Bijlage 1a - Ontwerp-jaarstukken (oude versie)
Tekst van het document
Daarvoor stelde de gemeenteraad in de 2e bestuursrapportage 2023 een eenmalig budget beschikbaar. De herschikking wordt in het eerste kwartaal 2024 afgerond. Tot slot stond het opstellen van het nieuwe Speelruimte plan voor 2023 op de planning. Deze wordt in januari 2024 afgerond. Wij stellen voor het resterende budget van 2023 over te hevelen naar 2024.
Jaarstukken
49
Bermen incl. watergangen m.u.v. bestekwerk (voordeel incidenteel € 137.000) Het bestek Baggeren 2023-2024 is later aanbesteed dan aanvankelijk gepland. Er bleek een nader onderzoek nodig naar het omgaan met ontplofbare oorlogsresten bij baggeren. De aannemer startte in 2023 wel met de werkvoorbereiding. Het was niet meer haalbaar om in 2023 te baggeren. Daarom start de uitvoering in 2024. Aangezien het hele bestek in 2024 wordt uitgevoerd stelen wij voor het budget mee te nemen naar 2024. Dit budget was eigenlijk geraamd voor 2023. Beheerplan groen, planning en beleid (incidenteel nadeel van € 238.000) De verschillende beheerstaken die door de Avri worden uitgevoerd laten per saldo een nadeel zien van € 34.000. De voornaamste oorzaak hiervan is de inhuur door Avri van extra ondersteuning voor de onderhoudsploeg. Dit is nodig om de cultuurlijke beplanting op het juiste onderhoudsniveau te krijgen. Het nadeel compenseren we deels door een voordeel bij de aanbesteding voor het maaien van de bermen en watergangen en een aantal kleine verschillen. Er waren problemen met het beheer van onze openbare ruimte door Avri-IBOR. Daarom huurde de gemeente een externe partij in om het achterstallige onderhoud binnen anderhalve maand te corrigeren. De gemeenteraad is hier middels een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. De inhuur van derden leidde tot een overschrijding van € 204.000.
Overige kleine verschillen (voordeel incidenteel € 46.000) Onder dit taakveld vallen nog een aantal onderwerpen die een incidenteel voordeel laten zien. Deze behoeven geen toelichting. Taakveld 7.2 Riolering (nadeel incidenteel € 71.000) Het taakveld Riolering heeft een nadelig saldo van afgerond € 71.000. Dit bedrag komt voort uit lagere uitgaven voor riolering in 2023. Dit resulteert in een BTW nadeel. Onderhoud en vervanging van riolering maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van een wijk. Daardoor is het moment van de werkzaamheden niet exact te plannen. Door de komst van het BTW-compensatiefonds (BCF) vallen de uitgaven van riolering onder de BCF en kan de BTW op uitgaven voor het riool worden gecompenseerd. Bij onze inwoners wordt rioolheffing inclusief BTW opgehaald. Hierdoor is er onder aan de streep altijd een voordeel: de BTW. Als we geplande investeringen en uitgaven niet of pas later doen, kan er minder BTW gecompenseerd worden bij het BCF dan geraamd. Dus staat er onderaan de streep een nadeel (de te compenseren BTW). De budgettering voor riool is een gesloten systeem. Taakveld 7.4 Milieubeheer (voordeel incidenteel € 175.000) Klimaatadaptatie (voordeel incidenteel € 50.000) In het budget voor klimaatadaptatie ontstond in 2023 een incidenteel overschot van € 50.000. Zowel de planning als de uitvoering is vertraagd.
Door een nat najaar vond (nieuwe) beplanting slechts beperkt plaats en zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2024. Wij stellen daarom voor het budget mee te nemen naar 2024. Duurzaamheid (voordeel incidenteel € 54.000) Binnen het programma duurzaamheid ontstond een voordeel vanwege de verlate uitvoering van het 'Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen' en de subsidieregeling verduurzaming koopwoningen Neder-Betuwe. Het inrichten van het subsidieloket voor de duurzaamheidssubsidies nam meer tijd in beslag dan was voorzien. Daarom opent het loket pas in 2024. Om deze reden start de communicatiecampagne (o.a. sociale media, huis-aan-huis en energieambassadeurs) later. Daarnaast stelde de provincie in 2023 € 12.500 subsidie beschikbaar voor de uitvoering van het Energieloket. Door de verlate uitvoering van Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen en de subsidieregeling verduurzaming koopwoningen Neder-Betuwe worden onder andere de gebruikskosten voor het betalingssysteem ook pas in 2024 gemaakt. Wij stellen voor het restbudget over 2023 over te hevelen naar 2024 zodat er meer subsidiemiddelen beschikbaar blijven voor inwoners. Jaarstukken
50
Overige kleine verschillen (voordeel incidenteel € 71.000) Onder dit taakveld vallen onderwerpen die een incidenteel voordeel laten zien. Deze behoeven geen toelichting. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel incidenteel € 356.000) Toegerekende salariskosten Ruimtelijke ordening (nadeel incidenteel € 299.000) Voor de initiatieven van derden is een terugverdiencapaciteit geraamd van € 719.000. In werkelijkheid is de terugverdiencapaciteit voor initiatieven van derden € 420.000. Dat is een nadeel van € 299.000. Hier staateen onderschrijding (voordeel) van de inhuur van derden. Dit is terug te zien in de vrijval van vacaturegelden. Hiervoor verwijzen we naar de toelichting op de personeelslasten als onderdeel van het taakveld Overhead en de paragraaf bedrijfsvoering. Overige kleine verschillen (nadeel incidenteel € 57.000) Onder dit taakveld vallen onderwerpen die een incidenteel voordeel laten zien. Deze behoeven geen toelichting. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)(voordeel incidenteel € 284.000) Bouwgrondexploitatie Casterhoven (voordeel incidenteel € 268.000) Op basis van de vaststellingsovereenkomst Casterhoven ontving de gemeente in twee fasen een bij drage. Dit was een onderdeel van het onderhandelingsresultaat. Van deze bijdrage resteert nog een bedrag van € 268.000. Hiervan dienen nog werkzaamheden te worden uitgevoerd.
Wij stellen daarom voor het budget mee te nemen naar 2024. Overige kleine verschillen (voordeel incidenteel € 16.000) Onder dit taakveld vallen onderwerpen die een incidenteel voordeel laten zien. Deze behoeven geen toelichting. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (voordeel incidenteel €157.000) Het taakveld Wonen en bouwen heeft een voordelig saldo van afgerond € 157.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Mandjes 2 leges (principeverzoeken, wijzigingsplannen en bestemmingsplannen (nadeel incidenteel € 199.000) Door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, zijn in 2023 zoveel mogelijk verzoeken afgehandeld. Van sommige oude verzoeken waren de leges al vóór 2023 geïnd en zijn de kosten pas in 2023 gemaakt. Dit veroorzaakt extra kosten. Dit komt vooral door meer inhuur in 2023. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de vrijval vacaturegelden van de Fysieke pijler. Daarnaast worden de legekosten van principeverzoeken en wijzigingen omgevingsplan direct bij het in behandeling nemen van het verzoek in rekening gebracht. Voorheen was dit bij de afhandeling. Hierdoor kwamen er extra legesinkomsten binnen. Per saldo is er sprake van een nadeel.
