Bijlage 1 - Uitvoeringsplan IHP-financieel (ICS)

2026-2030

2031-2035

Renovatie en uitbreiding Uitbreiding (excl. gymzaal) Vervangende nieuwbouw i.c.m. De Bellefleur Vervangende nieuwbouw i.c.m. De Hien Nieuwbouw Uitbreiding Renovatie of nieuwbouw Aanpassing De Bellefleur (877 m² bvo) of De Hien (1.475 m² bvo) Renovatie of nieuwbouw Uitbreiding N.t.b. i.r.t. carrousel VCOG-scholen Renovatie of nieuwbouw Nieuwbouw Renovatie of nieuwbouw N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.

opmerkingen

projectomschrijving

schoolnaam

Tijdvak 2021-2025

De Hervormde School RSG Pantarijn CBS De Hien OBS De Bellefleur VCOG Kesteren Hervormde basisschool De Wegwijzer CBS Het Kompas VCOG Dodewaard Isandraschool VCOG Kesteren Eben-Haëzerschool OBS Het Palet VCOG Dodewaard OBS De Houtkoperschool Daltonschool Het Palet CBS Rehobothschool Prins Willem-Alexanderschool S(B)O Rehobothschool RSG Pantarijn Van Lodenstein College Helicon VMBO

Bepalen o.b.v. lopend onderzoek O.b.v. 513 leerlingen (2038) O.b.v. scenario 3 haalbaarheidsonderzoek O.b.v. scenario 3 haalbaarheidsonderzoek O.b.v. 300 leerlingen (opgave VCOG) Uitgaande van piek ruimtebehoefte 2.247 m² - 55 m² Uitgegaan van nieuwbouw o.b.v. 226 ll. (2029) O.b.v. 167 leerlingen (opgave VCOG), afweging tijdelijke locatie of renovatie Uitgegaan van nieuwbouw o.b.v. 45 ll. (2038) Uitbreiding t.b.v. 60 leerlingen (totaal 360 leerlingen) Uitgegaan van nieuwbouw o.b.v. 100 ll. (2038) O.b.v. 167 leerlingen (opgave VCOG) Uitgegaan van nieuwbouw o.b.v. 110 ll. (2038)

Totaal investering Eenmalige kosten Sloop De Hien en De Bellefleur Evaluatie en herijking IHP Duurzaamheidsfonds Totaal eenmalige kosten

Afhankelijk van uit te voeren scenario + scenario VCOG Dodewaard 1x per 5 jaar (2 jaar voor afloop tijdvak) T.b.v. verduurzaming, kaders nader uit te werken

n.t.b.

n.t.b.

1.406 m² bvo € 3.486.919 € 3.556.657 960 m² bvo € 2.400.000 € 2.496.960 596 m² bvo € 1.646.000 € 1.712.498 1.709 m² bvo € 4.443.400 € 4.622.913 600 m² bvo € 1.679.565 € 1.747.419 1.337 m² bvo € 3.475.628 € 3.616.043 1.206 m² bvo n.t.b. n.t.b. 426 m² bvo € 1.108.510 € 1.223.885 302 m² bvo € 937.643 € 1.077.058 703 m² bvo 1.040 m² bvo € 753 m² bvo

Sloopkosten

investeringsindicatie (uitvoeringsjaar)

investeringsindicatie (2021)

omvang (in m² bvo)

uitvoeringsjaar 2021 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2026 2028 2028 2029 2030 2030

2021

€ 1.827.800 2.704.026 € 1.958.580

€ € 88.500 € € 52.620 € € € €

2022

n.t.b. 355.666 12.485 8.562 23.115 8.737 18.080

€ € € € € €

2023

3.200.992 237.211 162.687 439.177 166.005 343.524 n.t.b.

