Bijlage 7 - Raadsvoorstel d.d. 12 sept 2013 mbt Toekomst beheer openbare ruimte (IBOR-taken)

Raadsvoorstel

Z/13/19313 RAAD/13/01504

Raadsvergadering d.d.

:

12 september 2013

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

17

Telefoonnr.

: 0488 - 449894

Portefeuillehouder

:

J.M. Schuurman

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Toekomst beheer openbare ruimte (IBOR-taken)

Voorgesteld besluit: Kennisnemen van het voornemen van het college om de taken op het gebied van integraal beheer van en onderhoud aan de openbare ruimte in te besteden bij de AVRI. De in dit voorstel geschetste financiële consequenties verwerken in de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.

Samenvatting voorstel: Een motie van uw raad verzocht ons college om te onderzoeken of het onderbrengen van de beheers- en onderhoudstaken van de openbare ruimte en medewerkers die betrokken zijn bij deze taken van de buitendienst bij de AVRI kan leiden tot besparingen binnen de bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie. Dit onderzoek is gereed. De conclusie is dat de AVRI (ten opzichte van onze eigen organisatie) beter in staat is om de kwetsbaarheid van de organisatie te minimaliseren, beter voorbereid is om de kwaliteit van het onderhoud te borgen en aanzienlijkere besparingen en extra inkomsten weet te onderbouwen en lijkt te kunnen realiseren. Ons college wil daarom de taken op het gebied van integraal beheer van en onderhoud aan de openbare ruimte inbesteden bij de AVRI en stelt uw raad voor hier kennis van te nemen en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.

Aanleiding: Onze gemeente wordt door maatschappelijk verantwoord omgaan met steeds schaarser wordende publieke middelen geplaatst voor bezuinigingen en maatregelen om personeel, materieel en financiën zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Onze afdeling Grondgebied is momenteel verantwoordelijk voor het integraal beheer van en onderhoud aan de openbare ruimte (IBOR) en ontkomt gegeven de aanzienlijke exploitatiekosten niet aan bovengenoemde veranderingen. Op 3 november 2011 nam uw raad unaniem een motie aan over dit onderwerp. Deze motie verzocht ons college om te onderzoeken of het onderbrengen van de beheers- en onderhoudstaken van de openbare ruimte en medewerkers die betrokken zijn bij deze taken bij de AVRI kan leiden tot besparingen binnen de bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie. Wij hebben zowel de AVRI (onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland) als onze afdeling Grondgebied gevraagd een offerte in te dienen tot het gaan/blijven uitvoeren van de IBOR-taken. Centraal daarin is voor ons de vraag welke van beide partijen de IBOR-taken op het gebied van kosten(beheersing), kwaliteit en kwetsbaarheid het best zou kunnen uitvoeren.

*ZA77A1A8E9A*

Beide partijen hebben een offerte ingediend. Omdat het om zeer complexe materie gaat, hebben wij Clavadista gevraagd om beide offertes met elkaar te vergelijken. Clavadista heeft dit gedaan hetgeen geleid heeft tot het rapport ‘Onderzoek uitbesteden IBOR-taken bij AVRI of in eigen beheer uitvoeren door de afdeling Grondgebied’. Dit vindt u bijgevoegd. De conclusie van Clavadista is dat de AVRI ten opzichte van afdeling Grondgebied beter in staat is om de kwetsbaarheid van de organisatie te minimaliseren, beter voorbereid is om de kwaliteit van het onderhoud te borgen en aanzienlijkere besparingen en extra inkomsten weet te onderbouwen en lijkt te kunnen realiseren. Ons college neemt deze conclusie over. Wettelijke beleidskaders: De motie die uw raad op 3 november 2011 aannam, riep ons college op om onderzoek te doen of het onderbrengen van de medewerkers van de buitendienst bij de AVRI kan leiden tot besparingen binnen de bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie. Middels bijgevoegd onderzoek hebben wij aan uw oproep voldaan. Uw raad is bevoegd gezag ten aanzien van de hoofdlijnen van ons IBOR-beleid. De wijze waarop dat beleid wordt uitgevoerd, dus de organisatie van onze IBOR-taken, is een bedrijfsvoeringsaangelegenheid die conform artikel 160 van de Gemeentewet onder de bevoegdheid van het college valt.