Huisvesting arbeidsmigranten (incidenteel voordeel € 57.000) Door het vertrek van de beleidsmedewerker wonen zijn huisvesting arbeidsmigranten (incidenteel voordeel van € 44.000) en illegale bewoning (incidenteel voordeel van € 25.000) pas later in 2023 opgepakt. Om de werkzaamheden in 2024 te vervolgen stellen wij de gemeenteraad voor om € 69.000 te bestemmen voor 2024. Omgevingsvergunning bouwen (incidenteel voordeel € 247.000) In het werkprogramma van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is er sprake van een voordeel van € 247.324 op de post omgevingsvergunning - bouwen. De afgelopen periode kozen veel Jaarstukken
51
initiatiefnemers ervoor om hun aanvragen in december in te dienen. Zo vielen zij buiten de reikwijdte van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze strategie leidde tot een explosieve toename van aanvragen in het laatste kwartaal. Het gevolg hiervan is dat er meer legeskosten in rekening zijn gebracht dan normaal het geval is. Dit verklaart het aanzienlijke voordeel op de betreffende post. De post omgevingsvergunning - bouwen is over het algemeen kostenneutraal. Door de piek in aanvragen is dat nu anders dan normaal. Wonen (incidenteel voordeel € 61.000) In de bestuursrapportages van 2023 werden bedragen voor 2023 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Wonen. Hiervan resteert nog een bedrag van respectievelijk € 41.000 (onderzoek woonwagenstandplaatsen) en € 20.000 (inrichten toezicht en handhaving o.b.v. Wet goed verhuurschap). Een deel van de werkzaamheden op deze woonthema’s dient nog te worden uitgevoerd. Wij stellen voor om het budget van € 61.000 mee te nemen naar 2024. Overige kleine verschillen (nadeel incidenteel € 9.000) De overige kleine verschillen op dit laten een voordeel zien geen toelichting behoeven. Kleine verschillen overige taakvelden (nadeel incidenteel € 35.000) Dit betreffen overige taakvelden onder Programma 3 die samen een voordeel overige kleine verschillen laten zien die geen toelichting behoeven.
Investeringen Programma:3 Fysieke Leefomgeving Startjaar
Bomenbuurt Wijk Ochten
2022
Investerings Uitgaven tot
Restant per
Voortgang*
bedrag x € 1000 31-12-2023
31-12-2023
Realisatie
158
Afsluiten
1.230
1.072
Toelichting: Bij dit investeringskrediet waren er al uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en uitvoering. De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt in Ochten zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in 2023 afgesloten. Wijk Dodewaard
2022
1.400
1.393
7
Afsluiten
Toelichting: Bij dit investeringskrediet waren er al uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en uitvoering. De werkzaamheden binnen het project Oranjebuur Dodewaard zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in het dienstjaar 2023 afgesloten.
Wijk Kesteren (Dichterswijk/Romeinsebuurt)
2024
1.400
124
1.276
Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In het eerste kwartaal 2023 is de ontwerpfase opgestart. Nassaulaan eo Kesteren
2024
520
24
496
Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In het eerste kwartaal 2023 is de ontwerpfase opgestart. Vogelbuurt 2 Opheusden
2022
1.500
1.012
488
Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In het vierde kwartaal 2022 is er een aanbesteding gehouden: Dusseldorp is gecontracteerd als bouwteampartner. Planning is de ontwerp/voorbereidingsfase af te ronden medio juni 2023. Aansluitend zal de realisatiefase worden opgestart. Het beschikbare budget is taakstellend bij gelijkblijvende projectscope en een niet substantiële stijging van het kostprijsni veau t.o.v. het eerste kwartaal 2022. Oranjebuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2023
25
19
2021
623
623
6
Afsluiten
Toelichting: De werkzaamheden zijn in 2023 afgerond. Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2020
Afsluiten
Toelichting: Het project kan worden afgesloten
Jaarstukken
52
Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2021
2021
127
114
13
Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2024 gebeuren. Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget. Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2022
2022
127
132
-5
2022
173
57
116
Afsluiten
Toelichting: Het project kan worden afgesloten Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2021
Toelichting: Het project is in uitvoering maar verloopt niet conform planning. Vertraging in tijd door leveringen Realisatie zal in 2024 gebeuren Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget. Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2022
2022
173
173
Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2024. Het project verloopt niet conform planning Vertraging in tijd door leveringen. Realisatie zal in 2024 gebeuren Vooralsnog verloopt het verledden nog binnen budget. Hoeflaan (Ochten)
2022
50
3
47
Afsluiten
Toelichting: De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden grotendeels meegenomen met de werkzaamheden van de Bomenbuurt in Ochten. Vandaar een forse onderbesteding. Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)
2022
200
200
Toelichting: De verdere planvorming vindt in 2024 plaats, waarna uitvoering is voorzien in 2025. De werkzaamheden moeten afgestemd worden op de bouwwerkzaamheden in Casterhoven/Pottemsche Veld om schade door bouwverkeer te voorkomen. Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard)
2022
50
27
23
Afsluiten
Toelichting: De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Omdat de technische mogelijkheden (uitritten/woningen) beperkt waren, zijn ook de maatregelen beperkt gebleven. Daarom zijn de kosten fors lager uitgevallen. Oranjestraat (Ochten)
2022
50
60
-10
Afsluiten
Toelichting: De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Door marktontwikkelingen zijn de werkzaamheden iets duurder uitgevallen.
Station Opheusden
2022
307
259
48
Toelichting: De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond, omdat de benodigde vergunning van ProRail nog op zich laat wachten. In 2024 zullen de werkzaamheden afgerond worden. Welysestraat (Wely)
2021
75
1
74
Toelichting: In de huidige planning is uitvoering voorzien in 2024. Er moet nog inspraak gehouden worden.
Fietsbrug Meersteeg (Echteld)
2021
200
74
126
Toelichting: De voorbereidingen lopen, zowel technisch als qua vergunningen. Volgens planning wordt na de bouwvakantie gestart met de uitvoering. Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (IJzendoorn)
2022
75
75
2022
300
6
Afsluiten
Toelichting: de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn
294
Toelichting: De herinrichting van de buitenruimte dorpshuis IJzendoorn loopt gezamenlijk op met het dijkversterkingstraject van Waterschap Rivierenland. De dijkversterking is echter nog niet fysiek gestart en vandaar dat dit bedrag mee genomen moet worden naar dienstjaar 2024. In februari 2024 is het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan het bestuur van het dorpshuis IJzendoorn en verdere doorontwikkeling naar een Definitief Ontwerp vindt plaats in het dienstjaar 2024. Realisatie zal naar verwachting gaan plaats vinden in het dienstjaar 2025. Op basis van het Voorlopig Ontwerp wordt er een tekort op het investeringsbudget verwacht, welke beschikbaar is gesteld in 2020, van circa € 300.000.
Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden
2021
700
455
245
Toelichting: Conform opdracht van de raad wordt gewerkt aan het verfijnen van een Verlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp. Hiervoor gebruiken we de jaren 2023 en 2024. In deze looptijd zijn werkzaamheden benoemd en gepland. Het verkregen budget wor dt hiervoor ingezet en loopt conform planning in 2024 door.
Vervanging heesters/bodembedekkers
Jaarstukken
2023
17
4
13
53
Toelichting: Uitvoering was gepland voor najaar 2023, dit is gedeeltelijk gehaald. Vanwege capaciteitstekorten in combinatie met ongunstige weersomstandigheden was het niet haalbaar om alle beplanting voor het einde van 2023 de grond in te krijgen. Het daadwerkelijk inplanten van de nieuwe beplanting is doorgeschoven naar februari 2024. Inmiddels is het werk afgerond.
