Bijlage - Eerste bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 Voorwoord van het college ................................................................................................... 3 Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 Incidentele en structurele ontwikkelingen ............................................................................... 8 Voortgang en realisatie programmaplan ................................................................................. 9 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ................................................................... 10 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 15 Programma 3 Fysieke leefomgeving........................................................................... 19 Programma 4 Economie ........................................................................................... 30 Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet ........................................................ 35 Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn...................................................................
43 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien ............................................. 50 totaaloverzicht afwijkingen .................................................................................................. 60
Eerste Bestuursrapportage 2024
2
VOORWOORD VAN HET COLLEGE Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,
Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2024 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, die u in november 2023 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 mei 2024, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.
Verwacht financieel resultaat De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2024 met € 1,3 mln. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2025 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 387.000 die afloopt naar € 346.000 in 2027.
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2024-2027 Begroting 2024
Meerjarenraming 2025
2026
2027
Begroting 2024 en meerjarenraming 20252027
-416.490
-1.209.011
499.627
-109.576
Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen
945.189
421.966
608.243
-155.219
Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2024
1.306.585
387.132
358.425
346.022
Totaal
1.835.284
-399.913
1.466.295
81.227
+ = tekort - = overschot
Financiële ontwikkelingen Er zijn verschillende oorzaken voor het nadelige effect van deze bestuursrapportage. Het qua omvang belangrijkste nadeel wordt veroorzaakt door hogere lasten in verband met de vervanging van personeel bij ziekte. Het ziekteverzuim in de organisatie lag voorheen veelal beneden het landelijk gemiddelde, maar vanaf 2021 is er sprake van een stijging van het verzuim. Net als in 2023 leidt dit tot aanzienlijk hogere kosten. Hoewel we met de omvang van het verzuim aansluiten op het landelijke gemiddelde voor de sector gemeenten, staat ziekteverzuimbeleid hoog op de managementagenda. In de tweede bestuursrapportage 2024 zullen wij u op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen van dit budget. Andere nadelen houden in belangrijke mate verband met autonome ontwikkelingen of noodzakelijke eenmalige uitgaven ten behoeve van de continuïteit en effectiviteit van onze bedrijfsvoering. Zo zijn er extra lasten opgenomen voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem, voor de instandhouding en verbetering van de IT-omgeving (o.a. apparatuur raadzaal) en kleine noodzakelijke aanpassingen van gemeentelijke gebouwen (waaronder onderwijs). Ook de bijstelling van diverse personele budgetten en het schrappen van de taakstelling op vrijval vacaturegelden leiden tot nadelen. Voor een aantal zaken trekken we in 2024 bewust extra geld uit.
Zo vragen we budget voor Herdenken van 80 jaar vrijheid, kunnen we
Eerste Bestuursrapportage 2024
3
baggerwerkzaamheden die voor 2025 waren gepland een jaar eerder uitvoeren en stellen we voor budget beschikbaar te stellen voor het opstellen van een Visie op dienstverlening. De structurele doorwerking van deze eerste bestuursrapportage is wat omvang betreft eveneens negatief, maar wel minder groot. Tegenover de nadelen die structureel zijn verwerkt, staan ook enkele voordelen. Zoals met name een hogere OZB-opbrengsten voor woningen als gevolg van areaaluitbreiding en de vrijval van het restant van de stelpost prijsstijgingen in 2024. In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.
Tot slot Het structurele effect van deze eerste bestuursrapportage betrekken we bij de totstandkoming van de Kadernota 2025-2028 die eind mei aan uw raad aangeboden wordt. Zoals we eerder in een raadinformatiebrief met u hebben gedeeld is de ontwikkeling van onze financiële positie vanaf 2026 naar verwachting negatief. Het resultaat van deze bestuursrapportage vergroot daarmee feitelijk de financiële opgave waar we voor staan. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake de nodige onzekerheid als het gaat om het Rijksbeleid met betrekking tot het gemeentefonds. We gaan bij de behandeling van de kadernota graag met uw raad het gesprek over wat dit betekent voor NederBetuwe en hoe we hier op een weloverwogen manier mee om kunnen gaan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
De secretaris,
De burgemeester,
Nicolien de Geus - De Bruijn
Jan Kottelenberg
Eerste Bestuursrapportage 2024
4
LEESWIJZER Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 per 1 mei 2023. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. Opbouw en indeling van de bestuursrapportage De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan bij de opzet van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Deze bestaat uit een voorwoord van het college met een uiteenzetting van de financiële positie, de beleidsmatige en financiële verantwoording per programma. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van verbeteringen of verslechteringen per programma per taakveld dat aansluit bij de toelichtingen van de afwijkingen per programma. Verantwoording op de begrotingsprogramma’s De beleidsmatige en financiële verantwoording vindt plaats vanuit hetzelfde programmaplan als de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien: • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid • Programma 3: Fysieke Leefomgeving • Programma 4: Economie • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien. Elk programma is in deze bestuursrapportage als volgt opgebouwd: • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025 -2027. • De actuele beleidskaders. • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per Ambitie: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? • Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor die Ambitie verloopt. • Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma. • Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het kosten? Met een toelichting op: o de afwijkingen groter dan € 50.000 per taakveld; o de investeringsbudgetten die bijgesteld worden; o op de mutaties in reserves. Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van de begroting. Deze belichten wij in elke paragraaf vanuit een ander perspectief.
Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. Voor wat betreft de beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ voor de verbonden partijen binnen dat programma en de ontwikkeling rapporteren wij u in de eerstvolgende bestuursrapportage. Dit naar aanleiding van de rapportages over 2024 die wij pas medio 2024 verwachten van onze verbonden partijen.
