Bijlage 3 - Brief Avri 7 mei 2024

Avri’ SAMEN WERKEN AAN EEN SCHOON RIVIERENLANO

Gemeente Neder-Betuwe College van B&W Postbus 20 4043ZG OPHEUSDEN

Datum

7 mei 2024

Uw kenmerk

Z124/1 00592/220484

Onderwerp

Uittredingskosten

Ons kenmerk

U IT-24-05751

Contactpersoon

W. Brouwer

E-mailadres

bestuurssecretariaat(avri nl

Telefoonnummer

(0345) 58 53 53

Bijlage(n)

3

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Neder-Betuwe, Op 23 april jongstleden ontving ik uw brief met kenmerk Z124/100592/220484, waarin u mij verzoekt om de uittredingskosten ten aanzien van bepaalde IBOR-beheertaken voor uw gemeente inzichtelijk te maken. U doet uw verzoek omdat u voornemens bent de raad voor te leggen om de betreffende taken per 1januari 2025 terug in eigen beheer te nemen. Bijgaand treft u de berekeningen aan van de kosten om (het werkpakket van) de serviceploeg Groen & Reiniging in eigen beheer te nemen. De IBOR-ploegen, die in Neder-Betuwe voor u en uw inwoners aan het werk zijn, zijn qua samenstelling en expertise gevormd op basis van de in de (DVO en) werkbegroting opgenomen taken en afspraken. Daartoe is het relevant om te weten hoe groot de verschillende arealen zijn, welk onderhoudsniveau gewenst is en of afspraken daarover worden vastgelegd op basis van frequentie van de werkzaamheden of dat de beeld- of belevingskwaliteit van de openbare ruimte daarvoor leidend is. Om die reden wordt jaarlijks een inschatting gemaakt op basis van de in uw bijlage opgenomen kentallen welke inzet nodig is en of de huidige personele en materiële inzet van de ploeg daartoe toereikend is.

Een uitsplitsing en onderbouwing van de uittredingskosten voor iedere afzonderlijke beheertaak is niet mogelijk; het betreft immers de inzet van een ploeg buitendienst-medewerkers, dat aan de slag gaat met wat afgesproken is en op elk moment beoordeelt waar inzet noodzakelijk is. Dat is ook de reden dat vantevoren weliswaar samen een werkbegroting wordt opgesteld, maar pas achteraf blijkt waar welke inzet nodig is gebleken. In de beginjaren leidde de (groen)werkzaamheden steevast tot een lagere realisatie dan begroot, maar de laatste jaren is dat steeds moeilijker gebleken door opgelegde bezuinigingstaakstellingen in de werkbegroting enerzijds en het onvoorspelbare groeiseizoen als gevolg van klimaatveranderingen en de grotere inzet van de buitendienstmedewerkers die dit vraagt anderzijds. Voor een buitendienst-ploeg als Groen & Reiniging is een aantal zaken relevant: •

•

•

De medewerkers moeten een zodanig samenhangend takenpakket hebben, dat zij een jaarrond werkpakket hebben. Pieken in het werk worden zoveel mogelijk opgevangen door samenwerking met (vooral lokale) aannemers; Er moet een goede verdeling zijn tussen reguliere krachten met inhoudelijke deskundigheid en communicatievaardigheden enerzijds en medewerkers uit de doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt anderzijds; Bepaalde taken zijn enkel in combinatie uitvoerbaar; ze zijn niet (goed of efficiënt) uit te voeren, indien bepaalde personen of voertuigen niet (meer) voorhanden zijn;

Meersteeg 15 Postbus 290 A190 00 Geldermalsen

infs@avrrnl wv svri.nI (03A5] 585353

Avri is een samenwerkinqsverband van de 9emeenten 9uren, Culemborg, Neder-Betuwe, Maandriel. Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbomrnel.

•

Het takenpakket moet een zodanige omvang houden, dat de grootte van de ploeg de aansturing en andere overhead rechtvaardigt.

Gelet op uw vraag om een groot deel van de werkzaamheden van de service-ploeg Groen & Reiniging terug in eigen beheer te nemen, betekent feitelijk dat u de hele ploeg met alle personeel en materieel weer terug in eigen beheer krijgt. De kosten daarvan zijn voor u in detail uitgewerkt; ik verwijs u daarbij naar de bijlagen. -

-

In de kostenopzet is een verdeling gemaakt tussen structurele kosten (zoals loonkosten en tractie) en incidentele kosten zoals frictiekosten (afbouw/afkoop van achterblijvende kosten) en ontvlechtingskosten (kosten, die gemoeid zijn met de ontvlechting en overdracht van mensen en materieel). Voor de volledigheid hebben we niet alleen de kosten van de serviceploeg Groen & Reiniging in beeld gebracht, maar ook die van de ploeg Grijs & Waterbeheer/riolering. U kunt dan ook het totaal van deze cijfers vergelijken met de werkbegroting, waarbij u zult zien dat de cijfers goed overeenkomen. Uw vraag richt zich primair op de taken van de ploeg Groen & Reiniging. Wanneer u (de aansturing van) de taken van deze ploeg weer zelf ter hand wil nemen, dan moet u rekenen op uittredingskosten van € 3.123.150 (prijspeil 2024 en exclusief ontvlechtingskosten). Deze uittredingskosten bestaan uit: • •

structurele kosten (loonkosten, contracten, materieel, materiaal): € 1.580.200 Incidentele kosten (frictiekosten, boekwaarde): € 1 .542.950