€ € € € €

2024

2.247.264 1.541.249 4.160.622 1.572.677 3.254.439 n.t.b. €

2025

n.t.b. 6.119 €

2026

116.269 €

2027

426.645 €

4.549.596 € 12.776.251 €

2023 n.t.b. €

-

n.t.b. €

-

€ 141.120 € 15.000 n.t.b. n.t.b. € 156.120 €

6.119 €

-

n.t.b. €

116.269 €

-

2029

1.101.496 €

107.706 €

969.352

€

10.708 € € €

203.448 € 16.158 € 11.703 €

1.927.403 306.998 222.365

1.101.496 €

118.414 €

1.200.661 €

2.456.766

€ 2.141.559 € 3.231.561 € 2.340.684

€

2028

n.t.b. €

-

n.t.b. €

-

€ 15.000 n.t.b. n.t.b. € 15.000 €

-

2030

2031

€ €

2.908.405 2.106.616

€

5.015.021 €

n.t.b. €

-

€

2032

-

-

€

€

2033

-

-

2034

€

-

€

-

€

15.000

€

15.000 €

-

mutatiedatum:

22-12-2020

Gehanteerde parameters Bedrag per m² BVO: nieuwbouw

€

2.600 prijspeil december 2020, o.b.v. BENG en aardgasloos

renovatie (na 40 jaar)

€

1.820 maximaal 70% nieuwbouwkosten

renovatie (na 30 jaar)

€

1.560 maximaal 60% nieuwbouwkosten

renovatie (na 20 jaar)

€

1.300 maximaal 50% nieuwbouwkosten

Uitbreiding primair onderwijs startbedrag > 115 m² per m² bvo

€ 186.765,00 € 2.488,00

Uitbreiding voortgezet onderwijs >= 455 m2 < 2500 m2 per m² bvo

€ 638.363,00 € 2.026,00

normbedragen 2021

normbedragen 2021

Toeslag paalfundering en bemaling afhankelijk van noodzaak uitbreiding >= 1000 m² A = uitbreiding m² bvo Paallengte 1 tot 15 meter €7.670 + (€ 12 * A) Paallengte 15 tot 20 meter €10.004 + (€ 30 * A) Paallengte 20 meter of langer €15.192 + (€ 61 * A) Als de grondwaterstand minder dan 1 meter onder het maaiveld ligt, is bemaling noodzakelijk en wordt een aanvullend bedrag toegekend van € 21 per vierkante meter terrein. eenmalige kosten (specificeren o.b.v. haalbaarheidsonderzoek) - tijdelijke huisvesting - sloopkosten

Demarcatie budget: 10% aangehouden voor voorbereiding: waarvan 95% voorbereidingskrediet waarvan 5% vooronderzoek

overige bijkomende kosten (specificeren o.b.v. uitwerking/haalbaarheidsonderzoek - toeslag voor paalfundering en bemaling uitgesloten posten - herontwikkelingsopbrengsten - boekwaarden - grondkosten - bouw- en woonrijpmaken - asbest Berekening stichtingskosten

%

Bouwkosten + onvoorzien, o.b.v. BENG en aardgasloos Subtototaal Advieskosten en bijkomende kosten Subtotaal BTW Totaal

à m² bvo €

1.719

€

1.719

25% €

430

€

2.149

21% €

451

€

2.600

Overige kosten (inclusief BTW)

Parameter

Voorbereiding

10% van investeringskosten:

Vooronderzoek

waarvan 5% vooronderzoek

Voorbereidingskrediet

waarvan 95% voorbereidingskrediet

Grondkosten

buiten beschouwing

Sloopkosten

€ 60 per m² bvo incl. btw

Bouw- en woonrijpmaken

buiten beschouwing

Asbestsanering

buiten beschouwing

Verhuiskosten

buiten beschouwing

Tijdelijke huisvesting

berekenen per project

Afboeken boekwaarde

buiten beschouwing

2020 t/m 2024 2024 en verder indicatie indexering huisvesting per jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

2% 2%

100,00% 102,00% 104,04% 106,12% 108,24% 110,41% 112,62% 114,87% 117,17% 119,51% 121,90% 124,34% 126,82% 129,36%

Onderwijsso Naam locatie

Type locatie

Type onderwijs

Denominatie

ort (in geval van

Schoolbestuur

Stadsdeel Cluster

Straat

Postcode Stad

VO/(V)SO)

Eben-Haëzerschool (hoofdgebouw)

