Bijlage 2 - Tijdpad projecten Uitvoeringsplan IHP
Tekst van het document
Tijdpad projecten Uitvoeringsplan IHP Optie A (optimaal) Hervormde School Pantarijn De Bellefleur en De Hien bij MFA VCOG Kesteren De Wegwijzer Het Kompas VCOG Dodewaard Totale investeringsindicaties Benodigde kapitaallasten o.b.v. indicatieve investeringsbedragen Beschikbare kapitaallasten IHP (Krediet 1,5 miljoen Kadernota 2019)
Beschikbare kapitaallasten Hervormde school (Krediet 9 ton Kadernota 2019)
2021 n.t.b. 355.666 21.047 23.115 8.737 18.080 426.645
2022
2023
3.200.992 399.899 3.788.513 439.177 4.160.622 166.005 1.572.677 343.524 3.254.439 n.t.b. n.t.b. 4.549.597 12.776.251
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
n.t.b.
4.266 75.000 -70.734
49.762 74.400 -24.638
265.552 74.400 191.152
616.010 74.400 541.610
611.572 74.400 537.172
607.134 74.400 532.734
602.696 74.400 528.296
598.257 74.400 523.857
593.819 74.400 519.419
589.381 74.400 514.981
9.000
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
Optie A is een optimale versie waarbij alle projecten op korte termijn kunnen starten met voorbereiding en uitvoering. Voorafgaand aan de uitvoering zijn voorbereidingskredieten beschikbaar Voldoet aan wettelijke zorgplicht (ruimtebehoefte permanent oplossen voor Pantarijn, Hervormde School, Séba en De Wegwijzer) Thuisnabij onderwijs voor leerlingen in Kesteren en Dodewaard Koppelkans projecten Dodewaard (De Hien en De Bellefleur met MFA) Met renovatie/nieuwbouw voor de Hervormde School, De Hien, De Bellefleur, Het Kompas en VCOG Kesteren wordt geïnvesteerd in duurzame en frisse schoolgebouwen Nieuwbouw- en renovatieprojecten bieden kansen voor IKC-vorming De tijdelijke huisvesting voor Pantarijn, Séba en De Wegwijzer is in tijd te overzien met permanente oplossing in vooruitzicht Koppelkans Kesteren is aanwezig, maar vergt meer voorbereidingstijd (De Wegwijzer, Het Kompas en Het Palet met omliggende voorzieningen) Huisvesting voor VCOG Dodewaard kan gerealiseerd worden nadat een gebouw vrijkomt van De Hien of De Bellefleur
Optie B (tussenvariant) Hervormde School Pantarijn (voorbereidingskrediet 10%) Pantarijn De Bellefleur en De Hien bij MFA VCOG Kesteren De Wegwijzer Het Kompas VCOG Dodewaard Totale investeringsindicaties Benodigde kapitaallasten o.b.v. indicatieve investeringsbedragen Beschikbare kapitaallasten IHP (Krediet 1,5 miljoen Kadernota 2019)
Beschikbare kapitaallasten Hervormde school (Krediet 9 ton Kadernota 2019)
2021 n.t.b. 355.666
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
3.200.992 4.209.458 4.622.913
355.666
1.818.014 3.762.131 n.t.b. 5.580.145
3.200.992 8.832.371
3.557 75.000 -71.443
35.567 74.400 -38.833
211.918 74.400 137.518
429.630 74.400 355.230
482.334 74.400 407.934
617.345 74.400 542.945
612.853 74.400 538.453
608.361 74.400 533.961
603.868 74.400 529.468
599.376 74.400 524.976
9.000
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
Optie B is een optimale versie waarbij de start van enkele projecten in tijd opschuift (meer gelegenheid voor het vinden van financiële dekking en meer ruimte voor praktische uitvoering). Zodra er financiële dekking is, kunnen voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld worden Voldoet aan wettelijke zorgplicht (ruimtebehoefte permanent oplossen voor Pantarijn, Hervormde School, Séba en De Wegwijzer) Thuisnabij onderwijs voor leerlingen in Kesteren en Dodewaard Koppelkans projecten Dodewaard (De Hien/De Bellefleur met MFA) Met renovatie/nieuwbouw voor de Hervormde School, De Hien, De Bellefleur, Het Kompas en VCOG Kesteren wordt geïnvesteerd in duurzame en frisse schoolgebouwen Nieuwbouw- en renovatieprojecten bieden kansen voor IKC-vorming De tijdelijke huisvesting voor Pantarijn en Séba is in tijd te overzien met permanente oplossing in vooruitzicht De noodzaak voor tijdelijke huisvesting voor De Wegwijzer duurt langer, maar biedt in tijd meer kans om integraal opgepakt te kunnen worden met omliggende voorzieningen Huisvesting voor VCOG Dodewaard kan gerealiseerd worden nadat een gebouw vrijkomt van De Hien of De Bellefleur Voor het opschuiven van een project is voor de geraamde investering een indexering van 2% per jaar toegepast
Optie C (noodzakelijk) Hervormde School Pantarijn (voorbereidingskrediet 10%) Pantarijn Tijdelijke huisvesting Séba De Wegwijzer Totale investeringsindicaties Benodigde kapitaallasten o.b.v. indicatieve investeringsbedragen Beschikbare kapitaallasten IHP (Krediet 1,5 miljoen Kadernota 2019)
Beschikbare kapitaallasten Hervormde school (Krediet 9 ton Kadernota 2019)
2021 n.t.b. 355.666
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
3.200.992 n.t.b. 355.666
1.747.419 3.200.992 1.747.419
3.557 75.000 -71.443
35.567 74.400 -38.833
141.068 74.400 66.668
183.428 74.400 109.028
182.102 74.400 107.702
180.775 74.400 106.375
179.449 74.400 105.049
178.123 74.400 103.723
176.797 74.400 102.397
175.471 74.400 101.071
9.000
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
44.640
Optie C is een minimale versie waarbij alleen voldaan wordt aan de wettelijke zorgplicht. Overige projecten worden voor onbekende periode uitgesteld Ruimtebehoefte wordt permanent opgelost bij Hervormde School, De Wegwijzer en Pantarijn Geen thuisnabij onderwijs voor leerlingen in Kesteren en Dodewaard Investering in duurzame en frisse schoolgebouwen wordt beperkt tot de Hervormde School Séba blijft afhankelijk van tijdelijke huisvesting (vooralsnog in voormalig Pantarijn-gebouw) Voormalig Pantarijn-gebouw mogelijk langer in stand houden voor tijdelijke huisvesting Geen koppelkansen van projecten De Hien/De Bellefleur met MFA Geen koppelkansen door gezamenlijke ontwikkeling De Wegwijzer met omliggende voorzieningen