In de bijlagen is dit kostenoverzicht verder uitgesplitst. In het overzicht met de uitsplitsing van de loonkosten zijn de namen van de medewerkers, die met uw besluit tot uittreding over zouden gaan naar uw gemeente, bewust weggelaten. Los van uw overwegingen wil ik u meegeven dat de impact van uw voornemen op de medewerkers die het betreft nu al enorm is en om een zeer zorgvuldige besluitvorming en indien besloten wordt tot uittreding een zeer zorgvuldige overdracht van de mensen vraagt. -

-

Ik hoop u met het vorenstaande voldoende inzicht te hebben gegeven in de kosten, die gemoeid zijn met de groenen reinigingstaken. Nog meer hoop ik dat u hiermee ook ziet dat de inzet van de mensen van uw buitendienst u ook in de huidige constellatie prima van dienst kunnen zijn. Juist nu er na vele jaren van (dreigende) bezuinigingen door uw raad fors extra middelen beschikbaar zijn gesteld om de IBOR-ploeg in 2024 met een reële werkbegroting op pad te sturen, hoop ik dat u ons in staat stelt om eerst de resultaten af te wachten van de extra inzet die we daarmee kunnen plegen. Meer concreet zou mijn vraag aan u zijn om de IBOR-ervaringen dit jaar nadrukkelijk met elkaar te monitoren en begin 2025 te evalueren. Mochten de extra beschikbaar gestelde middelen nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, dan kunt u dan onderbouwd met de resultaten van de evaluatie alsnog voor de zomer van 2025 aan de raad voorstellen om (de taken van) de groen- en reinigingsploeg per 1januari 2026 terug te halen. Ik vertrouw er echter op dat wij met goede werkafspraken en een reële begroting op zak in staat zullen zijn om aan u en uw inwoners te laten zien dat het mogelijk is om een goede invulling te geven aan onze afspraken over de mooie openbare ruimte van Neder-Betuwe. -

-

-

-

Met irindelijke groet,

WaltBrouwer, Direc.teur Avri

-

-

1 .016.750 p.m. 526.200 1.542.950

3.123.1501

Totaal:

50.000 1.580.200

450.000 180.000 694.500 158.200 47.500

Incidenteel: Frictiekosten Ontvlechtingskosten Boekwaarde tractie SubtotaaI incidenteel

Subtotaal structureel

Loonkosten personeel Werkzaak (loonkosten) werken derden Tractie over te dragen Kosten Werf Kesteren Overige (kleine en hand) gereedschappen + onvoorzien

1.690.550

1.100.650

929.250 p.m. 171.400

589.900

-

-

97. 700

433.500

-I

58.7001

4.813.700

p. m. 697.600 Bijlage 3 2.643.600

1.946.000 Bijlage 1

2.170.100

508.700 Bijlage 2 180.000 Bijlage 2 1.128.000 cf werkbegroting 255.900 cf werkbegroting 47.500 cf werkbegroting 50.000 stelpost

Kotkenzuiger: 30% van € 55.957 = € 16.787

b. Gladheid: 28% van € 89.842 = € 25.156 Calamiteitendienst

a.

Tractiekosten

afbouw frictie kosten:

6.

5.

Totaal afbouw frictiekosten

Totaal

Contractmanagement:

3.

4. Afdelingskosten aandeel van Neder-Betuwe

overhead (mcl teamleiding)

2

1. loonkosten Binnendiensturen Buitendiensturen

Bijlage 1: Frictiekosten (prijspeil 2024)

100% 75% 50% 25%

Werkpakket Grijs, Groenbeheer! waterbeheer en Reiniging taken riolering

€778.400 €583.800 €389.200 €194.600

€ 1.946.000

€371.700 €278.775 €185.850 €92.925

€ 929.250

€ 406.700 €305.025 €203.350 €101.675

€ 1.016.750:

€6.000 cf werkbegroting €778400

—

€371700

€0,

€42.000 cf werkbegroting

€406700

€ 6.009

€ 26.200

€42.000

€289000 cf werkbegroting €38.200 cf werkbegroting €26.200 cf werkbegroting

€ 105 000 € 11.700 €0

€ 184 000 € 26.500

€377.000 Bijlage 2

€213.000

Totaal taken IBOR Nader-Betuwe

€ 164.000

Werkpakket

Groen/reiniging totaal

Bijlage 2 Loonkosten 1 op 1 over naar Neder-Betuwe buitendienst Medewerker 1 buitendienst buitendienst