Eerste Bestuursrapportage 2024
5
Gebruik kleuren voor de realisatie van beleid In onze planning & control documenten gebruiken we kleuren om de realisatie van het beleid aan te geven. ➢ De verantwoording van de voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) doen wij in de eerste bestuursrapportage 2024 op het niveau van de 1e W vraag “wat willen wij bereiken”. ➢ De voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) in de eerste bestuursrapportage 2024 doen wij op drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen. ➢ Voor de drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen gaan we drie kleuren gebruiken: rood, oranje en groen. ➢ Het grensbedrag voor budgetafwijkingen bedraagt € 50.000 per taakveld. De toelichting van de budgetafwijkingen vindt plaats op het niveau van taakveld. Binnen de toelichting kan, waar dat nodig blijkt, gebruik gemaakt worden van specifieke onderwerpen die in de praktijk gekoppeld zijn aan het niveau van kostenplaatsen. (Denk bijvoorbeeld bij het taakveld overhead aan een toelichting op het niveau van enerzijds personeelslasten en anderzijds ICT). Uitleg gebruik kleuren De drie kleuren voor Resultaat, Tijd en Middelen betekenen het volgende. Groen gebruiken wij: Bij het onderdeel Resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) halen of het al is gelukt de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven.
Bij het onderdeel Tijd: Wanneer de planning voor het behalen van de doelstellingen op schema verloopt? Of het volgens planning gelukt is de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de doelstellingen binnen de toegekende middelen halen. We hanteren een marge van € 50.000 voor het bepalen van rood of groen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Daarnaast geldt de volgende uitzondering: De kleur groen is ook van toepassing wanneer de uitvoering van de doelstelling binnen het toegekende budget heeft plaatsgevonden maar er toch een forse onderschrijding binnen het toegekende budget is ontstaan door bijvoorbeeld een niet geraamde ontvangen subsidie of externe bijdrage. Bij deze uitzondering is een toelichting noodzakelijk. Oranje gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet volledig dreigen te halen. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (volgens planning) dreigen te realiseren. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget dreigen uit te voeren. Een toelichting is nodig. Rood gebruiken wij:
Eerste Bestuursrapportage 2024
6
Bij het onderdeel resultaat: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet kunnen halen. Bijsturing is nodig op het resultaat van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (niet volgens planning) hebben gerealiseerd. Bijsturing is nodig op Tijd/planning van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderdeel middelen geldt dat een afwijking van meer dan € 50.000 rood wordt gekleurd. Bijsturing is nodig op het toegekende budget van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig.
Eerste Bestuursrapportage 2024
7
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
Incidentele Ontwikkelingen
Pr.
2024
Bestuur
1
167.000
Openbaar groen en (openlucht) recreactie
3
70.000
-70.000
0
0
Milieubeheer
3
50.000
0
0
0
Inkomensregeling
5
-70.000
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6
-79.000
0
0
0
2025
2026
2027
Media
6
79.000
0
0
0
OZB niet Woningen
AD
115.000
0
0
0
Algemene uitkering
AD
-290.000
0
0
0
Overige baten en lasten
AD
-44.000
0
0
0
Mutaties Reserves
R/3
-50.000
0
0
0
-52.000
-70.000
0
0
Totaal + is tekort, - is overschot
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Structurele Ontwikkelingen
Pr.
2026
2027
Arbeidsparticiptatie
5
2.000
52.000
52.000
52.000
Hulp in huishouding (WMO)
5
83.000
83.000
83.000
83.000
Onderwijshuisvesting
6
59.000
15.000
15.000
15.000
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6
70.000
108.000
108.000
108.000
Overhead
AD
1.179.000
392.000
281.000
269.000
OZB Woningen
AD
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Overige baten en lasten
AD
-144.000
-144.000
-144.000
-144.000
1.159.000
416.000
305.000
293.000
Totaal
2024
2025
+ is tekort, - is overschot
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. Structurele Ontwikkelingen
Pr.
2024
2025
2026
2027
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
1
10.000
-25.000
-25.000
-25.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
2
29.000
29.000
29.000
29.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
3
61.000
1.000
13.000
13.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
4
27.000
2.000
2.000
2.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
5
35.000
35.000
35.000
35.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
6
39.000
0
0
0
Totaal
201.000
42.000
54.000
54.000
Totaal
1.308.000
388.000
359.000
347.000
+ is tekort, - is overschot
Eerste Bestuursrapportage 2024
8
VOORTGANG EN REALISATIE PROGRAMMAPLAN
Eerste Bestuursrapportage 2024
9
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie
Bestuur en organisatie werken voor een samenleving die voortdurend in beweging is. We staan voor uitdagingen die we alleen succesvol kunnen aanpakken als hiervoor een breed draagvlak is bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We hebben oog voor de groeiende afstand tussen burger en overheid die in Nederland te zien is. Zorgvuldige communicatie, participatie en een goede dienstverlening zijn daarom belangrijk. Dit verbindt de gemeente met de samenleving en zorgt voor transparantie, vertrouwen en een goede onderlinge relatie. Door de omgeving goed te betrekken zorgen we voor betere plannen en beleid. De opgaven waarvoor wij staan houden niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen en, als dat nodig is, met gemeenten en organisaties op regionaal en provinciaal niveau. Neder-Betuwe heeft een stevige positie in de regio.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • •
Visie op Communicatie & Participatie Gemeente Neder-Betuwe (2021) Participatie en Inspraakverordening gemeente Neder Betuwe (2015) (bijlage 1) , (bijlage 2) Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016) Implementatieplan Klantcontactcentrum (2014)
Ambities 1.1 De gemeente is communicatief en participatief Wat willen we bereiken?
De gemeentelijke dienstverlening is optimaal en goed toegankelijk
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor optimale bereikbaarheid van het klantcontactcentrum en de gemeentewinkel. Bij afwijkende openingstijden is informatie hierover goed te vinden.