Instemming van uw raad met een inbesteding van onze IBOR-taken bij de AVRI is dus niet nodig. Uw raad stelt wel de kaders waarbinnen ons college de bedrijfsvoeringstaken regelt. Aangezien deze inbesteding forse positieve financiële consequenties heeft, en we de IBOR-taken in de toekomst met minder financiële middelen kunnen uitvoeren, is hier wel de financieel-kaderstellende rol van uw raad aan de orde. Een laatste beleidskader is de Regeling Regio Rivierenland. Na de 41e wijziging (die op dit moment nog niet van kracht is, maar dat naar verwachting wel snel zal worden), zal de relevante passage in artikel 5 luiden: “[D]oor het algemeen bestuur [kunnen] aanvullende taken voor een of meerdere gemeenten worden opgenomen in [een bijlage bij de regeling]. De regeling hoeft daartoe niet te worden gewijzigd. Het algemeen bestuur gaat hiertoe niet over dan na goedkeuring van de gemeenten voor wie de betreffende taken zullen worden uitgevoerd. De verdere voorwaarden ten aanzien van de taakuitvoering worden bij dienstverleningsovereenkomst tussen de betreffende gemeente en Regio Rivierenland vastgelegd.” Beoogd effect: Uw raad is op de hoogte van ons voornemen om onze IBOR-taken bij de AVRI in te besteden. Mogelijke oplossingen: Zie onder het volgende kopje.

De afwegingen en het feitelijke voorstel: Ons college is van mening dat het onderzoek van Clavadista tot een goed onderbouwde en heldere conclusie komt en is daarom voornemens de organisatie van onze IBOR-taken bij de AVRI onder te brengen. Gezien hetgeen wij onder het kopje ‘Wettelijke beleidskaders’ hebben vermeld, stellen wij u voor dat u kennis neemt van dit voornemen en de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2014 en meerjarenraming 20152017. Mocht u ervoor kiezen deze financiële consequenties niet in de begroting te verwerken, dan kan de inbesteding van onze IBOR-taken bij de AVRI niet doorgaan en zal onze eigen organisatie dit blijven oppakken.

*ZA77A1A8E9A*

Acties van de gemeente: Voeren van overleg met de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg, met het doel een adequate overgang van onze IBOR-medewerkers naar de AVRI. Samen met de AVRI (onder begeleiding van een externe deskundige) bepalen van het takenpakket van inbesteding en de daaraan gekoppelde dienstverleningsovereenkomst. Planning: Uitgangspunt is dat de AVRI per 1 april 2014 onze IBOR-taken organiseert. Financiële consequenties: Besparing door inbesteding bij de AVRI Uit de ontvangen offerte van de AVRI blijkt dat de AVRI een aanzienlijke besparing kan realiseren op de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte door te gaan werken naar beeldkwaliteit. De offerte van de AVRI geeft aan dat zij minimaal € 293.000 tot maximaal € 356.000 aan besparingen kan realiseren op de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte.

De volgende extra inkomsten en besparingen die de AVRI kan realiseren Het reinigen van straatkolken Extra inzet veegmachine in de gemeente Buren Transport en verwerking groenafval Huur gemeentewerf Kesteren Bijdrage in het onderhoud van de gemeentewerf Kesteren Besparing op uitbesteed werk en tractie Besparingen die ten gunste komen van de voorziening Riolering Totaal voorstel te realiseren extra inkomsten en besparingen AVRI

Minimaal -43.000 -20.000 -19.000 -11.000 -24.000 -176.000 -293.000 43.000 -250.000

Maximaal -70.000 -54.000 -21.000 -11.000 -24.000 -176.000 -356.000 70.000 -286.000

2015

2016

Besparingen

2014 Al in de kadernota 2014-2017 opgenomen te realiseren bezuinigingen door te gaan werken volgens beelbestek Op te nemen extra aanvullende besparingen op inbesteding beheer openbare ruimte aan de AVRI in de begroting 2014 en meerjarnraming 2015 - 2017 Op te nemen extra aanvullende besparingen door inbesteden aan de AVRI op uitvoering rioleringstaken Totaalbesparingen en bezuinigingen Toevoeging aan de voorziening riolering

2017

-100.000 -150.000 -200.000 -200.000

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

-43.000 -43.000 -70.000 -70.000 -229.000 -279.000 -356.000 -356.000 43.000

43.000

70.000

70.000

De jaren 2014 en 2015 moeten gezien worden als overgangsjaren. Er is uitgegaan van de minimale variant voor de te realiseren besparingen.

