over de jaren

Saldo per 31-12-2021

125.000

Saldo per 31-12-2021

103.293

Toevoeging budget 2022

144.129

Onttrekking kosten 2022

- 14.640

Onttrekking i.v.m. maximumhoogte bereikt

-144.129

Toevoeging jaarlijkse storting

41.913

Saldo per 31-12-2022

125.000

Saldo per 31-12-2022

130.566

Jaarstukken 2022 ODR

Toelichting balans Vaste passiva

Vaste passiva

Voorziening investering bodeminformatie Doel: dekking investeringskosten door specifiek hiervoor ontvangen middelen bij de resultaatbestemming 2020

Voorziening verlofsparen Doel: dekking toekomstige opnamen verlofuren Saldo per 31-12-2021

Saldo per 31-12-2021

86.220

Onttrekking kosten 2022

- 86.220

Saldo per 31-12-2022

Jaarstukken 2022 ODR

Toevoeging 2022

309.662

Saldo per 31-12-2022

309.662

Toelichting balans Vaste schulden

Vlottende passiva

Vaste schuld

31-12-2021

31-12-2022

Lening NWB bank

2.125.000

2.000.000

Lening BNG bank

900.000

850.000

3.025.000

2.850.000

Totaal Lening NWB bank Saldo per 31-12-2021

2.125.000

Aflossing (lineair)

125.000

Saldo per 31-12-2022

2.000.000

Lening BNG bank Saldo per 31-12-2021

900.000

Aflossing (lineair)

50.000

Saldo per 31-12-2022

850.000

Leningen

Hoofdsom

Looptijd

Rente

Rentekosten 2022

NWB bank

2.500.000

2018-2038

1,325%

28.093

BNG bank

1.000.000

2019-2039

1,200%

10.251

Totaal

3.500.000

Jaarstukken 2022 ODR

Vlottende passiva

31-12-2021

31-12-2022

Crediteuren

694.526

673.847

Totaal

694.526

673.847

31-12-2021

31-12-2022

Vooruit ontvangen bedragen

14.785

3.300

Nog te betalen bedragen

758.985

762.372

4.865

Premie IPAP Loyalis + ABP

153.612

Te betalen loonheffing

720.217

735.525

Voorschotten van Rijk specifiek doel

346.569

Voorschotten van overige overheden specifiek doel

280.732

1.652.464

2.128.498

Overlopende passiva

Te betalen salarissen

Totaal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn per 31-12-2022 leasecontracten voor vijf dienstauto’s. De kosten hiervan zijn € 2.889 per maand (excl. btw en brandstofkosten). Ook is er per 31-12-2022 een leasecontract met Jacobs Douwe Egberts Pro NL B.V. voor drie koffiemachines. Het contract loopt tot en met 31-03-2024 en de kosten hiervan zijn € 476 per maand (excl. btw).

38.344 25

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Bestuur Deelnemer

Bestuurslid

Functie

Bezoldiging 2021

Bezoldiging 2022

Gemeente Buren

Dhr. J.P. (Pieter) Neven

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Culemborg

Mw. M. (Monica) Wichgers

Plaatsvervangend voorzitter

Onbezoldigd

Gemeente Maasdriel

Dhr. M.A. (Michiel Alexander) de Raaf

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr. N. (Nees) van Wolfswinkel

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Tiel

Dhr. F. (Frank) Groen

Lid

Onbezoldigd

Gemeente West Betuwe

Mw. J. (Jacoline) Hartman

Lid

Onbezoldigd

Gemeente West Maas en Waal

Dhr. F.J.J. (Frans) van Gelder

Lid

Onbezoldigd

Gemeente Zaltbommel

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Voorzitter

Onbezoldigd

Provincie Gelderland

Mw. H. (Helga) Witjes

Lid

Onbezoldigd

Jaarstukken 2022 ODR

AB-lid

DB-lid

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Directie Omschrijving

A. Schipper 2021

G. Vlekke 2021

G. Vlekke 2022

Functie(s)