Hoofdlocatie

PO

Reformatorisch

VCOG

Opheusden Lindelaan 15

4043 MA Opheusden

Rehobothschool

Hoofdlocatie

PO

Reformatorisch

VCOG

Opheusden Patrijsstraat 1a

4043 MP Opheusden

Sébaschool

Hoofdlocatie

PO

Reformatorisch

VCOG

Ochten

Het Katsland 4

4051 KA Ochten

S(B)O Rehobothschool

Hoofdlocatie

SO

Reformatorisch

SSOGG Veluwe

Ochten

Het Katsland 6

4051 KA Ochten

OBS Het Palet

Hoofdlocatie

PO

Openbaar

Onderwijsgroep Spoenk

Opheusden Patrijsstraat 2

4043 MR Opheusden

OBS De Houtkoperschool

Hoofdlocatie

PO

Openbaar

Onderwijsgroep Spoenk

Ochten

Schoolstraat 1

4051 AV Ochten

Daltonschool Het Palet

Nevenvestiging PO

Openbaar

Onderwijsgroep Spoenk

Kesteren

Jacob Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren

OBS De Bellefleur

Hoofdlocatie

PO

Openbaar

Onderwijsgroep Spoenk

Dodewaard Marijkelaan 1

6669 AK Dodewaard

Prins Willem-Alexanderschool

Hoofdlocatie

PO

Openbaar

Onderwijsgroep Spoenk

Echteld

4054 MS Echteld

Isandraschool

Hoofdlocatie

PO

Openbaar

Onderwijsgroep Spoenk

IJzendoorn J.R. Zeemanstraat 10

4053 JN IJzendoorn

De Hervormde School

Hoofdlocatie

PO

Reformatorisch

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe

Opheusden Hamsestraat 4

4043 LH Opheusden

Hervormde basisschool De Wegwijzer

Hoofdlocatie

PO

Reformatorisch

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe

Kesteren

Nedereindsestraat 27d

4041 XE Kesteren

CBS Rehoboth

Hoofdlocatie

PO

Protestants-Christelijk

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving

Ochten

Plataanstraat 12

4051 GS Ochten

Christelijke Basisschool Het Kompas

Hoofdlocatie

PO

Protestants-Christelijk

Stichting Trivium

Kesteren

Joost van den Vondelstraat 1b

4041 XJ

Christelijke Basisschool De Hien

Hoofdlocatie

PO

Protestants-Christelijk

Stichting Trivium

Dodewaard Emmalaan 4

6669 AR Dodewaard

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn

Nevenvestiging VO

Openbaar

VO

Stg v Opb VO Wageningen

Kesteren

Vicuslaan 2

4041 ZA Kesteren

Van Lodenstein College Scholengemeenschap

Nevenvestiging VO

Reformatorisch

VO

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Kesteren

Kasteelstraat 2

4041 JB

Helicon VMBO Kesteren

Nevenvestiging VO

Algemeen bijzonder

VO

Stichting Helicon Onderwijs

Kesteren

Industrieweg 4

4041 CR Kesteren

Eben-Haëzerschool (kleuterschool)

Hoofdlocatie

Reformatorisch

VCOG

Opheusden Lindelaan 20a

PO

SBO

Achterstraat 27

Kesteren

Kesteren

4043 MA Opheusden

BRIN nr.

Bouwjaar initieel

Bouwjaar

Bouwjaar

Bouwjaar

Bouwjaar

Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding Uitbreiding #1

#2

#3

#4

1983

1987

Oppervlakte initieel

Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Uitbreiding

Uitbreiding

Uitbreiding

Uitbreiding

#1

#2

#3

#4

100

50

1.522

100

200

1947

1970

1981

24FP00

1991

1997

2002

28CG00

2009

2.080

1.848

01ST00

2012

1.769

1.216

18HO00

1969

18DS02

1990

956

706

18HO01

2002

720

720

18DS00

1952

1982

18DS01

1958

1997

2009

748

18DS03

1978

1999

2003

590

33

05RW00

1930

2004

1.164

96

04LI00

2009

05RO00

1966

2010

06ZH00

1983

2000

2005

1.475

07ZB00

1972

1986

2009

1.025

16YV

2018

2.850

2.355

03WO

2009

7.125

8.275

26CC

1952

1962

1978

1987

03HY00

1963

1966

2001

2005

917

732

50

(m² bvo)

03HY00

2000

1.276

Capaciteit Renovatie #1 Renovatie #2 Renovatie #3 Renovatie #4 onderwijs

100

1975

2004

2.413 1.651

146

883

145

1966 1993 81

877 1997

748 623

1993

1.592 1.046

1998

1.225 1.592

498

2010

1.544 1.475

350

100

1.475

220

1.260

385

927

337

300

100

100

277

2018

3.466 2.413