Wanneer speelt het? continu
We investeren in het verbeteren van de afhandeling van vragen en klachten. Ook die via sociale media binnenkomen.
continu
Waar dat relevant en passend is, bieden we meer diensten digitaal aan.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeente informeert haar burgers tijdig, actief en toereikend over activiteiten, beleid, rechten en plichten
We volgen ook via sociale media wat er leeft onder burgers en hebben de omgeving goed in beeld.
continu
We communiceren helder en begrijpelijk en zoveel mogelijk op B1-niveau.
continu
We leveren maatwerk per doelgroep door keuzes te maken in on- en offline kanalen, taal en toon.
continu
Eerste Bestuursrapportage 2024
Wanneer speelt het?
10
We bouwen aan relaties met intermediairs bij specifieke doelgroepen (sleutelfiguren).
continu
We werken cross mediaal bij algemene boodschappen en crisiscommunicatie voor een zo groot mogelijk bereik.
continu
We zorgen voor een vindbare en toegankelijke, up-to-date website met het keurmerk drempelvrij.
continu
We werken toe naar een nog meer open en actief openbaar makende overheid door een gefaseerde invoering van de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wembv). Voortgang ambitie
Kleur
2023-2025
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
De gemeente werkt samen met burgers, bedrijven en partners voor begrip en draagvlak
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We betrekken belanghebbenden of vragen hen te participeren bij gemeentelijke initiatieven.
Wanneer speelt het? continu
We stellen duidelijke kaders en zijn helder over doel en impact van participatie.
continu
We delen actief informatie over gemeentelijke initiatieven en zijn open over de resultaten van participatietrajecten.
continu
We delen actief kennis met initiatiefnemers over mogelijke participatieaanpak en -methodieken. Kleur
Resultaat
2024
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
1.2 De gemeente is toekomstbestendig, zelfstandig en daadkrachtig Wat willen we bereiken?
Een goede samenwerking met buurgemeenten, de regio en verbonden partijen
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We blijven actief bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio.
continu
Waar nodig overleggen we met buurgemeenten en regionale organisaties om beleidsmaatregelen onderling af te stemmen, gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen en/of belangenbehartiging van de regio mogelijk te maken.
continu
We laten taken uitvoeren door gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden wanneer dit de dienstverlening ten goede komt, de kwetsbaarheid vermindert en/of de kwaliteit en efficiëntie van de
continu
Eerste Bestuursrapportage 2024
11
uitvoering vergroot.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Een verantwoorde in- en uitvoering van beleid, wetgeving en regelingen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bekijken op vaste tijden of de bestaande procedures nog bijdragen aan een goede, rechtvaardige, efficiënte en rechtmatige uitvoering.
continu
Nieuwe wet- en regelgeving voeren we in op een manier die past bij de schaal en de samenleving van NederBetuwe.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Onze verantwoordelijkheid nemen in crisissituaties
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Als het Rijk een beroep op ons doet in tijden van crises (stikstof-, energie-, vluchtelingen- of andere) , zijn we bereid onze bijdrage te leveren.
continu
De gemeente ondersteunt mensen in nood en stimuleert en faciliteert waar nodig particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
12
Wat willen we bereiken? Een effectieve ondersteuning van de gemeenteraad
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We onderzoeken wat er nodig is om de raadzaal een toekomstbestendige vergaderplek van de raad te laten zijn, met een uitstraling die bij onze raad en gemeente past.
Kleur
2024 en verder
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
In 2024 is gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor een toekomstbestendige inrichting van de raadzaal. De eerste stap die gezet gaat worden is de vervanging van de apparatuur (beeld en geluid) in de raadzaal. Het budget hiervoor ontbreekt en wordt bij deze bestuursrapportage aangevraagd. Het verdere verkennen van de mogelijkheden is opgenomen in de uitwerking van het project hybride werken.
Overige ontwikkelingen Er zijn geen overige ontwikkelingen binnen dit programma.
Wat mag het kosten? Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 0.1 Bestuur
177
-25
-25
-25
177
-25
-25
-25
0.2 Burgerzaken Totaal mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.1 Bestuur (incidenteel nadeel van €177.000 voor 2024 en vanaf 2025 een structureel voordeel van € 25.000) Wethouderspensioenen (incidenteel voordeel/nadeel van € 168.553 voor 2024) Van a.s.r Verzekeringen is een opgebouwd kapitaal ontvangen voor de financiering van een wethouderspensioen met ingang van maart 2024. In totaal is dit een bedrag van € 168.533. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de voorziening wethouderspensioenen om zodoende aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage. Herdenken en vieren 80 jaar vrijheid (incidenteel nadeel € 80.000 voor 2024) Van september 2024 tot en met augustus 2025 herdenkt Nederland 80 jaar vrijheid. In regionaal verband sluit gemeente Neder-Betuwe aan bij een aantal projecten. Ook werken de gezamenlijke Comités 4/5 mei in Neder-Betuwe plannen uit voor diverse activiteiten voor jong en oud gedurende deze periode. Gemeente Neder-Betuwe faciliteert en ondersteunt. Hiervoor zijn financiële middelen Eerste Bestuursrapportage 2024
13
nodig die met dit besluit beschikbaar worden gesteld. Vooralsnog is een budget noodzakelijk ter hoogte van € 80.000. Omdat nog niet geheel duidelijk is welk deel ingezet zal worden in 2024 en welk deel in 2025 is het verzoek vooralsnog dit budget van € 80.000 volledig ter beschikking te stellen voor 2024. Bij de tweede bestuursrapportage 2024 dan wel jaarrekening 2024 komen wij bij u terug welk (restant)deel noodzakelijk is om over te hevelen voor de activiteiten voor 2025. Uitvoering Verbijzonderde Interne Controle (incidenteel nadeel € 87.000 voor 2024) Met ingang van het boekjaar 2023 dient het college een rechtmatigheidsverantwoording af te geven bij de jaarstukken. In de afgelopen periode hebben we ons hierop goed voorbereid. Onder andere door een beschrijving van de wijze waarop de (verbijzonderde) interne controlefunctie is belegd in de organisatie (het ‘control framework’) en door ons te oriënteren op wat er qua processen, controlewerkzaamheden en technische ondersteuning nodig is om de rechtmatigheidsverantwoording inhoudelijk goed te kunnen onderbouwen. In aanloop naar de jaarstukken 2023 hebben we in dit kader geconstateerd dat er op de verbijzonderde interne controle meer kwalitatieve en kwantitatieve inzet nodig is.