Algemeen directeur

Duur dienstverband

1/1 – 31/8

1/12 – 31/12

Omvang dienstverband

1,0

(Fictieve) dienstbetrekking

Bezoldiging Beloning

82.156

8.997

118.910

Beloning betaalbaar op termijn

14.321

1.698

20.258

Totaal beloning

96.477

10.695

139.168

Toepasselijke WNT-maximum

139.142

17.751

216.000

Belastbare onkostenvergoedingen

Jaarstukken 2022 ODR

SiSa verantwoording 2022 Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023 Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicator

IenW

E93

Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E93/01

Indicator: E93/02

Indicator: E93/03

€ 3.943,76

nee

Naam activiteit

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E93/04

Indicator: E93/05

Indicator: E93/06

Algemene werkzaamheden

€

138,56

€

138,56

1 Deelname werk- en projectgroepen

€

907,84

€

907,84

2 Aanleveren data

€

1.212,40

€

1.212,40

€

103,92

€

103,92

7 Openbaarmaking (eigen project)

€

103,92

€

103,92

10.2 Implementatie outcome doelen

€

1.269,28

€

1.269,28

10.3 Doorontwikkeling risico-analyse

€

207,84

€

207,84

2.2 Doorontwikkeling GIS

Jaarstukken 2022 ODR

SiSa verantwoording 2022 Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023 Verst rekker

Uitkeri ngscode

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicator

EZK

F21

Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee)

Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, zesde lid van de Regeling (ja/nee)

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: F21/01

Indicator: F21/02

Indicator: F21/03

Indicator: F21/04

Indicator: F21/05

€ 6.245,60

nee

Jaarstukken 2022 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2022 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2022 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2022 ODR

Controleverklaring accountant

Jaarstukken 2022 ODR

Programma’s

Jaarstukken 2022 ODR

Vergunningverlening Wat wilden we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het inrichten van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− Implementatie Omgevingswet en Wkb. Toetsingskaders, processen en wet- en regelgeving veranderen. Op het vlak van dienstverlening zal het nodige gevraagd worden, het is ook nieuwe wet- en regelgeving voor burgers en bedrijven en die willen we ook hierbij van dienst zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? ODR handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er wordt informatie verstrekt waarmee inwoners en ondernemers hun plannen verder kunnen uitwerken.

Dit alles met een goede manier van dienstverlening en communicatie.

Wat kostte het?

Productie 2022

In Euro

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na Berap

Jaarrekening 2022

Lasten*

6.478.248

5.276.792

5.581.594

5.833.097

Baten

7.884.540

6.650.891

6.855.943

7.385.556

Saldo voor mutatie reserves

1.406.291

1.374.099

1.274.349

1.552.459

15.925

1.422.216

1.390.024

1.290.274

1.568.384

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Jaarstukken 2022 ODR

− Bij vergunningverlening bouw is ten opzichte van de voorgaande 2 jaar het aantal aanvragen, informatieverzoeken, enz. dalend. De legesopbrengsten dalen verhoudingsgewijs minder. Dit is voor een groot deel te danken aan de gestegen bouwkosten (leges zijn gebaseerd op de bouwkosten).

Productgroep

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Verschil

Vergunningen Bouw

6.971

6.993

Vergunningen Milieu

1.331

1.326

Toelichting productie: In (met name de 2 helft van) 2022 is zichtbaar dat de oorlog in Oekraïne, de gestegen hypotheekrente en de gestegen energieprijzen veel invloed hebben op het aantal en soort bouwinitiatieven. Dit is ook te zien bij bedrijven, deze hebben veel plannen op het vlak van energiebesparing. De agrarische sector blijft achter door de onzekerheden rondom de stikstofcrisis. 35

Toezicht Bijzondere aandachtspunten: − Opbouw programmatisch toezicht op gemeentelijke complexe inrichtingen: vergelijkbare bedrijven in de hele provincie worden op dezelfde wijze gecontroleerd.

Wat wilden we bereiken? Het beheren van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− Het toepassen van de LHS en het inzetten op zowel bestuursrechtelijke handhaving als strafrechtelijke handhaving wordt conform de commissie van Aartsen verder voortgezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ODR houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieu wet- en regelgeving.

