Bijlage 8 - Aanvullende informatie Avri - berekening frictiekosten

SAMEN WERKEN AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

Gemeente Neder-Betuwe Tav. de gemeenteraad Postbus 20 4043ZG OPHEUSDEN

Datum

19 september 2024

Uw kenmerk

Onderwerp

Aanvullende informatie n.a.v. beeldvormende raad 12 september

Ons kenmerk

uIT-24-o5811

Contactpersoon

W. Brouwer

E-mailadres

bestuurssecretariaat@avri.nl

Telefoonnummer

(0345) 58 53 53

Geachte raadsleden, Donderdag 12 september 2024 heb ik op uw beeldvormende raadsvergadering een toelichting gegeven op agendapunt 4: Organisatie beeldbepalende taken openbare ruimte. Naar aanleiding van mijn toelichting en uw vragen heb ik u toegezegd aanvullende informatie te sturen over de berekening van de frictiekosten voor het werkpakket groenbeheer & reinigingstaken. De frictiekosten worden berekend om een redelijke ‘afkoopsom’ te bepalen voor het feit dat bij beëindiging van de betreffende dienstverlening kosten achterblijven, die door Avri niet direct kunnen worden opgevangen of doorbelast aan andere IBOR-gemeenten of ten laste kunnen worden gebracht van GR Avri als geheel. Immers, IBOR is een pluspakket, waarvan de kosten volledig worden verrekend met de gemeente. Omdat deze kosten contractueel geheel voor de opzeggende partij zijn, moet worden vastgesteld over welke termijn die achterblijvende kosten moeten worden weggewerkt. Avri is vanaf datum overgang namelijk volledig risicodragend voor deze kosten. De berekening van de frictiekosten, met een afbouw in enkele jaren, is een gangbare manier om deze kosten inzichtelijk te maken. De termijn van vier jaar dwingt Avri om op relatief korte termijn met een oplossing te komen voor deze frictiekosten.

Het aldus berekende frictiebedrag van € 1.016.750,- zal direct per datum overgang aan uw gemeente in rekening worden gebracht. De betaling van die kosten per datum overgang ontslaat uw gemeente van verdere verantwoordelijkheid voor de eerdergenoemde bij Avri achterblijvende frictiekosten. In de berekening van de frictiekosten onderscheiden we een aantal categorieën: 1. Het aandeel van de loonkosten van de uren van medewerkers die niet overgaan naar de gemeente, maar die uren nu wel maken voor Neder-Betuwe. Dat kunnen uren zijn van binnendienstmedewerkers (vakspecialisten) en bu itendienstmedewerkers (directievoerders/toezichthouders); 2. De genoemde overheadkosten (mcl. huisvesting, ict, financiën, management) is het doorbelastingspercentage voor Neder-Betuwe en komt voort uit de GR-regeling; 3. De kosten van contractmanagement zijn eveneens het percentage van totaal contractmanagement Avri en voor zover van toepassing voor Neder-Betuwe; 4. Afdelingskosten aandeel Neder-Betuwe betreft onder andere kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en specifieke ICT applicaties IBOR; 5. Tractiekosten zijn voor het benoemde werkpakket Groenbeheer & Reinigingstaken niet van toepassing (tractie gaat over, blijft achter of wordt ‘in het werk’ verrekend);

Meersteeg 15

infotavri.nI

Postbus 290 1190 CO Celdermalsen

wwwavri.nl (0315] 5853 53

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren. Culemborg, Neder-Betuwe, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waa’ en Zuitbommel.

Avrifr’ SAMEN WERKEN AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND

6.

De calamiteitenkosten betreft het aandeel van Neder-Betuwe in deze voorziening.

Naast de frictiekosten (€ 1.016.750e-) zullen de ontvlechtingskosten separaat aan uw gemeente worden doorbelast. In de bijlage van de brief van 7 mei jI. aan het College van B&W zijn deze kosten als p.m. opgenomen en kunnen in een later stadium definitief worden vastgesteld. Tot slot stuur ik u bijgaand ook het A4 memo toe, zoals door mij gepresenteerd op 12 september 2024. Ik vertrouw erop u met bovenstaande goed en volledig te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, dan hoor ik dat graag van u.

Met vrindelijke groet,

WI er Brouwer Dir’ teur Avri

Bij lagn: A4 memo inspraak Beeldvormende avond 12 september -

Meersteeg 15 Postbus 290 L1190 CO Geldermalsen

infoavrinI www.ovrinI [035J 585353

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder8etuwe, Maasdriel, Tiel, West Betuwe. West Maas en Waal en Zaitbommel.