Document · PDF

Bijlage 1 - Prognose Pantarijn

Raadsvergadering 29 september 2022, gemeente Neder-BetuweBij agendapunt: Krediet uitbreiding Pantarijn3.142 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rapport prognose

Locatie Kesteren

Opdrachtgever:

September 2021, definitief

Postmus Advies Malta 49 8601 GW SNEEK dick@postmus.frl

Inhoud 1.

Inleiding .............................................................................................................................. 1

Prognosetechniek ............................................................................................................... 1

Verloop basisgeneratie 2023-2040 .................................................................................... 2

Huisvestingsaanspraken ..................................................................................................... 3

Inleiding

Dit rapport presenteert de resultaten van de prognose voor de RSG Pantarijn (brinnr. 16YV-04), school voor voortgezet onderwijs, gevestigd in Kesteren aan de Vicuslaan 1. De school is een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak, waaraan de volgende afdelingen zijn verbonden:   

Brugklas AVO/VMBO TLW, leerjaren 1 en 2 Bovenbouw VMBO TLW leerjaren 3 en 4 Bovenbouw HAVO/VWO, leerjaar 3

De resultaten van de prognose worden vanaf pagina 4 weergegeven. Daarbij zijn tevens de huisvestingsaanspraken volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Neder-Betuwe vermeld voor het lesgebouw en het bewegingsonderwijs.

Prognosetechniek

Voor de school is een prognose gemaakt op basis van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlingenprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. De lange termijnprognose is op basis van een doorstroommodel gemaakt. De basisgeneratie bestaat uit de 50% 12- en 50% 13 -jarigen. De prognose van de bevolking is gebaseerd op Primos-bevolkingsprognose die door ABF Research uit Delft in juni 2020 is opgesteld. Primos staat voor PRognose-, Informatie-, en MOnitoring Systeem. Dat is een door T.N.O. ontwikkelde raming voor een samenhangende bevolkingsprognose op gemeentelijk niveau in totaal overeenkomend met de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose. De gegevens van de herkomst naar gemeente van het eerste leerjaar en de verdeling van leerlingen over de afdelingen en leerjaren vanaf 1 oktober 2016 tot en met 2020 zijn opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW. De aantallen van de teldatum 1 oktober 2020 zijn voorlopig. Bij de school zijn de vermoedelijke aantallen van de teldatum 1 oktober 2021. Kortheidshalve wordt verwezen naar het berekeningsformulier van de locatie. Met behulp van deze gegevens is het deelnamepercentage per gemeente bepaald. Dit wordt berekend door het aantal leerlingen in leerjaar 1 te delen door de basisgeneratie.

Voor gemeenten waaruit gemiddeld per jaar minder dan 5 leerlingen uit leerjaar 1 de school bezoeken is gewerkt met een opslagfactor. Op pagina 9 staan de doorstroomgegevens van de gemeenten Neder-Betuwe, Buren en Rhenen. Uit deze gemeenten komen de meeste leerlingen van de school wordt als het voedingsgebied van de school aangemerkt. In de laatste kolom van pagina 7 staat het opslagpercentage. Het percentage wordt berekend door het totaalaantal leerlingen uit “overig” in leerjaar 1 te delen door de leerlingen uit het voedingsgebied. Voor de prognosejaren wordt het totaal aan instroom uit het voedingsgebied vermenigvuldigd met het opslagpercentage. In verband met de forse toename van het aantal leerlingen sinds de ingebruikname van de nieuwbouw is de instroom uit de gemeente Neder-Betuwe gebaseerd op die van het laatste jaar.

Pagina 1

De prognose wordt opgesteld via de doorstroomfactor. Zoals eerder opgemerkt zijn de Integrale leerlingentelling bij het Agentschap DUO en bij de school opgevraagd. Op basis hiervan is de doorstroom berekend. De doorstroom wordt uitgerekend door het aantal leerlingen van bijvoorbeeld 1 oktober 2021 in leerjaar 2 te delen door het aantal leerlingen in leerjaar 1 op 1 oktober 2020. Deze doorstroomfactoren zijn berekend voor elk leerjaar. De doorstroommethode heeft als voordeel dat er inzicht ontstaat over de verdeling naar leerjaar. De aannames voor de instroom uit de gemeente Neder-Betuwe zijn gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de laatste 3 jaren, omdat door de ingebruikname van de nieuwbouw de instroom is toegenomen. Voor de overige gemeenten is het gewogen gemiddelde over de volledige analyseperiode van 6 jaar genomen.