− Het tegengaan van ondermijnende activiteiten in overleg met gemeenten en samen met partners blijft een speerpunt binnen toezicht. Concreet voor 2022 was de bijdrage aan de keurmerken veilig buitengebied.

Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieuwet- en regelgeving bij inwoners en ondernemers. Te denken valt aan: toezicht risicovolle bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, groen & ecologie en indirecte lozingen.

Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten.

Wat kostte het?

Productie 2022

In Euro

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na Berap

Jaarrekening 2022

Productgroep

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Verschil

Lasten*

3.926.430

4.177.226

4.257.249

4.692.434

Toezicht Bouw

3.195

3.266

+ 2%

Baten

4.959.722

5.238.233

5.391.101

5.847.154

Toezicht Milieu

2.527

2.575

+ 2%

Saldo voor mutatie reserves

1.033.292

1.061.007

1.133.852

1.154.720

Klachten en meldingen

664

777

+ 17%

1.033.292

1.061.007

1.133.852

1.154.720

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Jaarstukken 2022 ODR

Toelichting productie: Voor toezicht bouw geldt dat vorig jaar de begroting en het werkprogramma voor bouwtoezicht naar beneden is bijgesteld en gezien de toename van het aantal het bouwprojecten die zijn gestart, teveel naar beneden. De krappe arbeidsmarkt (waardoor de bezetting niet altijd 100% is) blijft een uitdaging. Dit speelt met name bij milieu. Na het succesvol werven van 6 minder ervaren medewerkers is het 36 gelukt via inhuur meer ervaren mensen aan te trekken zodat uiteindelijk het werkprogramma werd gehaald.

Advisering Wat wilden we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het ontwikkelen van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 januari 2024 in:

Wat hebben we daarvoor gedaan?

− Voor Advies zullen normen, toetsingskaders, processen en wet- en regelgeving op de vele verschillende vakgebieden veranderen.

De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid. Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers als voor de eigen ODR-processen.

− Voor JZ zullen er naar verwachting inhoudelijk en procesmatig niet veel wijzigingen zijn. Wel wordt verwacht dat er meer juridische procedures gestart worden omdat normen en toetsingskaders verruimd zijn en jurisprudentie nog in ontwikkeling is.

De ODR adviseert op juridisch vlak en verzorgt namens de gemeenten de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures en de afhandeling van WOB-verzoeken.

De ODR verzorgt administratieve processen en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

− Voor Ondersteuning zal het koppelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan de primaire systemen van ODR de grote uitdagingen worden.

Wat kostte het?

Productie 2022

In Euro

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na Berap

Jaarrekening 2022

Lasten*

5.239.169

5.082.440

5.842.824

5.856.767

Baten

7.223.428

7.057.272

7.641.543

7.658.041

Saldo voor mutatie reserves

1.984.259

1.974.832

1.798.719

1.801.274

1.984.259

1.974.832

1.798.719

1.801.274

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Jaarstukken 2022 ODR

Productgroep

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Verschil

Advies

2.270

2.575

+ 13%

Juridische advisering

1.032

1.067

+ 3%

Toelichting productie: De productie van de teams Advies en Juridische Zaken is hoger dan de begroting. Bij Advies komt dat doordat er meer complexe externe adviezen werden gevraagd. Bij Juridische Zaken komt dat omdat het werkaanbod groter is dan ingeschat.

Ketentoezicht Wat wilden we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het integraal in beeld brengen, voorkomen, terugdringen en aanpakken van risico’s op grote milieuschade en -ondermijning in de (afval)stoffenketens.

– Asbest: ca. 50 interventies uitgevoerd bij risicobedrijven i.s.m. OD’s en NLA. Gestart met ontwikkelen van een datadashboard waarmee meldgedrag kan worden gemonitord en illegaliteit in beeld kan worden gebracht o.b.v. gekoppelde en gecombineerde data (analyse).

Wat hebben we daarvoor gedaan? De ODR voert namens alle zeven Gelderse omgevingsdiensten (GO) het ketentoezicht in Gelderland uit. De aanpak van risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Dit doen we middels risico- en informatie gestuurde (keten) analyses en Diepgaand Administratief Toezicht (DAT). De analyses geven een gestructureerd en integraal beeld van de problematiek en geven richting aan vervolginterventies door OD’s, bevoegde gezagen en ketenpartners. Als de analyses of DAT’s daar aanleiding toe geven, starten interventies bij risicoactoren. Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, de prioritaire thema’s zoals die zijn benoemd in de Strategische Milieukamer (SMK ) en met de specifieke regionale situatie. Via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses wordt samengewerkt met de zeven Gelderse OD’s , de twee Overijsselse OD’s en met de externe handhavingspartners.

Wat kostte het? In Euro

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na Berap

Jaarrekening 2022

Lasten*

507.915

470.991

550.499

504.494

Baten

687.662

673.518

707.150

653.107

Saldo voor mutatie reserves

179.746

202.527

156.651

148.613

179.746

202.527

156.651

148.613

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

– Metaalrecycling: tactische analyse afgerond gestart met vervolg. – Dierlijke bijproducten: gezamenlijke controles NVWA uitgevoerd en OD’s en kennisdocument opgeleverd. – Verontreinigde grond: operationele analyses en, interventies uitgevoerd bij risicoactoren, tussenevaluatie. – E-waste: actualisatie Top-X en onderzoek nieuwe risico’s, lekstromen. – Synthetische drugs (SONAR): in beeld brengen problematiek in de keten van synthetische drugs. In RIECverband, uitgevoerd door politie, Belastingdienst, RIEC en Team Ketentoezicht namens GO. Gestart met een fenomeenbeeld synthetische drugs Oost NL. – RIEC infoplein milieu ON: namens GO opwerken (ad hoc) milieu (ondermijnings) casuïstiek en analyses. Leidt tot integraal advies en interventies OD’s en/of ketenpartners. – Co-vergisting: in beeld gebracht primaire ontdoeners en risicoactoren. – Pilot Meld Misdaad Anoniem: nieuwe samenwerking middels pilot. Grondslagen voor info uitwisseling onderzocht en DPIA uitgevoerd. Start 1 februari 2023. – Automotive: Verkenning van de risico’s middels QuickScan. – Gelders Datalab: programmamanagement en aansturing, ondersteuning analist Ketentoezicht.

Jaarstukken 2022 ODR

Paragrafen

Jaarstukken 2022 ODR

Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van ODR. Risico’s

Kans

Bedrag

Tekort gekwalificeerd personeel

472.500

70%

330.750

Tariefstijging inhuurkrachten

184.000

70%

128.800

Organisatie ontwikkeling

200.000

50%

100.000

Tariefstijging inhuurkrachten

Omgevingswet / Wkb (korte termijn)

90.000

30%

27.000

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de gehanteerde tariefindexaties stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers harder dan de (verwachte) cao-loonindexaties.

Omgevingswet / Wkb (lange termijn)

Totaal geïdentificeerde risico’s Ongeïdentificeerde en kleine risico’s

Risico

Tekort gekwalificeerd personeel

Kansklasse

586.550*

10%

Benodigd weerstandsvermogen

586.550

Organisatie ontwikkeling

58.655

In 2023 vindt de werving en selectie van de teammanagers plaats. Hierbij kunnen er frictiekosten ontstaan voor huidige coördinatoren die niet als teammanager geplaatst worden. Afhankelijk van de kosten hiervan kunnen deze wel of niet gedekt worden vanuit de lopende begroting.

645.205

* betreft bedrag totaal geïdentificeerde risico’s

Weerstandsvermogen

31-12-2022

Algemene reserve

557.550

Reserve personele regelingen

125.000

Onvoorzien

45.000

Beschikbaar weerstandsvermogen

727.550

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen.

Jaarstukken 2022 ODR

De krappe arbeidsmarkt leidt tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. Vanwege de in de Kaderbrief 2024 gevraagde extra middelen voor deze arbeidsmarktproblematiek is de kans hierop nu lager ingeschat dan eerder (was 90%).