Vervanging plantvakken
2023
52
6
46
Toelichting: Uitvoering was gepland voor najaar 2023, dit is gedeeltelijk gehaald. Vanwege capaciteitstekorten in combinatie met ongunstige weersomstandigheden was het niet haalbaar om alle beplanting voor het einde van 2023 de grond in te krijgen. Het daadwerkelijk inplanten van de nieuwe beplanting is doorgeschoven naar februari 2024. Inmiddels is het werk afgerond. De verwachting is dat het Definitief Ontwerp eind 2024 gereed zal zijn en tevens wordt verwacht dat de benodigde werkzaamheden binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd kunnen worden. Bermverharding 2023-2025
2023
150
51
99
Toelichting: De werkzaamheden in de bermverhardingen zijn in juni 2023 aanbesteed. In 2023 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden bermverharding 2023, deze worden in het voorjaar van 2024 afgerond. Voortgang van de investering: Door weersomstandigheden is er niet conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat we de werkzaamheden in 2024 volledig afronden.
Waterplan 2022
2022
190
23
167
Afsluiten
Toelichting: De voorbereiding van de waterberging bij het Veilingterrein heeft veel vertraging op gelopen door een moeizaam vergunningentraject met Prorail. Inmiddels is dit afgerond en is opdracht verstrekt voor realisatie in 2024. Dit krediet is om voorgaande reden vrijwel niet aangesproken en kan worden afgesloten. Voor de lasten van realisatie wordt het investeringskrediet Waterplan 2023 aangesproken.
Waterplan 2023
2023
200
200
Toelichting: De voorbereiding van de waterberging bij het Veilingterrein heeft veel vertraging op gelopen door een moeizaam vergunningentraject met Prorail. Inmiddels is dit afgerond en is opdracht verstrekt voor de realisatie. De werkzaamheden worden in 2024 en naar verwachting binnen het gestelde budget afgerond.
Vogelbuurt II - Opheusden 2020
2022
1.992
1.561
431
Toelichting: Op dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader realisatie Rehabilitatieproject Vogelbuurt Opheusden fase II. De uitvoering verloopt conform planning. Wij verwachten het project in 2024 en binnen het beschikbaar gestelde krediet af te ronden.
Het Panhuis - Kesteren 2020-2021
2021
59
1
58
Toelichting: In 2023 zou het werk op bedrijventerrein Het Panhuis voor het afkoppelen van het restant aan foutief aangesloten bedrijfspanden worden afgerond. Omdat de aanleg van leidingwerk gekoppeld kon worden aan het asfalteren i.v.m. rehabilitatie van het bedrijventerrein is de uitvoering hiervan einde 2023 pas opgestart. Wij verwachten de werkzaamheden binnen de kredietruimte af te ronden in Q1 van 2024.
De Heuning - Ochten 2020
2020
163
165
-2
Afsluiten
Toelichting: In 2023 is het werk op bedrijventerrein De Heuning met het afkoppelen van het restant aan foutief aangesloten bedrijfspanden van de laatste werkzaamheden aan een nieuw geplaatst hemelwatergemaal afgerond. Het werk is binnen het beschikbaar gesteld krediet afgerond. Drukriolering (pompen, leidingwerk, schakelkasten) 2019 - 2023
2019-'23
460
478
-18
Afsluiten
Toelichting: Dit krediet is met de uitgaven voor het renoveren van de pompen, het leidingwerk en de besturing van 80 drukrioolgemalen belast. Het werk is afgerond. Door een hogere prijsindex en hoger dan voorziene kosten voor materialen is de kredietruimte overschreden met € 18.000. Drukriolering (buiten-opstellingskasten) 20192023
2019-'23
85
91
-6
Afsluiten
Toelichting: Dit krediet is met de uitgaven voor het renoveren van de buiten-opstellingskasten van 80 drukrioolgemalen belast. Het werk is afgerond. Door een hogere prijsindex en hoger dan voorziene kosten voor materialen is de kredietruimte overschreden met € 6.0 00.
Rioolgemalen (pompen,inspectie,leidingw) 20192023 2019-'23
136
136
Afsluiten
Toelichting: Het werk aan 3 gemalen is uitgevoerd en afgerond. Vernieuwing van het gemaal Broekdijk is afgerond. Wij verwachten nog enige zeer geringe afrondende werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervan worden gezien de geringe hoogte ten laste van de exploitatierekening gebracht. Adaptieve klimaatmaatregelen 2022
Jaarstukken
2022
215
55
160
54
Toelichting: In 2023 zijn de kosten van het afkoppelen van de voorzijde van daken van een tweede fase binnen de scope Vogelbuurt 1 ten laste gebracht van dit krediet. Het betreft 62 aansluitingen en 124 woningen. Dit werk is afgerond. Daarnaast waren in 2023 uitgaven voor de voorbereiding van de aanpak van drie knelpunt locaties (Wielewaalhof, Lindenlaan, Acasiastraat) van potentiele wateroverlast in Dodewaard. Het eerste project (Groenstrook Wielewaalhof) staat gepland in de eerste helft van 2024. Wij verwachten binnen het ter beschikking gesteld budget de maatregelen voor de genoemde knelpunten te kunnen realiseren.
Vervangen/renoveren riolering 2023
2023
300
379
-79
Toelichting: De uitvoeringskosten voor de rioolvervanging en verbetering project Van Lentstraat Echteld zijn ten laste gebracht van dit krediet. De totale kosten van dit project zijn verdeeld over: 1) Het in 2022 afgesloten krediet 172274 - Relinen kwetsbare riolering 2022 groot € 155.647. 2) Het in 2022 afgesloten krediet 172276 - Vervangen/renoveren riolering 2020 groot € 30.000. 3) Dit krediet 172277 - Vervangen/renoveren riolering 2023 (op dit krediet zijn ook putrenovaties geboekt). Het werk is op de eindafrekening na afgerond. Er is een overschrijding van het krediet van afgerond € 80.000 met de volgende reden: Vanwege klachten over grondwaterstijging hebben wij alsnog drainage aangelegd. Er is meer grond afgevoerd en aangevoerd dan geraamd. De uitkomende betonklinkers waren van een te lage kwaliteit om volledig her te gebruiken en hiervoor zijn gebakken materialen ingekocht. Wij verwachten in 2024 nog een eindafrekening te ontvangen van € 40.000 waarmee de overschrijding op € 120.000 uit zal komen.
Adaptieve klimaat maatregelen 2023
2023
215
61
154
Toelichting: Voor het uitvoeren van adaptieve klimaatmaatregelen zijn twee investeringsbudgetten beschikbaar gesteld: - Adaptieve klimaatmaatregelen 2022 - Adaptieve klimaatmaatregelen 2023 De adaptieve klimaatmaatregelen zijn voorzien in meerdere gemeentelijke kernen. In 2022 en 2023 zijn de eerste maatregelen uitgewerkt. De uitvoering heeft vertraging op gelopen doordat meer voorbereidingstijd nodig is gebleken voor een integrale aanpak. In de kern Dodewaard is gestart met de voorbereiding van drie knelpunten, de overige zullen in 2024 volgen. Het krediet voor 2022 wordt als eerste aangesproken, het krediet voor 2023 daarna. Wij verwachten niet alle knelpunten voor het beschikbaar gesteld krediet te kunnen realiseren. In de begroting van het Programma Riolering en Water is rekening gehouden met een aanvullend krediet.