*ZA77A1A8E9A*

Wij stellen aan u voor om voor het inbesteden van het beheer van de openbare ruimte bij de AVRI in de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 een extra besparing op te nemen van € 86.000 structureel. Daarnaast stellen wij aan u voor om voor het inbesteden van de rioleringstaken bij de AVRI in de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 een extra besparing op te nemen van € 43.000 voor 2014, van € 43.000 voor 2015, € 70.000 voor 2016 en € 70.000 en voor 2017. Deze extra besparingen komen te gunste van de voorziening riolering. Daarom stellen wij u voor om deze extra besparingen die ontstaan door het inbesteden van de rioleringstaken bij de AVRI toe te voegen aan de voorziening riolering. Omdat de inbesteding bij de AVRI pas gaat plaats vinden vanaf 1 april 2014 en nog veel zaken onderzocht en afgestemd moet worden hebben wij gekozen om de te realiseren besparingen geleidelijk op te nemen. Daarom hebben wij voor de jaren 2014 en 2015 de te realiseren besparingen lager opgenomen, waardoor deze niet aansluiten bij de offerte van de AVRI. De jaren 2016 en 2017 sluiten aan bij de maximale besparingsvariant van de offerte van de AVRI. Risico’s door inbesteding bij de AVRI Het inbesteden van het beheer van de openbare ruimte aan de AVRI brengt ook risico’s met zich mee. Er is in zekere zin sprake van een openeindregeling.

Wij stellen u dan ook voor om voor het inbesteden van het beheer openbare ruimte in de risicoparagraaf een risicoreservering op te nemen van € 100.000. Kosten overgang naar de AVRI In de kadernota 2014-2017 zijn middelen gereserveerd voor het opstellen van een plan van aanpak om volgens beeldbestek te gaan werken: voor 2014 € 15.000 en voor 2015 € 5.000. Deze middelen zullen nodig zijn om de begeleiding van de overgang te kunnen bekostigen. Deze begeleiding zal worden verzorgd door Clavadista. De totale kosten bedragen € 36.800. In 2013 zal een bedrag nodig zijn van € 21.440 en in 2014 een bedrag van € 15.360. Het benodigde bedrag voor 2013 zullen wij opnemen in de tweede bestuursrapportage 2013. Het benodigde bedrag voor 2014 kan gedekt worden uit het in de kadernota 2014-2017 beschikbaar gestelde bedrag van € 15.000.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel

ir. C.W. Veerhoek

Achterliggende stukken: Onderzoek van Clavadista: ‘Onderzoek uitbesteden IBOR-taken bij AVRI of in eigen beheer uitvoeren door de afdeling Grondgebied’ (bijgevoegd) Offerte van de AVRI: ‘Een schonere gemeente Neder-Betuwe tegen lagere kosten’ (vertrouwelijk ter inzage bij de griffie) Offerte van afdeling Grondgebied: ‘Beheer en onderhoud van openbare ruimte. Een haalbare missie’ (vertrouwelijk ter inzage bij de griffie) Advies Ondernemingsraad (bijgevoegd)

Pagina 4 van 5 G:\Project\Griffie\Raadscycli\2024-6\4 - Raadsvergadering 26 september 2024\13 - Terugname beeldbepalende beheertaken openbare ruimte\Raadsvoorstel d.d. 12 sept 2013 mbt Toekomst beheer openbare ruimte (IBOR-taken).docx

Raadsbesluit

RAAD/13/01504

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,

B E S L U I T: -

kennis te nemen van het voornemen van het college om de taken op het gebied van integraal beheer van en onderhoud aan de openbare ruimte in te besteden bij de AVRI; de in het voorstel van het college geschetste financiële consequenties te verwerken in de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 september 2013 de griffier, de voorzitter,

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek