GGD-5 - Tussentijdse rapportage tm aug. 2025 en jaarkalender 2026

Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2759/MP Uw kenmerk: Datum: 14 oktober 2025 Onderwerp: Tussentijdse rapportage t.e.m. aug. 2025 en jaarkalender 2026 GGD GZ

Afdeling: Directie Contactpersoon: Moniek Pieters Telefoon: 088 - 144 71 44 e-mail: GGDdirectie@qqdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Tussentijdse Rapportage (TR) van GGD Gelderland-Zuid januari tot en met augustus 2025. Deze Tussentijdse Rapportage is op 9 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u - eveneens ter informatie - de P&C-cyclus/jaarkalender 2026 van GGD Gelderland-Zuid. Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2025

In de tussentijdse rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in de eerste 8 maanden van 2025 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting. De productie en het financiële resultaat van 2025 zijn geraamd voor het gehele jaar.

Opzet rapportage In de Programmabegroting GGD 2025 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveld specifieke programma's, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. In bijgaande Tussentijdse Rapportage vindt u in hoofdstuk 2 de inhoudelijke verantwoording van het gehele Programma GGD evenals de financiële overzichten van baten en lasten in 2025. Uitgangspunt is dat in de Tussentijdse Rapportage met name over substantiële afwijkingen wordt gerapporteerd ten opzichte van het in de Programmabegroting GGD GZ 2025 vastgestelde beleid en bedragen. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2025 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserves en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 een aantal risico's beschreven. Resultaat De vastgestelde begroting 2025 heeft een niet sluitend resultaat (€ 100.000). Het tekort t.b.v. aanbesteding kantoorautomatisering wordt in overeenstemming met de (door het Algemeen Bestuur) vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve.

Dat wil zeggen dat de begroting 2025 uitgaat van een tekort van € 100.000. In deze rapportage is de prognose van het resultaat van het programma GGD Gelderland-Zuid € 186.000 negatief. Dit is inclusief het bovengenoemde vooraf vastgestelde tekort van € 100.000 en inzet van de post onvoorzien van € 262.000. Bezoekadres regio Rivierenland

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Professor Bellefroidstraat 22

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6525 AE Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

info@ggdgelderlandzuid.nl

Datum: 14 oktober 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2759/MP pagina 2 van 3

In tabel: Resultaat analyse 2025

1*

Taken Wettelijk bij de GGD belegd

536.000

nadeel

incidenteel

niet in 2026

2*

Taken beleidsmatig bij de GGD belegd

317.000

nadeel

incidenteel

in 2026 200K (BZ)

2a*

Onttrekking egalisatiereserve VT

-285.000 voordeel

incidenteel

3*

Facultatieve taken

-77.000 voordeel

incidenteel

4* *

Personeelskosten

-340.000 voordeel

incidenteel

Cao verhoging lager dan begroot

4a

Personeelskosten

234.500

nadeel

incidenteel

Vervanging zieken boven begrote 5 %

4b

Overige personeelskosten

104.000

nadeel

incidenteel

5

Huisvestingskosten

102.000

nadeel

structureel

6

Hostingskosten

140.000

nadeel

structureel

7

Overige materiele kosten

107.000

nadeel

incidenteel

8

Rentebaten

-100.000 voordeel

incidenteel

8a

Rentebaten

-168.500 voordeel

structureel

In begroting 2026

Nog te investeren onderdelen

9

Afschrijving nieuwbouw

-222.000 voordeel

incidenteel

10

Inzet post onvoorzien

-262.000 voordeel

incidenteel

Prognose bijstelling 2025

86.000

In begroting 2026

* Zie voor bedragen per taak de thematabel op pagina 23 van de Tussentijdse rapportage t/m augustus 2025 (zie bijlage). ** Uitzetting personeelskosten voor taken is in punt 1 t/m 3 verwerkt.

Onzekerheden De begroting 2026 kent een flinke bezuiniging op het personele vlak. GGD Gelderland-Zuid schaalt in 2025 personeel af om het personeelsbestand te laten aanpassen aan de begroting 2026. De taken in 2025 kennen deze bezuiniging nog niet en vergen de personele inspanning die bij de omvang van de taken hoort. In 2025 wordt personeel dat vertrekt, op taken die door bezuinigingen gekort worden, niet vervangen.

In de begroting 2025 is het risico bij Bijzondere Zorg geraamd op € 200.000. In TR2 is de prognose van het tekort bij BZ € 82.0001. Door de samenwerking met gemeenten wordt gepoogd dit tekort nog verder terug te dringen. Het tekort bij Bijzondere Zorg wordt bij de jaarrekening 2025 verrekend met de deelnemende gemeenten. Ook in de begroting 2026 is met € 200.000 risico op Bijzondere Zorg rekening gehouden.

P&C-cyclus GGD GZ / Jaarkalender 2026

In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2026.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 1 Mede vanwege vertrek van medewerkers BZ en de ontstane vacatures die niet meteen zijn ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

Datum: 14 oktober 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2759/MP pagina 3 van 3

Met vriendelijke groet, Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

Cilia Daemen Voorzitter

Bijlagen: 2

Dr. ir. Momek iPieters Secretaris Irecteur Publieke Gezondheid