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (korte termijn) Op basis van de eerdere onderzoeken en doorrekening van ODR wordt het financieel effect van deze wetten op de korte termijn voor ODR ingeschat op zo’n € 90.000. Het financieel risico hiervan voor ODR is beperkt.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (lange termijn) De financiële effecten van deze wetten voor ODR op de lange termijn zijn moeilijk te bepalen. Deze zijn voor de omgevingswet mede afhankelijk van beleidskeuzes die gemeenten gaan maken in de omgevingsplannen. Voor de Wkb zijn deze effecten afhankelijk van hoe de gefaseerde invoering van de bouwwerken in de hogere risicoklassen gaat plaatsvinden. 40

Weerstandsvermogen Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen, en het verloop hiervan te kunnen volgen. Kentallen

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

Netto schuldquote

11,2%

13,9%

9,1%

Solvabiliteitsratio

21,1%

20,1%

19,7%

Structurele exploitatieruimte

2,0%

0,2%

2,0%

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. − Dit percentage is lager vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2022. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie. − Dit percentage is hoger vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2022.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. − De ratio is hoger dan de begroting vanwege het positieve jaarrekeningsaldo 2022. De begroting ging alleen uit van de post onvoorzien van € 45.000.

Jaarstukken 2022 ODR

Kapitaalgoederen Deze paragraaf laat zien hoe ODR omgaat met, het onderhoud van, haar kapitaalgoederen en investeringen. Algemeen ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast zijn er ICT-eigendommen, zoals telefoons en software. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Nota activabeleid 2020 − Meerjaren onderhoudsplan 2020-2030

Onderhoudsbudgetten

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Jaarrekening 2022

Klein onderhoud

46.145

46.342

47.929

Groot onderhoud

41.913

42.500

41.913

Totaal

88.058

88.842

89.842

Investeringskredieten Er waren in 2022 geen lopende investeringskredieten.

Jaarstukken 2022 ODR

Financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsactiviteiten van de ODR. Algemeen De leningen zijn bij de ODR vooral gerelateerd aan de aanschaf (2018) en verbouwing (2019) van het eigen pand. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Treasurystatuut 2012

Leningen Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 mln externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken.

Bank

Start

Eind

Oorspr. bedrag

Rente

Jaarlijkse aflossing

NWB bank

2018

2038

2,5 mln

1,325%

125.000

BNG bank

2019

2039

1,0 mln

1,200%

50.000

Totaal

3,5 mln

175.000

De rentekosten van deze leningen zijn als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting. Er zijn in 2022 geen kasgeldleningen afgesloten.

Jaarstukken 2022 ODR

Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Personeel en Organisatie

Juridische zaken

Klanttevredenheid

De arbeidsmarktcampagne is gestart binnen het Gelders Stelsel om de Omgevingsdiensten als aantrekkelijke werkgever neer te zetten en meer bekendheid te geven aan het werken bij een Omgevingsdienst. Het vinden van (senior) medewerkers blijft een uitdaging waar veel partijen in dezelfde vijver vissen. De arbeidsmarkt is oververhit. Dit betekent dat we om de capaciteit op orde te krijgen, veel gebruik maken van inhuurkrachten . Dit brengt hogere kosten met zich mee. Daarnaast stijgen ook de inhuurtarieven omdat de marktwerking (en inflatie) hier invloed op heeft. Ons eigen functiehuis is sinds de start van ODR niet gewijzigd. Hierdoor is het moeilijker om nieuwe medewerkers te werven omdat we arbeidsvoorwaardelijk niet kunnen aanbieden wat een kandidaat elders krijgt. In de onlangs verschenen kadernota 2024 heeft ODR om financiële ruimte verzocht om dit probleem enigszins aan te pakken.

In 2022 is er een pakket aangekocht ten behoeve van het structureel anonimiseren van onze documenten. Dit is onder andere van belang voor de Wet Open Overheid en de digitale ter inzagelegging in de Wet elektronische publicaties. Er komt veel nieuwe en gewijzigde wetgeving op ons af die juridische aanpassingen met zich mee brengen. Denk hierbij ook aan de Omgevingswet en de Wet modernisering elektronisch verkeer.