Nassaulaan - Kesteren 2020
2024
356
31
324
Toelichting: Op dit investeringskrediet zijn in 2023 uitgaven gedaan in het kader van de voorbereiding. Het project bevind zich in de ontwerpfase. In 2024 wordt naar verwachting aanbesteed en is de realisatiefase gepland. De voortgang is conform planning en binnen beschikbaar gesteld krediet, naar verwachting uitvoering gereeed in 2025. Dit krediet is gekoppeld en wordt integraal uitgevoerd met: Wegbeheer, Verkeer & Vervoer, groen. Voor de benodigde investeringen groen wordt eventueel nog krediet aangevraagd.
De Leede II - Kesteren 2021
2024
392
37
355
Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. De voorbereiding van dit project verloopt conform planning. Wij verwachten het project in 2026 en binnen het beschikbaar gestelde krediet af te ronden. Dit krediet is/wordt gekoppeld en integraal uitgevoerd met: Wegbeheer, Verkeer & Vervoer, groen. Voor de benodigde investeringen wegen en groen wordt eventueel nog krediet aangevraagd.
Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021
2024
1.100
108
991
Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en bevind zich in de ontwerpfase. De voorbereiding van dit project verloopt conform planning. Wij verwachten het project in 2026 en binnen het beschikbaar gestelde krediet af te ronden. Dit krediet is/wordt gekoppeld en integraal uitgevoerd met: Wegbeheer, Verkeer & Vervoer, groen. Dit krediet is gekoppeld aan de volgende investering: 121113 Wegbeheer Aankoop strategische gronden Randweg Opheusden (252k)
2022-'25
230
252
-22
Aankoop strategische gronden Randweg Opheusden
2022-'24
1.375
347
1.028
Jaarstukken
Afsluiten
55
Toelichting: De gesprekken over de grondverwerving zijn gestart. In 2023 zijn nog geen koopsommen betaald waardoor bijna het volledige budget nog beschikbaar is. De aankopen van percelen en panden op het tracé van de randweg vorderen gestaag. De huidige verwachting is dat de grondverwerving binnen het budget plaats gaat vinden. Nadat er verschillende transacties zijn gedaan is een beter beeld te vormen bij de voortgang versus het budget.
Vervanging bestelbus gebouwenbeheer
2022
41
41
Afsluiten
Toelichting: de aanschaf van de bestelbus vindt niet plaats. De bestelbus wordt nu geleased.
Totaal investeringsbedragen
16.861
9.320
7.541
Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2023
2024
127
127
Vervangen lichtmasten ikv verduurzaming 2024
2024
127
127
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2022
2024
173
173
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2023
2024
173
173
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2024
2024
173
173
Vervangen armaturen ikv verduurzaming 2025
2024
173
173
Pilot smartcity ikv verduurzaming 2022
2024
40
40
Pilot smartcity ikv verduurzaming 2023
2024
50
50
Pilot smartcity ikv verduurzaming 2024
2024
50
50
Dorpsstraat (Opheusden)
2025
100
100
Wijk De Leede - oud Kesteren
2025
75
75
Molenstraat-Heuningstraat (IJzendoorn)
2026
250
250
Spoorstraat (Kesteren)
2025
200
200
Dorpsstraat (Ijzendoorn)
2026
40
40
Eldik, diverse wegen
2026
50
50
Oude Broekdijk (Kesteren)
2027
32
32
44 RI-straat (Ochten)
2026
40
40
Totaal toekomstige kredietinvesteringen Financiële vaste activa
Startersleningen
1.874 Startjaar
2014
-
1.874
Investerings-
Uitgaven tot
Restant per
bedrag
31-12-2022
31-12-2022
450
-313
137
Toelichting: Er worden geen nieuwe startersleningen meer verstrekt omdat deze regeling is komen te vervallen. In jaar 2023 zijn er aflossingen gedaan voor een bedrag van € 58.638. Op 31 december staat er nog voor een bedrag van € 136.729 uit aan leningen die in het verleden zijn verstrekt.
Duurzaamheidsleningen
2016
250
126
124
Toelichting: De vraag naar toekomstbestendig wonen leningen is de afgelopen periode toegenomen. In 2023 heeft de gemeenteraad daarom extra budget beschikbaar gesteld voor het uitgeven van de leningen. Vooralsnog is hier voldoende budget voor. Als de uitleencapaciteit in het geding komt, dan zullen wij voorstellen maken over de wijze waarop de regeling kan worden voortgezet. Duurzaamheidsleningen Toekomstig wonen en wonen VVE (Asbest)
2019 2023
2.500
704
1.796
Toelichting: Van het investeringsbedrag € 2.500.000 is € 704.000 overgemaakt naar SVn. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 212.000 (verantwoord bij de fin.vaste activa). De rekening courant SVn laat een negatief saldo zien van 12.000 (dit bedrag staat ook onder liquide middelen op de balans opgenomen). De leningen aan de SVn maken onderdeel uit van de verstrekte leningen die eveneens in de paragraaf financiering worden vermeld. Totaal investeringsbedragen financieel vaste activa
3.200
516
2.058
* Op grond van de Financiële verordening Neder-Betuwe 2023 wordt een investeringsbudget dat na 2 jaar niet (volledig) is benut in principe afgeraamd. Kredieten die langer dan twee jaar open staan worden in deze tabel daarom 'automatisch' oranje gecodeerd.
Jaarstukken
56
Mutaties in reserves Programma: Fysieke Leefomgeving Begroting 2023 Bedragen x € 1.000,-
Voor wijziging
Rekening
Verschil
2023
Begr. na wijz. / Rekening
Na wijziging
Reserve Bovenwijkse voorzieningen Toevoegingen
156
234
234
0
Onttrekkingen
-145
-25
-25
0
Toevoegingen
3.000
3.000
3.000
0
Onttrekkingen
0
-348
-343
5
Toevoegingen
0
188
188
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Toevoegingen
120
0
0
0
Onttrekkingen
-17
-16
-10
6
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
-54
-54
0
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
-250
-294
-305
-11
Toevoegingen
41
69
77
8
Onttrekkingen
-100
-40
0
40
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
-93
-93
-67
26
2.713
2.621
2.695
75
Reserve Duurzaamheid
Reserve Essentaksterfte
Reserve Kapitaallasten
Reserve Laanboomhuis
Reserve Omgevingswet
Reserve Ruimtelijke investeringen
Reserve Verkeer en vervoer
Totaal += nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Reserve Ruimtelijke investeringen (incidenteel nadeel € 48.000) Het betreft hier een hogere toevoeging aan de reserve in verband met een niet geraamde ontvangst voor Ruimtelijke Investeringen. Daarnaast heeft er voor € 40.000 geen onttrekking plaatsgevonden uit deze reserve voor dekking van de kosten voor het landschapsontwikkelingsplan omdat er geen kosten waren voor het landschapsontwikkelingsplan.
Jaarstukken
57
Reserve Verkeer en Vervoer (incidenteel nadeel € 26.000) Er heeft voor € 26.000 geen onttrekking plaatsgevonden uit deze reserve voor dekking van de kosten voor project voor Verkeer en Vervoer omdat hiervoor geen kosten waren. De overige kleine verschillen diverse reserves zijn per saldo € 1.000 nadelig en betreffen mutaties kleiner dan € 50.000 en behoeven geen toelichting.
Jaarstukken
58
Programma 4 Economie Missie We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat, goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Ook zetten we in op vitaliteit van onze winkelkernen. Daarbij vinden we ontwikkeling en behoud van gebieden met winkels belangrijk. We stimuleren economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie. We benutten de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • •
Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018) , (achtergrondrapportage) Regionale detailhandelsstructuurvisie Rivierenland (2014) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusen (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020) Omgevingsvisie Neder-Betuwe
Jaarstukken
59
Ambities 4.1 We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur Wat wilden we bereiken? Goed ondernemerskli maat
Ondersteuning en innovatie agrarische sector
Goed vestigingsklimaat
Florerende dorpen en kernen
Afstemming met regionaal economische agenda
Wat zouden we daarvoor doen?
Realisatie
Wanneer speelt het?
We versterken de ondernemersdienstverlening.
Continu
We bevorderen een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (Dit draagt ook bij aan 6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe.)
2025
We doen mee aan het Laanboompact en voeren projecten uit.
Continu
We vernieuwen de handreiking voor de teeltondersteunende voorzieningen (TOV).
2023 (afgerond)
We moedigen biodiversiteit aan. (Dit werken we verder uit in ambitie 3.4).
-
We maken ons sterk voor (uitbreidings)ruimte voor onze lokale ondernemers.
Continu
We plannen binnen onze mogelijkheden voldoende aanbod van nieuwe bedrijventerreinen.
Continu
We zorgen dat onze bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig zijn.
Continu
We gaan verder met de planvorming van fase 2 van het Tree Valley Business Centre.
Continu
We zetten actief in op de winkelconcentratieplannen.
Continu
We hebben een faciliterende rol bij het voorzieningenniveau in de dorpen.
Continu
We maken het voor de initiatiefnemers mogelijk dat er in het centrum van Ochten een nieuwe supermarkt, dorpshuis en nieuwe centrumfuncties komen. We investeren in de herinrichting van de openbare ruimte zodat het plein een kwaliteitsverbetering krijgt.
2023 e.v.
We zorgen voor een economische inbreng bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan Kernen.
2023 (afgerond)
Als regiogemeente zijn we betrokken bij de uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument.
2023 e.v.
We werken samen in de regio aan de opgaven agrotoerisme en cultuurhistorische landmarks.
2023-2025
In 2023 is hiervoor het volgende gedaan We versterken de ondernemersdienstverlening In 2023 bezochten we meer dan 50 bedrijven. Via deze bedrijfsbezoeken blijven we op de hoogte van wat er speelt in het lokale bedrijfsleven. Daarnaast overleggen we periodiek met het overkoepelende bestuurlijke platform voor Ondernemers, Onderwijs en Overheid (PVO) en de bedrijventerrein- en ondernemersverenigingen. In 2023 startten we met het opstellen van een Programma Economie. In het programma worden de kaders en principes voor de lokale economie uit de Omgevingsvisie nader uitgewerkt. Het onderzoek werd in 2023 uitgevoerd. Toen zijn ook ondernemers geïnterviewd. In het kader van het opstellen van het Programma Economie, Jaarstukken
60
organiseerden we in november 'de Avond van de Neder-Betuwse economie'. Op deze avond deelden 60 ondernemers hun ideeën over het economisch beleid met de gemeente. We bevorderen een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt De gemeente nam als werkgever deel aan het School & Jobs evenement. Leerlingen van middelbare scholen werden ontvangen door de burgemeester en konden een middag met de BOA's op stap. Drie middelbare scholen uit Neder-Betuwe en het lokale bedrijfsleven startten in 2023 een onderzoek naar manieren waarop de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan verbeteren. De gemeente voerde hiervoor een project uit samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Studenten ICT van de CHE bouwden verschillende (demo)ontwerpen voor een digitale stagemarkt. We doen mee aan het Laanboompact en voeren projecten uit Vanuit het Laanboompact startten in 2023 verschillende innovatieprojecten. Deze zijn gericht op een duurzame en toekomstbestendige laanboomteelt. We maakten een start met een haalbaarheidsonderzoek van een kenniswerkplaats bodem specifiek voor laanboomteelt. Ook startte een onderzoek naar CO2-vastlegging van verschillende bomen op boomkwekerijen. Lopende onderzoeken en proeven, bijvoorbeeld op het gebied van mechanische onkruidbestrijding en groene gewasbeschermingsmiddelen (biostimulanten), zijn voortgezet en/of opgeschaald.
Tot richtten we een werkgroep op. Deze geeft adviezen over de afstemming van ruimtelijk beleid tussen de drie gemeenten onderling (Buren, Overbetuwe en Neder-Betuwe). Omdat we de laanboomteeltsector willen behouden en versterken zijn we in overleg met hogere overheden. Dit om voortzetting van het Laanboompact te borgen en nader invulling te geven aan de onderzoeksagenda. Eind 2023 bezocht de landbouw-gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Harold Zoet, de laanboomteeltsector in onze gemeente. Het bezoek stond in het teken van de innovaties en de publiek-private samenwerking hieromtrent. We vernieuwen de handreiking voor teelt ondersteunende voorzieningen De handreiking teelt ondersteunde voorzieningen (TOV) is opgesteld in regionaal verband. De handreiking geeft een gedetailleerde beschrijving van de benodigde TOV's voor de fruit- en laanboomteelt. De handreiking bevat ook advies ten aanzien van het opnemen van TOV's in het ruimtelijk beleid. Gemeenten kunnen dit advies meewegen bij het opstellen van ruimtelijk beleid. De informatie is ontsloten via de website www.teeltondersteunendevoorzieningen.nl. Deze ambitie is afgerond in 2023 en komt daarom niet meer terug in nieuwe P&C documenten.
We moedigen biodiversiteit aan Wij gaven hier invulling aan door via het Laanboompact nadrukkelijk aan te sturen op onderzoek (en opschaling van onderzoek in de praktijk) dat bijdraagt aan het verder verminderen van de ecologische voetafdruk van de teelt. Zie ook ambitie 3.4. We maken ons sterk voor (uitbreidings)ruimte voor lokale ondernemers In 2023 is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2019 t/m 2024 geactualiseerd en vastgesteld door gemeenten en de Provincie Gelderland. Bij de actualisatie zijn Walenhoek-West, Bonegraaf-Oost en Poort van Ochten opgenomen in het RPW. Vervolgens stelde de gemeente de bestemmingsplannen voor deze drie bedrijventerreinen vast in de gemeenteraad. Daarnaast gaf de gemeente via het Industrieschap Medel kavels op Medel uit. We plannen binnen onze mogelijkheden voldoende aanbod voor nieuwe bedrijventerreinen In 2023 trof de gemeente voorbereidingen voor de start van een analyse van vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen op middellange en lange termijn. De analyse richt zich op de periode tot en met 2030 en op de periode van 2030 tot en met 2040. Parallel aan het onderzoek startte de gemeente ook met het behartigen van haar belangen op dit punt. De gemeente maakte haar wensen kenbaar aan de provincie.
