Format uitwerking (sub)categorieën Shortlist Heroverwegingen
Tekst van het document
Format uitwerking shortlist De verschillende heroverwegingen op de shortlist worden aan de hand van onderstaand format per subcategorie uitgewerkt. De opbouw van het format is een direct afgeleide van het eerder opgestelde Afwegingskader Heroverwegingsoperatie. Zo is er bij de uitwerking aandacht voor de maatschappelijke impact, de financiële impact en de haalbaarheid. De impact op de organisatie is ook toegevoegd zodat deze ook aan de voorkant inzichtelijk wordt. De ingevulde formats gebruiken we in het heroverwegingsproces en ter ondersteuning bij het maken van keuzes voor de Kadernota. Tegel: Doelstelling heroverweging tegel: € X Subcategorie: Potentiële structurele besparing subcategorie: € X Heroverweging(en): Begrotingsprogramma(‘s): - X - X - X - X - X - X Toelichting Geef hier een toelichting op de heroverweging(scategorie): - Wat houdt deze in (wat geen we niet meer, minder of anders doen)? - Wat is de samenhang met andere heroverwegingen - voor zover die bestaat? Schrijf deze toelichting zodanig, dat die in de Kadernota kan worden opgenomen als het college hiervoor kiest.
A. IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ Impact op het voorzieningenniveau*
Cijfer: 1 Geen/weinig
2 Merkbaar
3 Substantieel
Impact op inwoners, bedrijven en instellingen*
1 Geen/weinig
2 Merkbaar
3 Substantieel
Impact op ambities*
1 Geen/weinig
2 Merkbaar
3 Substantieel
Toelichting Benoem hier in ieder geval de voorzieningen, inwoners, bedrijven en instellingen waarop deze heroverweging(en) invloed hebben en wat die impact is.
* Arceer geel welke van toepassing is en zie de toelichting op de scores onder dit format. B. IMPACT OP DE ORGANISATIE Benoem hier welke impact deze heroverweging(en) hebben op de organisatie? Denk daarbij in ieder geval aan de personele gevolgen. C. FINANCIEEL EFFECT Jaar Besparing & kosten Structurele besparing per jaar Incidentele besparing per jaar Extra inkomsten Investeringen of kosten
2022
2023
2024
2025
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Toelichting Benoem hier in ieder geval vanaf welk jaar de besparing (deels) gerealiseerd wordt en waarom?
Saldo besparing € € € € Investering- of frictiekosten Benoem hier wat er financieel gezien nodig is om de maatregel te implementeren (capaciteit en financiële investering).
D. HAALBAARHEID Welke onzekerheden, randvoorwaarden en/of implementatierisico’s zijn er? Welke juridische risico’s en randvoorwaarden zijn er? Wat zijn de risico’s voor de gemeentelijke organisatie? In hoeverre wordt de basale taakuitvoering van de organisatie geraakt? Toelichting scores maatschappelijke impact Soort impact Geen of weinig Voorzieningenniveau Geen tot weinig veranderingen
Inwoners, bedrijven en instellingen
Geen tot weinig veranderingen
Ambities
Coalitieprogramma kan worden uitgevoerd
Merkbaar Substantieel Enkele veranderingen, maar Substantiële veranderingen, voorzieningen blijven lager aanbod voorzieningen. grotendeels in stand. Raakt Raakt een groot deel van de inwoners een beperkt deel van de inwoners Individuele inwoners, Substantiële veranderingen, bedrijven en organisaties lager voorzieningenniveau, aanzienlijk minder ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, aanzienlijk ondersteuning, de lokale hogere lokale lasten en lasten etc. Hoofdlijnen organisatie moeten blijven gelijk veranderen/afschalen Delen van het Een belangrijk deel van het coalitieprogramma worden coalitieprogramma wordt niet gerealiseerd niet gerealiseerd