Herkomst leerlingen 1e leerjaar 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

Neder-Betuwe

1-1-2019

Buren

Rhenen

1-1-2020

1-1-2021

Overige

Verloop basisgeneratie 2023-2040

Zoals eerder gesteld komen de leerlingen in het eerste leerjaar hoofdzakelijk uit de gemeenten Neder-Betuwe, Buren en Rhenen. De basisgeneratie (50% van de 12- en 13-jarigen) neemt in de prognoseperiode met ruim 12% toe. Doordat de deelname van leerlingen uit elke gemeente verschilt, weegt een afname van de basisgeneratie uit een gemeente met een hoog deelnamecijfer veel zwaarder door in de prognose dan een toename van de basisgeneratie uit een gemeente met een lage deelname. Gemeente Neder-Betuwe Buren Rhenen Totaal

deelnamefactor 0,2140 0,1108 0,0518

bas.gen. 2023 349,6 321,0 251,5 922,1

instroom 1e leerjaar 75 36 13 124

bas.gen. 2040 399,1 333,0 256,0 988,1

instroom 1e leerjaar 85 37 13 135

verloop bas.gen 14,17% 3,74% 1,79% 7,16%

Pagina 2

Huisvestingsaanspraken

Vervolgens zijn de huisvestingsaanspraken voor de school vanaf 2021 tot en met 2040 berekend op basis van de tabellen 1.b, 1.c en 2 in bijlage III van de huisvestingsverordening. Zoals al eerder gesteld is de locatie een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak en heeft recht op een vaste voet van 550m². Zo’n vestiging heeft recht op een vaste voet van 550m². De uitwerking van de ruimtebehoefte staat op de bladzijden 12 en 13. De zgn. VAVOleerlingen zijn niet in de ruimteberekening meegenomen. Deze leerlingen staan wel op de school ingeschreven maar volgen elders onderwijs.

Pagina 3

Prognose Regionale Scholengemeenschap Pantarijn School

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn

Brinnr.

16YV04

Schooltype

VBO/MAVO

Plaats

KESTEREN

Straat

Vicuslaan 2

Postcode

4041 ZA

Status vestiging

Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

Gegevens aantal leerlingen 1e leerjaar analyseperiode:

CBS Nr.

Gemeente

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1740

Neder-Betuwe

295

Buren

340

Rhenen

Overige

Totaal

146

128

115

Basisgegevens

Pagina 4

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar

School Adres Postcode Plaats

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn Vicuslaan 2 4041 ZA KESTEREN

Brinnr. Schooltype

1>lrjr 1

lrjr 1>2

lrjr 2>3

lrjr 3>4

drstrm 17 drstrm 18 drstrm 19 drstrm 20 drstrm 21

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,9375 1,1481 0,9894 0,9658 1,0313

0,7143 0,7733 0,7419 0,8495 0,7589

0,8750 0,7600 0,8448 0,7609 0,6329

gemiddelde gew. Gem. laatste jaar gekozen

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0144 1,0147 1,0313 1,0147

0,7676 0,7786 0,7589 0,7786

0,7747 0,7425 0,6329 0,7425

16YV04 VBO/MAVO

JAAR

Instroom

lrjr 1

lrjr 2

lrjr 3

lrjr 4

Totale schoolbev.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

80 54 94 146 128 115

105 75 62 93 141 132

56 75 58 46 79 107

50 49 57 49 35 50

291 253 271 334 383 404

Prognose

5 Pagina 2Pagina van 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar Ontwikkeling leerlingen over prognoseperiode