Enerzijds omdat er sprake is van een toename van het aantal te controleren regelingen en stijgende controlevolumes als gevolg van de omvang/materialiteit van onze processen, anderzijds omdat de aanscherping van controle- en rapportagevereisten vraagt om steeds meer kennis over de wijze waarop de rechtmatigheid vanuit accountancystandaarden dient te worden onderbouwd. Het college heeft daarom besloten om de formatie voor de verbijzonderde interne controle uit te breiden en ten laste te brengen van het budget voor de rechtmatigheidsverantwoording. Dit verloopt budgetneutraal. Ter overbrugging van de periode tussen de uitdiensttreding van een betrokken medewerker en de werving en aanstelling van een nieuwe vaste medewerker wordt in 2024 gebruik gemaakt van externe inhuur. De kosten hiervan liggen fors hoger dan de beschikbare personeelslasten in de personeelsbegroting. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2024. Overige kleine verschillen (incidenteel nadeel € 10.000 in 2024, vanaf 2025 structureel voordeel € 25.000 Behoeven geen toelichting.
Investeringen Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties die betrekking hebben op investeringen.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2024
14
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Missie
Het is fijn wonen en leven in Neder-Betuwe. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Het gaat hierbij zowel om de harde cijfers als het gevoel van veiligheid. We versterken onze veiligheid door in te zetten op het tegengaan van ondermijning, het versterken van onze politiecapaciteit, het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen deels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • •
Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (2018) Jaarplan Veiligheid 2022 (2022) Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland (2019) Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland (2019) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2018) Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021 (2022); Bijlage 1; Bijlage 2;
Ambities 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en te leven Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken integraal samen bij de uitvoering van de Kadernota Veiligheid 2023-2026. Het gevoel van veiligheid wordt (samen met onze inwoners) versterkt
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het? 2023-2026
We ondersteunen initiatieven gericht op buurtpreventie.
continu
We volgen en vertalen het landelijke beleid ten aanzien van vuurwerk. Vooralsnog ontwikkelen we nog geen eigen beleid voor een vuurwerkverbod.
continu
We zetten ons in voor het behoud van de zondagsrust, onder andere ten aanzien van de openingstijden van winkels, het houden van evenementen en (infrastructurele) werkzaamheden.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
15
Wat willen we bereiken?
Het middelengebruik (alcohol, roken, drugs) onder onze (jonge) inwoners neemt af
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We willen onze jeugd beschermen tegen middelengebruik door preventie en handhaving.
continu
We zetten in op betere naleving van leeftijdsgrenzen en openingstijden bij alcoholverstrekkers.
continu
Dit beleidsdoel draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 5.2: Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal. Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Van diverse kanten ontvangen we signalen dat het middelengebruik onder (jonge) inwoners toeneemt in plaats van afneemt. Inmiddels zijn we in 2024 gestart met de OKOaanpak (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Dit is een preventieve interventie om alcohol- en middelengebruik onder jongeren tegen te gaan.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Ondermijnende criminaliteit, uitbuiting en mensenhandel wordt voorkomen
Het actief aanpakken van productielocaties van verdovende middelen en monitoren van leegstaande gebouwen binnen onze gemeente.
continu
Het verhogen van de (digitale) weerbaarheid van onze samenleving.
continu
We werken samen met bedrijven om mensenhandel en arbeidsuitbuiting actief tegen te gaan.
continu
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang Het beleid met betrekking tot mensenhandel is nog niet vastgesteld. We zijn momenteel wel gericht bezig met het verhogen van de inzet op preventie, met als doel meer signalen te ontvangen en vervolgens door te pakken om de situatie ongedaan te maken.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
16
2.2 Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vertrouwen op goede en tijdige hulp en ondersteuning van de hulpdiensten en BOA's Wat willen we bereiken? Bevordering van de openbare orde en veiligheid in NederBetuwe Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten in op optimale inzet van onze wijkagenten.
continu
Het college evalueert jaarlijks de prioriteiten voor de inzet van de boa’s.
jaarlijks
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Behoud van een goed functionerende (vrijwillige) brandweer
We zetten in op het behoud van de huidige korpsen en hun capaciteit.
continu
We stimuleren het behouden van de jeugdbrandweer.
continu
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Tijdige aanrijtijden en kwalitatief hoogwaardige ambulancedienst voor onze inwoners
We zetten in op betere aanrijtijden, binnen de normtijd van de ambulance.
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang Uw gemeenteraad is recentelijk geïnformeerd over de Veiligheidsregio en de ontwikkelingen met betrekking tot dit punt.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Binnen dit programma is geen sprake van overige ontwikkelingen.
Eerste Bestuursrapportage 2024
17
Wat mag het kosten? Programma: 2. Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
16
16
16
16
1.2 Openbare orde en veiligheid
13
13
13
13
Totaal mutaties per programma
29
29
29
29
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakvelden kleine verschillen (structureel nadeel € 29.000) Behoeven geen toelichting.