De website van ODR is een belangrijke ingang voor onze burgers en ondernemers. Hier worden klanten op basis van hun vragen en behoeften snel geholpen. Ook worden ze meegenomen in wat de Omgevingswet voor hen betekent.

De ambitie is om het ziekteverzuim te verlagen < 5%. Dit is nog niet gelukt in 2022. Het langdurig verzuim is een aandachtspunt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het Bedrijfszorgpakket om de medewerkers te begeleiden.

Kwaliteit De basis op orde en verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten is ons uitganspunt. Dat doen we multidisciplinair vanuit de processen. De organisatie ontwikkeling biedt nieuwe kansen om dit verder te professionaliseren. Meer werken vanuit de keten in plaats vanuit de individuele vakgebieden. Jaarstukken 2022 ODR

Het meten van de klanttevredenheid was door de implementatie van Open Wave on hold gezet door technische beperkingen. De eerste resultaten zijn weer bekend , hieruit blijkt dat onze burgers en ondernemers (zeer) tevreden zijn over onze dienstverlening.

ICT De verdere inbedding en optimalisatie van het VTH systeem, Open Wave en AFAS bedrijfssoftware op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie behoeft continue aandacht. Onze DVO met de gemeente Buren op het gebied van ICT is vanaf april 2022 weer verlengd voor een periode van 4 jaar.

Rechtmatigheid Vanaf 2023 wordt het dagelijks bestuur zelf (i.p.v. de accountant) verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Binnen ODR hebben hiervoor in 2022 diverse voorbereidingen plaatsgevonden. Zo heeft het DB het Integraal Controleplan ODR 2022-2025 vastgesteld en is in het 2e halfjaar van 2022 proefgedraaid met de uitvoering hiervan.

KPI’s (ODR breed) Klanttevredenheid (tevreden en zeer tevreden) Ingekomen klachten Percentage overheadkosten Integraal uurtarief Productiviteitsnorm

Realisatie 2022 84% 8 20% € 88,59 1.350 uren

Ziekteverzuim

6,5%

Vaste formatie

131 fte

Percentage inhuurkosten

34%

Bijlagen

Jaarstukken 2022 ODR

Overzicht investeringen Naam investering

Aanschafwaarde 1-1-2022

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 1-1-2022

Investering

Desinvestering

Afschrijvingen

Afschrijvingen desinvestering

Aanschafwaarde 31-12-2022

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2022

Inrichting ODR gebouw 2013

137.843

116.628

21.215

10.607

137.843

127.235

10.608

Grond - JS de Jongplein 2 Tiel

1.216.800

Gebouw - JS de Jongplein 2 Tiel

1.283.200

128.319

1.154.881

42.773

1.283.200

171.092

1.112.108

Verbouwing 2019

1.026.887

85.575

941.312

34.230

1.026.887

119.805

907.082

Inventaris 2019

270.686

67.672

203.014

27.069

270.686

94.741

175.945

Installaties 2019

559.426

93.238

466.188

37.295

559.426

130.533

428.893

Totaal huisvesting

4.494.842

491.432

4.003.410

151.974

4.494.842

643.406

3.851.436

Aanschaf 165x Galaxy S20

73.582

24.527

73.582

24.527

49.055

Totaal ICT interne overhead

73.582

24.527

73.582

24.527

49.055

4.568.424

491.432

4.076.992

176.501

4.568.424

667.933

3.900.491

Totaal investeringen

Jaarstukken 2022 ODR

Rapportage Kwaliteitscriteria 2.2 VTH kwaliteitscriteria 2.2

Deskundigheid in relatie tot de VTH-KC1

Rapportage 20221

De kwaliteitscriteria spelen vanaf de start van ODR een belangrijke rol. Met de landelijke ontwikkelingen (IBP) naar aanleiding van het rapport van Aartsen is er opnieuw veel aandacht voor de kwaliteitscriteria. In 2021 heeft ODR een professionaliteitsslag gemaakt met betrekking tot het proces om de VTH kwaliteitscriteria goed in beeld te hebben en te houden. We doen dit samen met Libereaux, die ons hierbij helpt en ondersteunt.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13070457/1