JAAR

instroom

lrjr 1

lrjr 2

lrjr 3

lrjr 4

doorstroom

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

126 124 118 120 119 120 124 124 128 132 131 131 133 134 135 138 137 138

117 128 126 120 122 121 122 126 126 130 134 133 133 135 136 137 140 139

103 91 100 98 93 95 94 95 98 98 101 104 103 103 105 106 107 109

79 76 67 74 73 69 70 70 70 73 73 75 77 77 77 78 79 79

425 419 411 412 407 405 410 414 422 433 439 443 447 449 453 459 462 465

Prognose

6 Pagina 3Pagina van 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar Herkomst en prognose leerlingen eerste leerjaar JAAR

Neder-Betuwe

2017 2018 2019 2020 2021 2022

46 37 48 77 68 75

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

75 73 71 74 75 76 79 80 85 86 85 85 85 85 86 86 85 85

Rhenen

Overig

Totaal

Overig

28 14 32 52 39 24

5 2 13 13 21 12

1 1 1 4 0 4

80 54 94 146 128 115

1,27% 1,89% 1,08% 2,82% 0,00% 3,60%

36 36 33 32 30 30 31 31 30 31 31 31 33 34 34 36 36 37

13 13 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

126 124 118 120 119 120 124 124 128 132 131 131 133 134 135 138 137 138

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

Buren

Prognose

7 Pagina 4Pagina van 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar Ontwikkeling basisgeneratie in het voedingsgebied = 50 procent van 12 en 13 jarigen) JAAR

Neder-Betuwe

Rhenen

1740

Buren 295

2017 2018 2019 2020 2021 2022

345,0 345,5 334,0 330,0 341,0 345,2

338,5 311,0 311,5 309,5 285,5 293,0

270,5 248,5 257,5 263,5 257,5 243,5

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

349,6 339,7 330,9 345,3 352,4 354,9 366,9 374,5 396,8 400,7 399,2 398,5 399,0 398,4 399,6 402,5 399,1 399,1

321,0 321,0 299,0 287,0 273,0 269,5 276,0 282,0 270,5 279,0 282,0 280,0 299,5 306,5 308,5 322,5 322,5 333,0

251,5 249,5 234,5 229,0 228,5 231,5 225,5 217,0 218,0 223,0 228,0 228,5 233,0 234,5 240,0 244,5 251,5 256,0

340

Prognose

8 Pagina 5Pagina van 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar Deelnamefactor per gemeente = aantal leerlingen 1e leerjaar : basisgeneratie JAAR

Neder-Betuwe

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,1333 0,1071 0,1437 0,2333 0,1994 0,2173

0,0827 0,0450 0,1027 0,1680 0,1366 0,0819

0,0185 0,0080 0,0505 0,0493 0,0816 0,0493

Gemiddelde Gewogen Gem. Laatste jaar Gekozen correctiefactor

0,1724 0,2140 0,2173 0,2140 1,0000

0,1028 0,1108 0,0819 0,1108 1,0000

0,0429 0,0518 0,0493 0,0518 1,0000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140 0,2140

0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108 0,1108

0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518 0,0518

Buren

Rhenen

Prognose

9 Pagina 6Pagina van 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar Gegevens t.b.v. de doorstroming van leerlingen 2015/2016 absoluut

relatief

2016/2017 absoluut

relatief

2017/2018 absoluut

relatief

2018/2019 absoluut

relatief

2019/2020 absoluut

relatief

2020/2021 absoluut

relatief

gew. gem.

CORR.

klas 1

1e brugjaar

100,00%

146

100,00%

128

100,00%

115

100,00%

klas 2

2e brugjaar

105

100,00%

141

100,00%

132

100,00%

klas 3 klas 3 klas 3

AVO/VWO VMBO-TL LWOO-TL

10 38 8

17,86% 67,86% 14,29%

21 51 3

28,00% 68,00% 4,00%

14 40 4

24,14% 68,97% 6,90%

11 34 1

23,91% 73,91% 2,17%

25 50 4

31,65% 63,29% 5,06%

46 57 4

42,99% 53,27% 3,74%

31,34% 63,93% 4,73%

0,00% 92,00% 8,00%

0,00% 93,12% 6,88%

klas 3 subtotaal

klas 4 klas 4 klas 4

0 48 2

AVO/VWO VMBO-TL LWOO-TL

75 0,00% 96,00% 4,00%

0 41 8

58 0,00% 83,67% 16,33%

0 53 4

46 0,00% 92,98% 7,02%

0 46 3

79 0,00% 93,88% 6,12%

0 34 1

107 0,00% 97,14% 2,86%

0 46 4

klas 4 subtotaal

Totaal aantal leerlingen

291

253

271

334

383

404

Doorstroming

PaginaPagina 7 van 10 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar De toekomstige aantallen leerlingen 2022 - 2040 2022/'23