Medewerker 2 Medewerker 3

buitendienst buitendienst

Medewerker 4 Medewerker 5

loonsubsidies: buitendienst

Medewerker 6

buitendienst

Medewerker 7

buitendienst buitendienst buitendienst

Medewerker S Medewerker 9 Medewerker 10

TOTAAL

10 medewerkers

Groen/reiniging

Uren N.B. FTE 1500 1.500 1.500 1.500 1.335 750 600 750 600 750 10.785

totaal loonkosten

1 €

58.776

1 € 1 € 1 € 0,89

67.222 58.776 58.776

€

-25.000

€ €

€

58.776 67.222 58.776 58.776

€ €

58.776 -25.000

52.001 40.561

€ €

52.001 40.561

€ €

52.001 34.840

€ €

52.001 34.840

1 € 9,34 €

52.001

€

449.954

€

52.001 508.730

1 0,78 1 0,67

€ € €

Werkzaak 1 op 1 over naar Neder-Betuwe Werkzaak Werkzaak Werkzaak

Medewerker Werkzaak 1 Medewerker Werkzaak 2 Medewerker Werkzaak 3

€ € €

18.000 18.000 18.000

€ € €

18.000 18.000 18.000

Werkzaak Werkzaak Werkzaak Werkzaak

Medewerker Werkzaak 4 Medewerker Werkzaak 5 Medewerker Werkzaak 6 Medewerker Werkzaak 7

€ € € €

18.000 18.000 18.000 18.000

€ € € €

18.000 18.000 18.000 18.000

Werkzaak Werkzaak Werkzaak Totaal

Medewerker Werkzaak 8 Medewerker Werkzaak 9 Medewerker Werkzaak 10 10 medewerkers

€ € € €

18.000 18.000 18.000 180.000

€ € € €

18.000 18.000 18.000 180.000

Loonkosten frictie Medewerkers die <75% voor Neder- betuwe worden ingezet (frictie) medewerker 11 buitendienst buitendienst medewerker 12 372 medewerker 13 buitendienst medewerker 14 buitendienst -

-

-

buitendienst buitendienst buitendienst buitendienst

medewerker 15 medewerker 16 medewerker 17 medewerker 18

-

-

-

380

buitendienst buitendienst buitendienst TOTAAL

medewerker 19 medewerker 20 medewerker 21

vmg binnendienst vmg binnendienst vmg binnendienst

medewerker 22

250

medewerker 23 medewerker 24

735

TOTAAL

binnendienst binnendienst binnendienst binnendienst binnendienst binnendienst TOTAAL Frictie bij Avri

-

-

250 1.002

-

985

medewerker 25 medewerker 26 medewerker 27 medewerker 28 medewerker 29 medewerker 30

-

415 475 -

-

300 1.190

200 372 750 160 130 600 600 380 260 370 250 4.072

300 735 500 1.535

295 415 525 175 245 300 1.955 7.562

totaal Groen/reini uurloon € 46,00 € 46,00 € € 9.200 € 17.112 € 17.112 € € 34.500 € € 7.360 € € 5.980 -

-

-

-

€ € €

-

-

17.480

€ € € €

11.500 46.092

uurloon € € €

46,00 11.500 33.810

€ €

45.310

-

-

€ € €

27.600 27.600 17.480

€ € € €

11.960 17.020 11.500 187.312

€ €

46,00 13.800

€ € €

33.810 23.000 70.610

€ € € € € €

61,00 17.995 25.315 32.025 10.675 14.945

uurloon € €

61,00

€ € € €

25.315

€ €

18.300 72.590

€ €

18.300 119.255

€

163.992

€

377.177

-

28.975 -

-

Bijlage 3 Activa Materieel Grijs/Water Zoutstrooier Zoutstrooier Zoutstrooier Zoutstrooier Zoutstrooier sneeuwploeg Sneeuwploeg Sneeuwploeg Sneeuwploeg Sneeuwploeg menginstallatie bedrijfswagen met kipper Veegvuilauto Bedrijfswagen IBOR (Vervanging 543)

Materieel Groen/Reiniging Bestelwagen

afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O afzet container B&O Knijper tractie 129 Aanhangwagen & Snipperaar Onkruidbestrijding Elektrisch (loodzuur accu) Haakarm met autolaadkraan Aanhangwagen Aanhangwagen Aanhangwagen Aanhangwagen Aanhangwagen Schaftwagen Schaftwagen Schaftwagen Bedrijfswagen met open laadbak Bedrijfswagen Bedrijfswagen met open laadbak Palletvork Veegmachine

Boekwaarde 3112-2024 €

23.960

€

24.434 9.719 helft van aanschafwaarde

€ € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-

in 2014 overgenomen tbv gladheid

55.934 57.431 171.478

-

-

-

Huur Huur Huur

997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 bij vrachtwagen 129 hieronder 1.000 102.232 209.092 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.178 2.178 2.178 18.025 wordt ook ingezet voor gladheidsbestrijding 18.890 19.588 1.000 133.839 526.167 -