Jaarstukken
61
We zorgen dat onze bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig zijn We hebben hierin een faciliterende rol. We beoordeelden ruimtelijke initiatieven voor herontwikkeling van verouderde kavels op bedrijventerreinen. We gaan verder met de planvorming van fase 2 van het Tree Valley Business Centre In 2023 startte Van Tuijl met de bouwactiviteiten. Naast Van Tuijl huisvest het gebouw ook andere laanboomgerelateerde bedrijven. Verdere ontwikkeling van het Tree Valley Business Centre (TVBC) was in 2023 niet mogelijk. Dit omdat de benodigde grond voor de aanleg van de Randweg Opheusden (nog) niet in het bezit is van de gemeente. We zetten actief in op winkelconcentratieplannen In 2023 toetste de gemeente alle ontwikkelingen rondom detailhandel aan de detailhandelsstructuurvisie (DSV), met inachtneming van de winkelconcentratieplannen. Faciliterende rol bij voorzieningenniveau in onze dorpen In 2023 zijn er geen ruimtelijke initiatieven ingediend voor de winkelconcentratiegebieden. Herontwikkeling van het Van Driel-plein in Ochten (Centrumplan Ochten) In 2023 zetten we belangrijke stappen in de planvorming voor de herontwikkeling van het Van Driel-plein in Ochten. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemers, Boon’s Supermarkten en Stichting Ontmoetingscentrum Ochten (SOO). De gemeenteraad heeft ingestemd met deze ontwikkeling.
Economische inbreng bij Omgevingsplan Kernen De contouren van de winkelconcentratiegebieden uit de Detailhandel Structuurvisie (DSV) zijn éénop-één overgenomen in het Omgevingsplan Kernen. Deze ambitie is afgerond in 2023 en zal daarom niet meer terugkomen in nieuwe P&C documenten. Uitvoeren van de regionaal economische agenda De gemeente draagt bij aan de uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021 t/m 2024. Hierover vond in 2023 maandelijks afstemming plaats in regionaal verband. In 2023 verrichtten we extra inspanningen om het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) onder de aandacht te brengen bij ondernemers uit Neder-Betuwe. In 2023 ontvingen drie bedrijven en de boomkwekersvereniging Tree Centre Opheusden een subsidie vanuit RSF voor een innovatief project. Alle subsidies waren gerelateerd aan de laanboomteelt sector (Agribusiness). We werken samen in de regio aan de opgaven agrotoerisme en cultuurhistorische landmarks De gemeente is in regionaal verband trekker van de werkgroep agrotoerisme. Vanuit die rol zijn diverse projecten uitgevoerd (zie ambitie 4.2).
4.2 We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers Wat wilden we bereiken?
Goed omgaan met ons (cultureel) erfgoed
Jaarstukken
Wat zouden we daarvoor doen?
Realisatie
Wanneer speelt het?
We maken de beschikbare informatie over ons erfgoed toegankelijk.
2025
We herijken de gemeentelijke monumentenlijst en voegen waardevolle landschappen en gebieden toe.
2023-2025
We benutten kansen die erfgoed biedt.
Continu
We leggen ons erfgoedbeleid vast door middel van
2023 e.v.
62
regels in het nieuwe Omgevingsplan.
Recreatie en toerisme
We maken ons landschap aantrekkelijker
We vergroten de zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed (Regioplan Inspirerend Rivierenland).
Continu
We richten ons op het aantrekken van meer recreanten.
2023 e.v.
We zorgen voor genoeg mogelijkheden om te ontspannen. Onder meer door aantrekkelijke fietsen wandelpaden. We verkennen de aanleg van een fietsverbinding tussen Echteld en Tiel.
2023-2025
We vergroten de bekendheid van het merk De Betuwe.
2023-2025
We stellen een samenwerkingsagenda BovenLinge op en voeren deze uit.
2023-2025
We verbinden het project Gastvrije Waaldijk en het dijkversterkingsproject met elkaar.
2023-2027
We werken aan de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten.
2023 e.v.
We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Continu
We zetten in op meer biodiversiteit.
Continu
We plaatsen meer bomen in het openbaar gebied en stimuleren dit op particulier terrein.
Continu
We zijn zuinig op onze bijzondere landschappelijke gebieden.
Continu
In 2023 is hiervoor het volgende gedaan We maken de beschikbare informatie over ons erfgoed toegankelijk We startten met het opstellen van een webviewer waarin relevante informatie voor iedereen zichtbaar is op het internet. In deze webviewer staat bijvoorbeeld de uitwerking van het monumentenbeleid in planregels en een geactualiseerde monumentenlijst. We herijken de gemeentelijke monumentenlijst In 2023 zijn beschrijvingen van de potentieel nieuwe monumenten opgesteld en voerden we gesprekken met de belanghebbenden. We benutten de kansen die erfgoed biedt Deze ambitie hangt samen met de ambitie om beschikbare informatie over ons erfgoed toegankelijk te maken. De op te stellen webviewer zorgt ervoor dat de erfgoedkansen voor iedereen inzichtelijk zijn en daardoor benut kunnen worden. We leggen ons erfgoedbeleid vast voor middel van regels in het nieuwe Omgevingsplan Het parapluplan 2023 is in 2023 in procedure gebracht. Daarin staan de planregels van de integrale ensembles. In 2024 stellen we de planregels voor de integrale ensembles vast. We vergroten de zichtbaarheid van cultureel en historisch erfgoed De online zichtbaarheid vergroten wij via een webviewer. In het landschap vergroten we de zichtbaarbeid door in de planfase van (ruimtelijke) initiatieven, het behouden en waar mogelijk versterken van de cultuurhistorische waarden en elementen mee te nemen.
De cultuurhistorische waardenkaarten van Neder-Betuwe koppelen we zoveel mogelijk aan andere disciplines. Denk hierbij aan bijvoorbeeld educatie, cultuur en recreatie en/of toerisme.
Jaarstukken
63
We richten ons op het aantrekken van meer recreanten Samen met de andere gemeenten uit de regio werken we aan het speerpunt recreatie en toerisme. Dit is één van de drie speerpunten uit het Regionaal ambitiedocument 2022-2025. In totaal vijf opgaven dragen bij aan de doelstellingen van de ambitie. De gemeente Neder-Betuwe is trekker van de opgave 'agrotoerisme'. In 2023 behaalden we het tussenresultaat van een uitgebreide inventarisatie van het agrotoeristische aanbod. Tevens is de gemeente namens de regio lid van de landelijke werkgroep Agrotoerisme. Daarnaast was er in het najaar van 2023 een tweedaagse studiereis Agrotoerisme. De eerste dag van deze reis vond plaats in onze regio. We zorgen voor genoeg mogelijkheden om te ontspannen Het haalbaarheidsonderzoek naar een fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal is afgerond. We vergroten de bekendheid van het merk De Betuwe Met alle Betuwse gemeenten (Tiel, Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe en Culemborg vanuit regio Rivierenland en Lingewaard en Over-Betuwe vanuit regio Arnhem-Nijmegen) maakten we een plan van aanpak voor een verkenning van regiopromotie voor de Betuwe. Dit heeft leidde tot een offerte-uitvraag bij een onderzoeksbureau. Het onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd.
