Bijlage - Eerste bestuursrapportage 2023

Jaarplan Duurzaamheid (nadeel incidenteel € 51.600) Incidenteel is extra budget gevraagd ter hoogte van € 98.168 voor 2023 waarvoor dekking plaatsvindt middels een onttrekking uit de reserve duurzaamheid voor hetzelfde bedrag waardoor per saldo dit een budgettair neutraal effect heeft in deze bestuursrapportage. Het deel dat betrekking heeft op taakveld overhead (tijdelijke vacature uitbreiding) betreft een bedrag van € 51.600. Overige kleine verschillen (nadeel € 27.400 voor 2023 en € 7.000 voor 2024 en 2025) Daarnaast is er sprake van diverse overige kleine budgetbijstellingen binnen taakveld overhead ter hoogte van € 27.400 voor 2023 en € 7.000 voor het jaar 2024 en 2025. Taakveld 0.5 Treasury (nadeel € 2.000 oplopend naar € 4.000 in 2026) Betreft enkele kleine budgetaanpassingen die geen toelichting behoeven.

Eerste Bestuursrapportage 2023

65

Taakveld 0.61 OZB woningen (voordeel structureel € 60.000) In het voorjaar van 2023 is het grootste deel van de aanslagen OZB opgelegd. Dit resulteert (op moment van schrijven van deze bestuursrapportage) in een voordeel van 60.000 euro op het taakveld OZB woningen. Aanname is dat dit voordeel wordt veroorzaakt door de areaaluitbreiding. Aangezien nog niet alle aanslagen zijn opgelegd, zal dit voordeel naar verwachting nog verder stijgen. De reden dat nog niet alle aanslagen zijn opgelegd is dat nog niet alle informatie over de waardering van panden compleet is. We zijn hierin afhankelijk van derden en pandeigenaren zelf, waardoor de aanslagoplegging altijd in meerdere fasen plaatsvindt. De eventuele wijzigingen in opbrengst worden gemeld bij de volgende bestuursrapportage. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen (voordeel structureel € 40.000) In aansluiting tot bovenstaande melding inzake OZB woningen is op het onderdeel OZB nietwoningen op dit moment sprake van een voordeel van afgerond 40.000. Taakveld 0.64 Belastingen overig (voordeel structureel € 22.000) Betreft enkele kleine budgetaanpassingen die geen toelichting behoeven. Taakveld 0.7 Algemene uitkering (nadeel € 186.000 voor 2023 oplopend naar € 207.000 in 2026) Hier ziet u het meerjarig financieel effect terugkomen van de decembercirculaire 2022 waarover u middels een raadsinformatiebrief bent geïnformeerd.

Het betreft een nadeel van € 186.000 voor 2023 dat oploopt naar een nadeel van € 207.000 in 2026 en betreft de correctie van een fout die het rijk gemaakt heeft in de septembercirculaire 2022 door het hanteren van foutieve WOZ waarden en dit in de decembercirculaire 2022 heeft gecorrigeerd. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (voordeel € 561.000 voor 2023 aflopend naar € 523.000 in 2026) Stelpost prijsstijging 2023 (voordeel structureel € 547.000) In deze bestuursrapportage is een eerste aanspraak op de stelpost prijsstijging 2023 verwerkt. Het betreft een totaalbedrag van € 547.000. Dat ziet u binnen dit taakveld terug als structureel voordeel en als structureel nadeel op diverse overige taakvelden binnen alle programma's. De aanspraak op de stelpost prijsstijging heeft vooralsnog een budgettair neutraal effect binnen deze bestuursrapportage. Aanspraken overige stelposten (voordeel € 14.000 in 2023 aflopend naar een nadeel € van 24.000 in 2026) De aanspraken op enkele andere stelposten hebben binnen dit taakveld een voordelig effect van € 14.000 in 2023 dat omslaat naar een nadeel van € 24.000 in 2026. Hier geldt ook per saldo een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.