Investeringen
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties die betrekking hebben op investeringen.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2024
18
Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie
Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en stemmen we voortdurend af op de behoefte. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt. Klimaatverandering is een urgent wereldwijd probleem. Onder invloed van klimaatverandering ontstaan maatschappelijke vraagstukken. De regierol om deze aan te pakken ligt voor een deel bij gemeenten. We werken daarom integraal aan een duurzame (lokale) leefomgeving en een gezonde leefstijl.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Neder-Betuwe 2022-2032 Omgevingsplan Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2018 deel A (2018), (deel B, actualisatie 2023) Omgevingsvisie Neder-Betuwe Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Programma Wonen 2022-2030 Nota grondbeleid (2016) Welstandsnota (2011) VTH beleid Rivierenland 2022 (VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Bijlage 1 (Risicoanalyse), Bijlage 2 (Richtlijn geharmoniseerde sancties) Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023 Programma Riolering en water 2024-2028 (2023) Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 (IBOR) Assetsheet Begraafplaatsen Assetsheet Riolering & Water (Incl. Baggeren) Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020 (2015) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimteplan Neder-Betuwe 2024-2027 (2024) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)
Ambities 3.1 Wonen voor iedereen Wat willen we bereiken? Betaalbaar wonen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen.
continu
We monitoren de lokale woningmarkt.
continu
We borgen 30% sociale huurwoningen bij elk
continu
Eerste Bestuursrapportage 2024
19
nieuwbouwproject en meer (10%) sociale koopwoningen. We maken meerjarenafspraken met woningcorporatie Thius voor de periode 2024 - 2027 Voortgang ambitie
Kleur
2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Beschikbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.
2025
We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen voor woonruimte van spoedzoekers.
2024
We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen.
continu
We streven naar 50% toewijzing van woningen voor lokale behoefte.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Vindbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We monitoren het aanbod in de vrije sector.
2024
We onderzoeken hoe we eerder kunnen informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst.
2025
We gaan voorlichting geven over levensloop bestendig wonen aan senioren
2024
We communiceren actief over woningbouw aan inwoners.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten
Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren voldoende nieuwe verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten We voeren een inventarisatie uit over het aantal arbeidsmigranten bij agrariërs (short stay).
Eerste Bestuursrapportage 2024
Wanneer speelt het? 2023-2026 2024
20
We geven uitvoering aan het regionaal convenant arbeidsmigranten. Voortgang ambitie
Kleur
2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Rekening houden specifieke behoefte woonwagenbewoners Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren dertien nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Kleur
Wanneer speelt het? 2024-2027
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
In verband met zorgvuldigheid en participatie zal de realisatie van woonwagenstandplaatsen een aantal jaar gaan duren. Omdat de realisatie in 2027 dient te zijn afgerond is de kolom 'wanneer speelt het' ten opzichte van de begroting gewijzigd van 2024 naar 2024-2027.
Middelen
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?
We continueren de uitvoering van het Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan.
Veilig en goed onderhouden wegennet
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het? continu
We realiseren een randweg Opheusden voor het ontlasten van de kern Opheusden en de ontsluiting van het Tree Valley Business Centre. Daarnaast creëren we de mogelijkheid om wijk Herenland aan te sluiten op de randweg.
2024-2027
We volgen de ontwikkelingen rond de verbreding van de Rijnbrug
2024 e.v.
We onderzoeken een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord.
continu
We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
21
Wat willen we bereiken?
Goede bereikbaarheid openbaar vervoer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten.
continu
We zetten ons in voor behoud van goede en duurzame veerverbindingen.
continu
We ronden de herinrichting van de omgeving station Opheusden af.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Effectieve en efficiënte inrichting en beheer openbare ruimte
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).
continu
Bij nieuwbouwlocaties wordt voldoende rekening gehouden met aaneengesloten speelplekken.
continu
We starten een communicatiecampagne met als doel het zwerfafval tegen te gaan.
continu
We onderzoeken hoe we op een respectvolle manier voldoende ruimte kunnen houden op de gemeentelijke begraafplaatsen.
continu
We onderzoeken hoe we de kwaliteit van het openbaar groen kunnen verbeteren tegen lagere beheerkosten.
continu
We gaan uitvoering geven aan de 1e fase van het baggerplan voor de B- en C-watergangen.
2023-2025
We maken een doorstart met het honden(poep)beleid
2023-2025
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Na aanbesteding blijkt dat het baggerwerk door de aannemer geheel kan worden uitgevoerd in het voor- en najaar van 2024. In 2025 hoeft daardoor niet meer gebaggerd te worden. De levering van nieuwe afvalbakken heeft vertraging opgelopen. De geplande werkzaamheden worden alsnog in 2024 uitgevoerd.
Middelen
De uitvoering van het baggerbestek kan geheel in 2024 afgerond worden. De werkzaamheden die geraamd waren voor 2025, worden ook in 2024 uitgevoerd. Dit zorgt voor een overschrijding in 2024.
Wat willen we bereiken? Sober en doelmatig beheer
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit. (Deze activiteiten zijn verder
2022-2025
Eerste Bestuursrapportage 2024
22
gemeentelijke gebouwen Voortgang ambitie
uitgewerkt in Programma 6.)
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang We hebben extra, onvoorziene werkzaamheden moeten uitvoeren. Daarnaast gaan er twee ervaren medewerkers vertrekken. Er is nog geen vervanging. Hierdoor hebben we de zorg dat wij het Meerjarigonderhoudsprogramma (MJOP) 2024 niet in de volledige omvang kunnen uitvoeren.
Tijd
We verwachten dat we uit gaan lopen met onze planning.
