GGD-3 - Vastgestelde begroting 2024

BBB

Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2578/MP uw kenmerk: datum: 6 juli 2023 onderwerp: Oordeel zienswijzen t.a.v. conceptbegroting 2024

afdeling: Directie contactpersoon: Moniek Pieters telefoon: 088 - 144 7102 e-mail: GGDDirectie@aadqelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Hartelijk dank voor uw zienswijzen op de concept-jaarrekening 2022, de concept-begrotingswijziging 2023 en de concept programmabegroting 2024 van GGD Gelderland-Zuid. In deze briefstellen wij - conform artikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid in kennis van ons oordeel over de binnengekomen zienswijzen ten aanzien de conceptbegroting 2024 van de GGD. De vaststelling van de Programmabegroting 2024 van de GGD is geagendeerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 september a.s. In bijlage 1 (zie onder) vindt u een overzicht van de binnengekomen (concept) zienswijzen m.b.t. de begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024 (dd. 26.06.2023) van de GGD; daarin staan momenteel van 13 gemeenten de (concept) zienswijzen vermeld. Ze vertonen een grote mate van overeenstemming. Conclusie De conclusie is dat op nagenoeg alle punten gemeenten akkoord gaan met de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 met uitzondering van: 1. De prijsstijging van 393K in 2023. Gemeenten wensen deze kosten (incidenteel) voor 2023 te financieren uit de algemene reserve. 2.

De bijdrage Nu Niet Zwanger (nog) niet op te nemen in de uniforme bijdrage. Gemeenten gaan wel akkoord met het bedrag, maar willen NNZ als facultatieve dienst in de begroting. Veel gemeenten stellen dat vanwege de inzet en verantwoording van GALA-middelen voor NNZ, het geen onderdeel kan zijn van de uniforme begroting.

3.

De bijdrage voor organisatieontwikkeling van € 330.000. Gemeenten gaan vooralsnog niet akkoord met de bijdrage en wensen eerst meer onderbouwing van de genoemde bijdrage te ontvangen.

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Groenewoudseweg 275

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6524 TV Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

info@ggdgelderlandzuid.nl

F 024 - 322 69 80

F 088 - 144 73 99

Bezoekadres regio Rivierenland

datum: 6 juli 2023 ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2578/MP pagina 2 van 4

4. De structurele bijdrage voor ziektevervanging (€ 155.000) in de begroting Veilig Thuis. De gemeenten zijn hiermee wel incidenteel akkoord voor begroting 2024.

Hieronder vindt u de reactie van het Dagelijks Bestuur op de bovengenoemde punten en het voorstel van het Dagelijks Bestuur voor aanpassingen op de (op 30 maart 2023) toegestuurde conceptbegroting 2024 (incl. de begrotingswijziging 2023). Ad. 1: Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de prijsstijging in 2023 te financieren uit de algemene reserve en vanaf 2024 het bedrag conform voorstel gemeenten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Ad. 2: T.a.v. de wens van de meeste gemeenten om Nu Niet Zwanger op te nemen als facultatieve dienst in de begroting 2024, merkt het Dagelijks Bestuur op dat: a. het bedrag gebaseerd is op uniforme dienstverlening, d.w.z. voor alle 14 gemeenten. Indien individuele gemeenten stoppen met de dienstverlening of uitgebreide aanvragen en verantwoordingen aan de GGD vragen kan dit van invloed zijn op de hoogte van de bijdrage. b. het onderbrengen van een begrotingsonderdeel van facultatief naar uniform los staat van de wijze waarop gemeenten gefinancierd worden voor het betreffende product. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om Nu Niet Zwanger conform voorstel gemeenten op te nemen als facultatieve dienstverlening in de begroting 2024 en dit volgend jaarte heroverwegen. Ad. 3: Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 26 mei jl. besloten om aan de leden van het Algemeen Bestuur de onderbouwing m.b.t.