2023/'24

2024/'25

2025/'26

2026/'27

2027/'28

2028/'29

2029/'30

2030/'31

2031/'32

2032/'33

2033/'34

2034/'35

2035/'36

2036/'37

2037/'38

2038/'39

2039/'40

2040/'41

1-10-21

1-10-22

1-10-23

1-10-24

1-10-25

1-10-26

1-10-27

1-10-28

1-10-29

1-10-30

1-10-31

1-10-32

1-10-33

1-10-34

1-10-35

1-10-36

1-10-37

1-10-38

1-10-39

klas 1 onderbouw

115

126

124

118

120

119

120

124

128

132

131

133

134

135

138

137

138

klas 2 onderbouw

132

117

128

126

120

122

121

122

126

130

134

133

135

136

137

140

139

klas 3

AVO/VWO

klas 3

VMBO-TL

klas 3

LWOO-TL

klas 3 subtotaal

107

103

100

101

104

103

105

106

107

109

klas 4

VMBO-TL

klas 4

LWOO-TL

klas 4 subtotaal

Totaal aantal leerlingen

404

425

419

411

412

407

405

410

414

422

433

439

443

447

449

453

459

462

465

Doorstroming

PaginaPagina 8 van 11 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar Regionale Scholengemeenschap Pantarijn Ruimtebehoefte lesgebouw volgens Bijlage III, tabellen 2a en 2b Ruimtebehoefte

2022

Hoofdvestiging

vaste voet algemeen

nee

Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

vaste voet algemeen

Onderbouw

algemeen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

550

1.526

1.500

1.556

1.507

1.482

1.488

1.519

1.544

1.569

1.618

1.637

1.631

1.643

1.662

1.675

1.699

1.712

Bovenbouw AVO/VWO

algemeen

269

186

169

179

175

171

174

176

174

175

182

189

190

193

192

197

199

Bovenbouw theoretische leerweg

algemeen

TLW

660

900

829

811

846

819

803

804

806

823

838

851

879

887

884

890

904

908

924

Bovenbouw theoretische leerweg

algemeen

LWOO

550

- Algemene ruimte, leerling afhankelijk

- Algemene ruimte, vaste voet

2.512

2.657

2.618

2.567

2.573

2.541

2.528

2.562

2.588

2.638

2.702

2.741

2.769

2.792

2.807

2.829

2.866

2.887

2.906

Totaal ruimtebehoefte

3.062

3.207

3.168

3.117

3.123

3.091

3.078

3.112

3.138

3.188

3.252

3.291

3.319

3.342

3.357

3.379

3.416

3.437

3.456

Huisvesting lesgebouw

PaginaPagina 9 van 12 10

Scenario 3 gewogen gemiddelde laatste 3 jaar

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn Ruimtebehoefte gymgebouw volgens Bijlage III, tabel 3 Ruimtebehoefte

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040 460

Onderbouw

algemeen

410

403

418

405

398

400

408

415

421

435

440

438

441

446

450

456

460

Bovenbouw AVO/VWO

algemeen

Bovenbouw theoretische leerweg

algemeen

TLW

114

156

144

140

146

142

139

140

143

145

147

152

154

153

154

157

160

Bovenbouw theoretische leerweg

bijzonder

LWOO

- Oppervlakte gymnastiekruimte

570

596

595

582

580

576

573

582

589

600

616

624

628

633

637

642

651

656

659

- aantal lesuren van 50 minuten

- idem voor LWOO en PRO

aantal lesuren

aantal gymnastieklokalen op basis van 40 lesuren

Bij t.b.v. examenvak BSM

aantal resturen

Huisvesting gymnastiek

Pagina 10 van 10

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11775363/1