Middelen
Aan het gemeentehuis, de gemeentewerf Opheusden, het tijdelijk schoolgebouw aan de Tollenhof en het monument Ochten worden onvoorziene maar noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Het doel is het vergroten van het werkcomfort en de veiligheid. Bij de vaststelling van het MJOP 2022- 2025 waren deze werkzaamheden nog niet bekend, wat betekent dat er geen dekking voor opgenomen is. De meerkosten zijn verdeeld over taakveld 0.3, 0.4, 4.2, 5.2 en 5.5 opgenomen onder kleine verschillen.
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst Wat willen we bereiken?
Duurzame en gezonde leefstijl
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal)
2023-2026
We realiseren meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer.
2023-2026
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Verlagen van het energieverbruik
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We stimuleren het gebruik van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik.
2023-2026
We voeren onze Warmtetransitievisie uit.
2023-2026
We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners.
2023-2026
Wij maken een plan voor aardgasvrije wijken.
2024-2025
Via de pilot Energie Expertteam Rivierenland ondersteunen wij samen met VNO NCW en S-tec ondernemers bij de verduurzamingsopgave.
Eerste Bestuursrapportage 2024
2024
23
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Toekomstbestendige leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving.
continu
Bij de herinrichting van wijken treffen we klimaatbestendige maatregelen die zijn afgestemd op extremer weer.
continu
We plaatsen meer groen in woonwijken, vooral met bomen
2023-2026
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Circulaire samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren hergebruik van verpakkingen (en het minder gebruik te maken van wegwerpverpakkingen).
2023-2026
We stimuleren de recycling van grondstoffen.
2023-2026
We verminderen ons restafval. Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Nieuwe energievormen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We stimuleren het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen.
continu
We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50% ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.
2023-2026
We gaan in overleg om de knelpunten op elektriciteitsnet te verminderen of te verbeteren.
2023-2026
We stimuleren innovatie samen met lokale ondernemers.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
24
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften Wat willen we bereiken?
Gezonde en kwalitatieve leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
De bodemkwaliteit wegen we integraal mee. (aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet)
2024 e.v.
Actualiseren Welstandsnota.
2024 e.v.
We hebben zorg voor een schone lucht (o.a. stookbeleid). Kleur
Resultaat
2024
Toelichting voortgang Na de invoering van de Omgevingswet is het niet langer toegestaan om hout te stoken in de open lucht. Samen met de Omgevingsdienst en TCO werken we aan een werkbare oplossing voor het verbranden van ziek hout. Uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Keuzes maken welke functies wel/niet in het buitengebied.
2024
Omgaan met de schaarse ruimte
Regionaal samenwerken aan complexe opgaven.
2024 e.v.
De gemeente draagt als stakeholder bij aan een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden.
2024 e.v.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Het opstellen van een concept programma Buitengebied gaat langer duren dan gepland. De geplande collegeinformatieavond van 16 mei wordt verschoven tot na de zomer.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Planvorming en regels Omgevingswet op orde
Eén gemeentedekkend Omgevingsplan in fases.
2024 e.v.
Juridische regels omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar.
2024 e.v.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Eerste Bestuursrapportage 2024
Het omgevingsplan Kernen ondervindt vertraging door de beperkingen aan de omgevingsplan software. De transitieperiode om te komen tot een gemeentedekkend 25
omgevingsplan is door de wetgever met 2 jaar verruimd tot 1 januari 2032. De verwachting is dat we binnen deze termijn de volledige transitie hebben voltooid. Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Nuchter natuur- en stikstofbeleid
Toekomstperspectief bieden voor agrariërs, met ruimte voor bedrijfsontwikkeling en innovatie.
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Werkende en werkbare digitale systemen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2024
Toelichting voortgang In het 1e kwartaal 2024 beschikt de gemeente over werkende en op het DSO aangesloten omgevingsplan software, maar er zijn nog wel beperkingen. Bepaalde voor ons op dit moment benodigde functionaliteiten (o.a. normen en viewer) zijn nog niet werkend. De verwachting is dat dit eind 2024 is opgelost. De komende jaren blijft de software in ontwikkeling en zullen we tegen beperkingen aan blijven lopen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Ruimtelijke initiatieven helder en duidelijk
We streven naar een goede dienstverlening door integrale beoordeling ruimtelijke initiatieven.
continu
We zorgen voor een goede dienstverlening door het inrichten van een intake- en omgevingstafel.
2024
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
26
Overige ontwikkelingen Wat mag het kosten? Programma: 3. Fysieke Leefomgeving Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
22
2.1 Verkeer en vervoer
1
1
13
13
13
13
2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.5 Cultureel erfgoed
38
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
70
-70
7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
50
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal mutaties per programma
181
-69
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (incidenteel nadeel € 70.000) De uitvoering van het baggerbestek kan geheel in 2024 worden afgerond. De werkzaamheden die geraamd waren voor 2025, worden nu in 2024 uitgevoerd. Het voor 2025 geraamde bedrag van € 70.000 is daarom in 2024 al nodig. Taakveld 7.4 Milieubeheer (incidenteel nadeel € 50.000) Vanuit het zonnepark Medel is in 2022 een bedrag ontvangen van € 50.000 voor het gebiedsfonds Neder-Betuwe. Ten tijde van de storting was de stichting gebiedsfonds Neder-Betuwe nog niet operationeel en zijn deze middelen tijdelijk toegevoegd aan de Reserve duurzaamheid. Inmiddels is de stichting gevormd en kan het ontvangen bedrag weer worden onttrokken uit de Reserve duurzaamheid en worden overgemaakt naar de stichting gebiedsfonds Neder-Betuwe. Deze stichting kan de middelen inzetten voor het stimuleren van lokale initiatieven, conform de vastgestelde uitgangspunten. De bijdrage uit de Reserve duurzaamheid wordt verantwoord onder taakveld 0.10. Taakveld 7.4 Pilotproject verduurzaming Oranjewijk Dodewaard (budgettair neutraal) In de begroting 2024 hebben wij aangegeven met Thius een gezamenlijke pilot op te starten rondom een wijkaanpak.