We stellen een samenwerkingsagenda Boven-Linge op en voeren deze uit De samenwerkingsagenda met projecten is opgesteld en wordt in de komende jaren uitgevoerd. We verbinden het project Gastvrije Waaldijk en het dijkversterkingsproject met elkaar In 2023 startte het waterschap met het maken van een uitvoeringsontwerp. In dit ontwerp worden ook de rustpunten van de Gastvrije Waaldijk meegenomen. De locaties voor deze punten zijn bepaald. Ook de uniforme inrichting staat vast. Tevens komen er zogenaamde Waalzuilen op drie plaatsen. Daarop staat informatie over de Waal en de omgeving. Dit wordt uitgevoerd vanuit 'Verhaal van de Waal' als onderdeel van het project Gastvrije Waaldijk. We werken aan de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten In het najaar van 2023 is het project vanuit de provincie Gelderland officieel overgedragen aan het Waterschap. Zij gaan het project uitvoeren samen met de dijkversterking Neder-Betuwe. We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan We gaven beplantingsplannen aan particulieren om de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast startten we in 2023 met een werkgroep vrijwilligers om de wielen/kolken waaien op te knappen. Ook ontwikkelen we samen en een fietsroute langs de wielen. In 2023 is het klompenpad Echteld geopend en in 2024 wordt het laatste klompenpad opgeleverd. Dit is het het zogenaamde XLklompenpad.
Dit pad verbindt de klompenpaden aan elkaar. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van de klompenpaden. In 2023 vroegen we subsidie aan bij de provincie Gelderland. Dit kregen we niet omdat het provinciale budget op. Wanneer de subsidieaanvraag weer mogelijk is, dienen we de aanvraag gelijk weer in. We zetten in op meer biodiversiteit In 2023 pasten we het beheer van verschillende wadi's en bermen aan. Dit zodat bloemrijke vegetatie de kans krijgt om te ontwikkelen. Ook startten we een pilot met ecologische bloembollen. We hebben bloembollen geplant bij de Cuneraweg en bij de begraafplaatsen. Ten slotte keken we bij de plant- en boomkeuzes naar de bijdrage voor de biodiversiteit. We plaatsen meer bomen in het openbaar gebied en stimuleren dit op particulier terrein In 2023 waren er meerdere beplantingsacties. Er zijn vergroeningsacties met schaduwbomen uitgevoerd op hittestresslocaties. Daarnaast deelden we 200 bomen uit aan inwoners die een boom in hun eigen tuin wilden planten. Bewoners in het buitengebied konden meedoen aan een actie voor erfbeplanting, zoals hoogstamfruitbomen. We zijn zuinig op onze bijzondere landschappelijke gebieden Jaarstukken
64
In 2023 startten we met het opknappen van de wielen, kolken en waaien. Ook startten we met de ontwikkeling van een fietsroute langs de wielen. Daarnaast openden we in 2023 het klompenpad in Echteld. In 2024 wordt het laatst klompenpad opgeleverd. Dit is het het zogenaamde XLklompenpad. Dit pad verbindt de klompenpaden aan elkaar. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers betrokken bij het in stand houden van de klompenpaden.
Overige ontwikkelingen Opstellen Monitor Economie 2022 Het lokaal economisch beleid wordt gebaseerd op actuele economische inzichten. In 2023 stelden we de Monitor Economie 2022 op. De monitor blikt terug op het voorgaande jaar. Dit gebeurt aan de hand van feiten en cijfers. Daarnaast kijken we in de monitor vooruit naar trends en ontwikkelingen voor 2023 en verder. Netcongestie is een reden tot zorg: het zorgt voor een rem op groei en duurzame ontwikkeling van bedrijven. Daarnaast zijn er hardnekkige tekorten. Daarvan zijn het tekort aan ruimte voor bedrijventerreinen en tekort aan geschikt personeel het meest in het oog springend. Voor de agrarische sector is dit het tekort aan areaal.
Beleidsindicatoren Naam Indicator:
Eenheid:
Functiemenging
percentage LISA
Vestiging (van bedrijven)
Bron:
aantal per LISA 1.000 inwoners
2017
2018
2019
2020
2021
2022
NB
55,70
56,40
57,40
57,30
57,60
58,60
L
52,50
52,90
53,30
53,30
53,30
53,80
NB
142,20
146,60 151,50 156,60
158,30 167,10
L
139,70
145,40 151,30 158,10
164,90 174,10
2023
NB = Neder-Betuwe L = Landelijk
Verbonden partijen Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal zet zich in voor behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie. Het doel is het ontwikkelen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor openluchtrecreatie. Het recreatieschap is ook een platform waar gediscussieerd kan worden over regionale of landelijke ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. Neder-Betuwe heeft geen recreatieplas die door het recreatieschap wordt beheerd. Welke ontwikkelingen hebben zich in 2023 voorgedaan? In 2023 startte Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal met het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. Deze werd aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal gebruiken we dit traject om fundamenteel na te denken over de vorm van deze verbonden partij. Is het nog altijd logisch dat we voor dit doel samenwerken in de vorm van een gemeenschappelijke regeling? Of ligt een andere samenwerkingsvorm meer voor de hand?
Jaarstukken
65
Industrieschap Medel Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? Industrieschap Medel houdt zich bezig met het uitgeven van bouwrijpe kavels op het bovenregionale bedrijventerrein. Ook participeert zij in een draagt zij bij aan de Logistics Valley Rivierenland. Dit is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Logistics Valley Rivierenland is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van de logistieke activiteiten. Welke ontwikkelingen hebben zich in 2023 voorgedaan? In 2023 is een Tender gehouden voor uitgifte kavels Medel afronding. Door netcongestie is de uitgifte lastiger dan voorzien. Van de 8 beschikbare kavels zijn er 6 verkocht. De overige 2 worden in 2024 opnieuw getenderd.
Waterbedrijf Vitens N.V. Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? Vitens voorziet de inwoners van Neder-Betuwe van kwalitatief goed drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs. Welke ontwikkelingen hebben zich in 2023 voorgedaan? In 2023 waren er geen relevante ontwikkelingen.
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten. Dit zijn de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het doel van deze samenwerking is om een breedbandnetwerk (glasvezel) aan te leggen in het buitengebied van deze gemeenten. Welke ontwikkelingen hebben zich in 2023 voorgedaan? De komende jaren wordt de exploitatie van het glasvezelnetwerk op 8.880 adressen in het buitengebied van de gemeenten in de UBR ingevuld.
Jaarstukken
66
Wat heeft het gekost? Programma: 4 Economie Begroting 2023 Bedragen x € 1.000,-
Rekening
Verschil
Voor wijziging
Na wijziging
2023
Lasten
2.464
1.928
858
Begr. na wijz. / Rekening -1.070
Baten
-2.128
-1.522
-341
1.181
336
406
517
111
Exploitatieresultaat += nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel incidenteel € 148.000) Dit taakveld laat een nadelig effect zien van € 148.000. Dit nadeel heeft een incidenteel karakter. Het betreft de volgende onderdelen. Toegerekende salariskosten fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel incidenteel € 90.000) De terugverdiencapaciteit voor de grondexploitaties niet zijnde woningbouw is € 90.000 lager dan geraamd. Hier staat tegenover een onderschrijding (voordeel) op inhuur van derden. Dit zien we terug in de vrijval vacaturegelden. Hiervoor verwijzen we naar de toelichting op de personeelslasten als onderdeel van het taakveld Overhead en naar het onderdeel personeelslasten van de paragraaf bedrijfsvoering. Hatro Heuningen (nadeel incidenteel € 23.000) Een grondexploitatie niet zijnde woningbouw wordt bij de jaarstukken afgesloten met een verlies van € 78.000. Ter dekking is € 55.000 onttrokken uit de verliesvoorziening. Daardoor ontstond een uiteindelijk resultaat van € 23.000 nadelig. Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel nadeel € 35.000) Behoeven geen toelichting.