de versterking van de organisatie te zenden. Deze is 30 mei jl. aan het Algemeen Bestuur gestuurd. Het Dagelijks Bestuur meent met deze onderbouwing (zie bijlage) voldaan te hebben aan het verzoek van de meesten gemeenten om een plan van aanpak. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om dit onderdeel op te nemen in de begroting 2024 (conform de toegestuurde conceptbegroting) en te investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de GGD. Het betreft een uitzetting van 330K om de GGD toekomstbestendiger te maken. Het DB heeft de argumenten hiervoor opgenomen in de bijlage en vindt deze (nog steeds) zeer valide. Het DB wijst erop dat een vermindering van 1% van het ziekteverzuim 300K aan ziektekosten voorkomt. Een formatie-uitbreiding op het brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers betekent concreet dat: - een (aparte) afdelingsmanager Bijzondere Zorg wordt aangesteld (formatieve uitbreiding). - een regisseur formatie-en planning en een teammanager bij de afdeling JGZ (beiden formatieve uitbreiding) worden aangesteld. Ad 4: Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de post 'ziektevervanging' (155K) in de begroting Veilig Thuis incidenteel op te nemen in de begroting 2024 conform voorstel gemeenten. Overige aanpassingen Het gebruikte inwoneraantal bij de gemeente Beuningen is te hoog opgenomen.

Het verschil van 90 inwoners zal in de definitieve begroting worden gecorrigeerd. Dat betekent dat de bijdrage van Beuningen met circa 4K omlaag gaat en de andere gemeenten ditzelfde bedrag meer gaan betalen.

datum:

6 juli 2023

ons kenmerk:GGD/DIR/2023/2578/MP pagina 3 van 4

Bovengenoemde reactie en voorstellen voor aanpassingen op de (op 30 maart 2023) toegestuurde conceptbegroting 2024 (incl. de begrotingswijziging 2023) heeft het Dagelijks Bestuur reeds kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur in de toegestuurde vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 7 september a.s. Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Rest ons u een hele fijne zomer(vakantie) toe te wensen!

Met vriendelijke groet. Het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

Cilia Daemen Voorzitter

dr. ir. Moniek Pieters Secretaris / Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen: 1. Overzicht zienswijzen begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD (dd. 26.06.2023). 2. Onderbouwing uitzetting 'Versterken GGD organisatie'.

datum: 6 juli 2023 ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2578/MP pagina 4 van 4

Bijlage 1

Overzicht zienswijzen per 26-06-2023 / van 13 gemeenten is zienswijze ontvangen (van de 14 gemeenten

Akkoord Deels akkoord Niet akkoord

Begrotingswijziging 2023________________ Zienswijze

1. 2.

Cao ontwikkeling Prijsstijging

Meerderheid

[g]l3 van 13 gemeenten akkoord I13 van 13 9emeenten zijn akkoord met de prijsstijging en de structurele uitzetting fjn van 13 gemeenten geven aan de prijsstijging in 2023 te willen betalen uit de algemene reserve

Begroting 2024

Zienswijze______________________________________________________________________Meerderheid

1. 2. 3. 4.

Indexering Bijzondere Zorg Data- en informatie gestuurd werken Nu Niet Zwanger

5. 6. 7. 8.

Crisisplan GGD Wet-en regelgeving Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling

^ 13 van 13 gemeenten akkoord |jl3 van 13 gemeenten akkoord ^ 12 van 13 gemeenten akkoord ^ 13 van 13 gemeenten akkoord met bedrag ^ 13 van 13 gemeenten niet akkoord met het onderbrengen binnen de uniforme bijdrage m 12 van 13 gemeenten akkoord ^13 van 13 gemeenten akkoord ^13 van 13 gemeenten akkoord ^2 van 13 gemeenten akkoord (waarvan 1 ovb van onderbouwing), 11 gemeenten niet akkoord ovb van onderbouwing ^ 13 van 13 gemeenten akkoord ^13 van 13 gemeenten akkoord ^ 12 gemeenten geven kanttekening mee dat ziektereserve incidenteel is of deze te willen evalueren

9. Aanbesteding KA 10. Veilig Thuis