In het jaarplan duurzaamheid 2024 hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de uitwerking van deze pilot voor de Oranjewijk in Dodewaard. Zowel de provincie als Thius leveren een financiële bijdrage. De uitgaven van het project in 2024 bedragen € 64.500 en worden gedekt door een provinciale subsidie van € 40.000 en een bijdrage van Thius Eerste Bestuursrapportage 2024
27
van € 24.500. In 2025 bedragen de uitgaven € 33.500. Deze worden gedekt door een provinciale subsidie van € 9.000 en een bijdrage uit de CDOKE gelden van € 24.500. Taakveld 8.3 SPUk Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen (budgettair neutraal) In 2023 is het Nationaal Isolatie Programma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen (NIP LAIK) van start gegaan. Eind 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld die worden uitbetaald in 2024. Dit bedrag van € 110.960 wordt hiermee verwerkt in de begroting van 2024. Overige taakvelden kleine verschillen (structureel nadeel € 61.000) Behoeven geen toelichting.
Investeringen Rehabilitatie Dichterswijk/Romeinse buurt De wijk heeft een verouderde inrichting, de wegen en riolering zijn aan vervanging toe. Het budget voor de rehabilitatie van de Dichterswijk en Romeinse buurt is in 2019 aangevraagd. Deze is door scopewijziging en prijsstijgingen niet meer toereikend. Dit project zal integraal opgepakt worden dit betekent dat riool, groen en klimaatadaptatie in dit project meegenomen zullen worden. Wegen: Er is voor de Dichterswijk/Romeinse buurt Kesteren een investeringsbudget opgenomen van € 1.400.000. We stellen voor deze te verhogen met € 400.000 naar € 1.800.000, afschrijvingstermijn 50 jaar en oplevering in 2025. De kapitaallasten betekenen een last voor de financiële positie. Vanaf 2026 zijn de kapitaalslasten (KL) volgens onderstaande tabel berekend. Berekening kapitaallasten 2024
2025
2026
2027
Rente
0
0
€ 4.000
€ 3.920
Afschrijving
0
0
€ 8.000
€ 8.000
Totaal KL
0
0
€12.000
€11.920
Riolering: Er is voor de Dichterswijk/Romeinse buurt in Kesteren een investeringsbudget opgenomen van € 1.100.000. We stellen voor deze te verhogen met € 1.554.731 naar € 2.654.731, afschrijvingstermijn 60 jaar oplevering in 2025. De raad heeft in september 2023 het nieuwe Programma Riolering en Water (PRW) vastgesteld. Hierbij is al rekening gehouden met de kapitaallasten die samenhangen met deze investering. De kapitaallasten zijn daarom al opgenomen in de vastgestelde begroting 2024-2027 en hebben daarom geen financieel effect. Het investeringskrediet is echter nog niet verhoogd in de begroting. Rehabilitatie Nassaulaan De wijk heeft een verouderde inrichting, de wegen en riolering zijn aan vervanging toe. Het budget voor de rehabilitatie van de Nassaulaan is in 2019 aangevraagd. Deze is door scopewijziging en prijsstijgingen niet meer toereikend. Dit project zal integraal opgepakt worden, dit betekent dat riool, groen en klimaatadaptatie in dit project meegenomen zullen worden. Riolering: Er is voor de Nassaulaan in Kesteren een investeringsbudget opgenomen van € 363.000. We stellen voor deze te verhogen met € 227.112 naar € 590.112. De gemeenteraad heeft in september 2023 het nieuwe PRW vastgesteld. Hierbij is al rekening gehouden met de kapitaallasten die samenhangen met deze investering.
De kapitaallasten zijn daarom al opgenomen in de vastgestelde begroting 2024-2027 en hebben daarom geen financieel effect. Het investeringskrediet is echter nog niet verhoogd in de begroting. Eerste Bestuursrapportage 2024
28
Rehabilitatie de Leede II De wijk heeft een verouderde inrichting, de wegen en riolering zijn aan vervanging toe. Het budget voor de rehabilitatie van de Leede is in 2019 aangevraagd. Deze is door scopewijzigingen en prijsstijgingen niet meer toereikend. Dit project zal integraal opgepakt worden dit betekent dat riool, groen en klimaatadaptatie in dit project meegenomen zullen worden. Riolering: Er is voor de Leede II in Kesteren een investeringskrediet opgenomen van € 392.200. We stellen voor deze in 2025 te verhogen met € 723.818 naar € 1.116.018. De gemeenteraad heeft in september 2023 het nieuwe PRW vastgesteld. Hierbij is al rekening gehouden met de kapitaallasten die samenhangen met deze investering. De kapitaallasten zijn daarom al opgenomen in de vastgestelde begroting 2024-2027 en hebben daarom geen financieel effect. Het investeringskrediet is echter nog niet verhoogd in de begroting.
Mutaties reserves Programma 3 Mutaties in reserves Mutaties van grootste afwijkingen (> € 50.000)
2024
0.10
-50.000
RS Duurzaamheid
Totaal
-50.000
2025
2026
0
2027
0
Reserve duurzaamheid De Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe wordt in 2024 operationeel. De bijdrage aan de Stichting van € 50.000 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Duurzaamheid.
Eerste Bestuursrapportage 2024
29
0
Programma 4 Economie Missie
De komende jaren investeren we verder in een goed ondernemersklimaat, een goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. We willen daarmee welvaart en werkgelegenheid behouden en bevorderen. Lokale ondernemers verdienen onze speciale aandacht. Zij zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze gemeente en de omliggende regio. Ook dat levert een bijdrage aan het behoud van het voorzieningenniveau in de kernen. We stimuleren activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie en richten ons op het aantrekken van meer recreanten. De agrarische sector steunen wij. Waar mogelijk ondersteunen we innovatie.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • •
Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Regionale detailhandelsstructuurvisie Rivierenland (2014) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020) Omgevingsvisie
Ambities 4.1 We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur Wat willen we bereiken?