Investeringen Vervanging noodstroomvoorziening gemeentehuis Opheusden Na inspectie is de slechte staat van het noodstroomaggregaat (NSA) gebleken en blijkt vervanging onvermijdelijk. Daardoor ontberen wij een betrouwbare noodstroomvoorziening bij stroomuitval. Een interne werkgroep heeft gekeken naar een betrouwbare oplossing en heeft de afweging gemaakt of vervanging van een soortgelijke of zwaardere noodstroomvoorziening wenselijk is. Contacten met de gemeente Maasdriel en hun ervaringen met stroomuitval en -storingen pleiten om te kiezen voor een zwaardere noodstroomvoorziening. Daarmee kan de gehele bedrijfsvoering van het gemeentehuis voor recovery en back up worden ondersteund. Er is geen budget beschikbaar voor vervanging van de huidige noodstroomvoorziening en daarom wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 147.000

Mutaties in reserves

Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties in de reserves van toepassing. Eerste Bestuursrapportage 2023

66

TOTAALOVERZICHT AFWIJKINGEN Totaaloverzicht afwijkingen per programma Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

Mutaties per taakveld 0-1

Bestuur

0-2

Burgerzaken

PGR1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-128

-128

-128

-128

0

0

0

0

-128

-128

-128

-128

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

0

PGR2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

0

0

0

0

-157

-4

-4

-8

1-1 1-2 0-3

Beheer overige gebouwen en gronden

2-1

Verkeer en vervoer

12

4

53

99

2-2

Parkeren

0

0

0

0

2-3

Recreatieve havens

0

0

0

0

2-4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

2-5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

5-5

Cultureel erfgoed

1

1

1

1

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

40

40

0

0

7-2

Riolering

0

0

0

0

7-3

Afval

1

-4

-4

-4

7-4

Milieubeheer

64

23

23

23

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

27

27

27

28

8-1

Ruimte en leefomgeving

44

0

0

0

8-2

Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen

-1

-1

29

29

8-3

Wonen en bouwen

20

21

22

21

PGR3 FYSIEKE LEEFOMGEVING

51

106

146

189

3-1 3-2 3-3 3-4

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-8

-11

-40

-40

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

0

0

0

Economische promotie

4

4

4

4

PGR4 ECONOMIE

-4

-7

-36

-36

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

34

9

9

2

6-2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

48

48

43

43

6-3

Inkomensregelingen

7

7

7

7

6-4

WSW en beschut werk

0

0

0

0

6-5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

74

74

74

74

6-71A Hulp bij huishouden (WMO)

0

0

0

0

6-71B Begeleiding (WMO)

-76

-76

-76

-76

6-71C Dagbesteding (WMO)

0

0

0

0

6-72A Jeugdhulp begeleiding

7

7

7

7

6-72B Jeugdhulp behandeling

28

28

28

28

Eerste Bestuursrapportage 2023

67

6-72C Jeugdhulp dagbesteding

24

24

24

24

6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

4

4

4

4

6-73A Pleegzorg

9

9

9

9

6-73B Gezinsgericht

13

13

13

13

6-73C Jeugdhulp met verblijf overig

4

4

4

4

6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

21

21

21

21

6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12

12

12

12

6-74C Gesloten plaatsing

2

2

2

2

6-81A Beschermd Wonen (WMO)

0

0

0

0

6-82A Jeugdbescherming

11

11

11

11

6-82B Jeugdreclassering

2

2

2

2

7-1

0

0

0

0

222

198

193

185

0

15

0 -17 290 0 13

0 2 290 0 14

0 -8 290 0 12

Volksgezondheid

PGR5 WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIE

4-1 4-2 4-3 5-1 5-2

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties

5-3

Cult.presentatie, -productie en - partic.

-1

-1

-1

-1

5-4

Musea

0

0

0

0

5-6

Media

0

0

0

0

PGR6 ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

345

285

305

293

0-4 0-5 0-61 0-62

Overhead

988

908

908

901

Treasury

2

3

4

4

OZB Woningen

-60

-60

-60

-60

OZB niet-woningen

-40

-40

-40

-40

0-64

Belastingen overig

-22

-22

-22

-22

0-7

Alg. uitkeringen en ov.uitkeringen GF

186

206

204

207

0-8

Overige baten en lasten

-561

-505

-509

-523

0-9

41 290 0

Vennootschapsbelasting (VpB) ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, PGR7 ONVOORZIEN

0

0

0

0

493

491

486

468

Totaal afwijkingen Programma

979

945

967

971

0-10

Mutatie reserves

-142

0

0

0

0-11

Resultaat Totaal

837

945

967

971

Eerste Bestuursrapportage 2023

68