3.4 Economische promotie (voordeel incidenteel € 45.000) Gastvrije Waaldijk (voordeel incidenteel € 27.000) Op het taakveld Economische Promotie, Toerisme is een bedrag van € 100.000 begroot voor het project Gastvrije Waaldijk voor lokale maatregelen. De helft van dit bedrag (€ 50.000) is bestemd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een fietsverbinding over het AmsterdamRijnkanaal. De gemeente Tiel heeft ook € 50.000 begroot. Het project was ingediend als Regiodeal. Daardoor was er een totale begroting van € 200.000 beschikbaar. Eind 2023rondden we zit onderzoek af met een voordeel van € 27.000. Wij stellen voor dit restbudget ten goede te laten komen aan lokale maatregelen. Om die reden willen we het budget overhevelen naar 2024. Veerhaven Ochten (voordeel incidenteel € 17.000) Voor de planontwikkeling Veerhaven Ochten is € 30.000 begroot. Hiervan is nog een bedrag van € 17.000 beschikbaar. Dit bedrag is nog niet ingezet omdat de uitvoering samenhangt met het project dijkversterking. Wij stellen voor dit bedrag mee te nemen naar 2024. Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel voordeel € 1.000) Behoeven geen toelichting.
Jaarstukken
67
Overige taakvelden kleine verschillen (nadeel incidenteel € 8.000) Op de overige taakvelden binnen dit programma is een nadeel van € 8.000. Deze behoeven geen toelichting.
Investeringen Programma: 4 Economie Startjaar
Ontwikkeling Veerhaven Ochten
2022
Investerings Uitgaven tot
Restant per
bedrag x € 1000 31-12-2023
31-12-2023
135
Voortgang* Resultaat
24
111
Toelichting: De investering voor de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten is gekoppeld aan de uitvoering van de dijkversterking. Dat betekent dat de planning wordt doorgeschoven. Het waterschap Rivierenland heeft in februari 2023 de opdracht voor de uitvoering van de dijkversterking gegund aan Dijkalliantie Neder-Betuwe (Dura vermeer, GMB en Ploegam). Onderdeel van de uitvoering zal ook de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten zijn. Voordeel is dat werk met werk gemaakt wordt en dat er minder overlast is voor de omgeving. De start met de uitvoering staat gepland voor 2024 met een doorlooptijd tot 2028. Herinrichting v Drielplein Ochten
2023
1.845
135
1.710
Toelichting: Het startjaar van uitvoering is gewijzigd als gevolg van de gesloten overeenkomst met de initiatiefnemer in dienstjaar 2023. Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding en het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. In de januari 2024 is een tweede inloopavond georganiseerd door de ontwikkelaar/exploitant waarbij de bewoners en ondernemers geinformeerd zijn over de planvorming en het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte. De herinrichting van het Van Driel-plein Ochten is afhankelijk van de op dit moment lopende ruimtelijke procedure en uiteindelijke realisatie zal naar verwachting gaan plaats vinden in dienstjaar 2025. Op dit moment worden er onderzoeken uitgevoerd en wordt het Definitief Ontwerp opgesteld. Verwacht wordt dat het bovenstaande investeringsbudget, beschikbaar gesteld in 2019 en inmiddels aanvullend verhoogd in 2023, voldoende is voor de herinrichting van de buitenruimte op en rondom het Van Driel-plein. Bij het gereed zijn van het Definitief Ontwerp zal deze toetsing op het budget nogmaals plaats vinden.
Totaal investeringsbedragen
1.980
158
1.822
* Op grond van de Financiële verordening Neder-Betuwe 2023 wordt een investeringsbudget dat na 2 jaar niet (volledig) is benut in principe afgeraamd. Kredieten die langer dan twee jaar open staan worden in deze tabel daarom 'automatisch' oranje gecodeerd.
Mutaties in reserves Programma: Begroting 2023 Bedragen x € 1.000,-
Rekening
Verschil
2023
Begr. na wijz. / Rekening
Voor wijziging
Na wijziging
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
Reserve
+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Er zijn geen mutaties in de reserves voor dit programma. Een nadere toelichting is niet nodig.
Jaarstukken
68
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe De kracht en mogelijkheden van onze inwoners vormen het vertrekpunt van de (her)inrichting van het sociaal domein. Met en voor de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.
Actuele kaderstellende beleidsnota's Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) • Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) • Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) • Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013), • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2021) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2022) • Beleidsregels woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Neder-Betuwe 2021 (2021) Participatie • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2017) • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2022) • Verordening meedoenregeling Neder-Betuwe 2022 (2022) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) • Verordening
individuele inkomenstoeslag (2014) • Verordening loonkostensubsidie (2017) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2021) Volksgezondheid • Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid (2020) • Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023 (2020) • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) en het Uitvoeringsplan 2022 • Uitvoeringskader gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024 (2019) • Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024 (2020) • Hoofdlijnennotitie Aanpak eenzaamheid Neder-Betuwe (2019) • Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2022 (2022) Overige Jaarstukken
69
• • • • • • •
Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2018) Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021 (2018) , bijbehorende beleidsregels (2019), bijbehorende beleidsregels (2022) Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening Neder-Betuwe 2022 (2021) Beleidsregels Bijzonder Bijstand 2018 (2018), Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022 (2022) Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (2018) Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (2018) Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland (2021)
Jaarstukken
70
Ambities 5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving Wat wilden we bereiken?
Inwoners met een hulpvraag ontvangen passende ondersteuning
Wat zouden we daarvoor doen?
Iedereen kan deelnemen aan de samenleving
Wanneer speelt het?
We bieden een helpende hand bij het formuleren van een hulpvraag, door onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning, het welzijnswerk en de Kernpunten
Continu
Wij borgen de kwaliteit en beschikbaarheid van ondersteuning door middel van de aanbesteding en contractmanagement
Continu
We zorgen dat inwoners keuzevrijheid hebben zodat de geboden hulp aansluit bij hun levensovertuiging en identiteit
Continu
We ondersteunen vormen van informele zorg en blijven hiervoor in gesprek met onze (lokale) partners
Continu
We evalueren de methode één gezin - één plan één regisseur, waarbij we één regisseur inzetten voor de ondersteuning van gezinnen
Inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam
Realisatie
* Zie noot
2024
We helpen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk
Continu
We zetten in op het terugdringen van energiearmoede: we willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst. Zie ook ambitie 3.3
2023
Door vroegtijdig signaleren en een breed ondersteuningsaanbod voorkomen we waar mogelijk problematische schulden
Continu
We zijn een dementievriendelijke gemeente. Dit blijkt uit het behalen van het certificaat
2023
We dragen bij aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder inwoners
Continu
We zetten het minimabeleid en bijzondere bijstand voort en het Kindpakket is herijkt
2023
We bieden goede ondersteuning op het gebied van onder andere huisvesting, taal, scholing, werk en ontmoeting aan nieuwkomers volgens de Wet Inburgering
Continu
We zetten ons ervoor in dat iedereen, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, beperkingen en met welke idealen dan ook kan deelnemen aan onze samenleving