Goed ondernemersklimaat
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We versterken de ondernemersdienstverlening.
continu
We werken planmatig aan de versterking van de lokale economie.
2024 e.v.
We bevorderen een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (Dit draagt ook bij aan 6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe.) Kleur
2025
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Ondersteuning en innovatie agrarische sector
We nemen deel aan het Laanboompact en voeren projecten uit. We vernieuwen de handreiking voor de
Eerste Bestuursrapportage 2024
Wanneer speelt het? 2024 e.v. 2024 30
teeltondersteunende voorzieningen (TOV). We stimuleren biodiversiteit. (Dit wordt verder uitgewerkt in ambitie 3.4). Voortgang ambitie
Kleur
-
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Goed vestigingsklimaat
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We maken ons sterk voor (uitbreidings)ruimte voor onze lokale ondernemers.
continu
We plannen een voldoende aanbod van nieuwe bedrijventerreinen binnen onze mogelijkheden.
continu
We zorgen dat onze bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig zijn
continu
We gaan verder met de planvorming van fase 2 van het Tree Valley Business Centre.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd TMiddelen
Wat willen we bereiken?
Florerende dorpen en kernen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten actief in op de winkelconcentratieplannen.
continu
We hebben een faciliterende rol bij het voorzieningenniveau in de dorpen.
continu
We faciliteren de initiatiefnemers in het centrum van Ochten bij de herontwikkeling van een nieuwe supermarkt, en dorpshuis en de toevoeging van nieuwe centrumfuncties. We investeren in de herinrichting van de openbare ruimte zodat het plein een kwaliteitsverbetering krijgt.
continu
We zorgen voor een economische inbreng bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan Kernen.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2024
31
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Afstemming met regionaal economische agenda
Als regiogemeente zijn we betrokken bij de uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument.
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
4.2 We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We maken de beschikbare informatie over ons erfgoed toegankelijk. Goed omgaan met ons (cultureel) erfgoed
Voortgang ambitie
We herijken de gemeentelijke monumentenlijst en voegen waardevol landschap en ensembles toe.
Wanneer speelt het? 2025 2024-2025
We benutten kansen die erfgoed biedt.
continu
We borgen ons erfgoedbeleid in regels in het nieuwe Omgevingsplan.
2024 e.v.
We vergroten de zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed. (Regioplan Inspirerend Rivierenland)
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Bevorderen van recreatie en toerisme
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We richten ons op het aantrekken van meer recreanten.
continu
We zorgen voor voldoende mogelijkheden om te ontspannen, onder meer door aantrekkelijke fiets- en wandelpaden. We verkennen de realisatie van een fietsverbinding tussen Echteld en Tiel.
2023-2025
We vergroten de bekendheid van het merk De Betuwe.
2023-2025
We stellen een samenwerkingsagenda Boven-Linge op en voeren deze uit.
2023-2025
We integreren het project Gastvrije Waaldijk in het dijkversterkingsproject.
2023-2027
We werken samen in de regio aan de opgaven agrotoerisme en cultuurhistorische landmarks. verplaatst van 4.1 naar 4.2
2023-2025
Eerste Bestuursrapportage 2024
32
We werken aan de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten. Voortgang ambitie
Kleur
continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Ons landschap aantrekkelijker maken
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
continu
We zetten in op meer biodiversiteit.
continu
We plaatsen meer bomen in het openbaar gebied en stimuleren dit op particulier terrein.
continu
We zijn zuinig op onze bijzondere landschappelijke ensembles.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen We vergroten de bekendheid van het merk De Betuwe Voor het vergroten van de bekendheid van het merk Betuwe zijn we met de acht Betuwse gemeenten (vijf van regio Rivierenland) en Overbetuwe en Lingewaard een proces opgestart om een gezamenlijke streekmarketing te onderzoeken. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld die in het 2e kwartaal van start zal gaan.
Eerste Bestuursrapportage 2024
33
Wat mag het kosten? Programma: 4. Economie Bedragen x € 1.000,-
2024
2025
2026
2027
Mutaties per taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
2
2
2
2
Totaal mutaties per programma
27
2
2
2
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakvelden kleine verschillen (structureel nadeel €27.000 in 2024, vanaf 2025 € 2.000) Behoeven geen toelichting.
Investeringen Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties die betrekking hebben op investeringen.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2024
34
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie
In Neder-Betuwe doet iedereen ertoe. De inwoners in onze gemeente zijn zorgzaam en waar mogelijk helpen zij elkaar en zorgen zij voor elkaar. Om inwoners hiertoe in staat te stellen, ondersteunen wij vormen van informele zorg en versterken wij de samenwerking met en tussen onze maatschappelijke partners. Zo stellen we inwoners in staat om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over hun leven. Vanuit eigen kracht en met steun van de omgeving. Zelfredzaam zijn, dat lukt niet iedereen. Wij bieden dan zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zorgvragers hebben keuzevrijheid, zodat de hulp past bij hun levensovertuiging. Wij zetten steeds meer in op preventie, omdat we willen voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Voorkomen is immers beter dan genezen. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen grotendeels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) • Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) • Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) • Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013), • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2021) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2022) • Beleidsregels woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Neder-Betuwe 2021 (2021) Participatie • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2017) • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2022) • Verordening meedoenregeling Neder-Betuwe 2022 (2022) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) • Verordening individuele inkomenstoeslag (2014) •