Bijlage 1 - Begroting 2024 doorrekening scenario 3

Bijlage 1: Begroting 2024 per dienst gemeente Neder-Betuwe

*prijspeil november 2023*

Scenario 3

1. Groenbeheer NB GR Cultuurlijke beplanting NB GR Hagen NB GR Bosplantsoen en natuurlijke beplanting NB GR Gazon NB GR Ruig gras en bermen NB GR Maaien watergangen en waterpartijen NB GR Bomen NB GR Ziekten, plagen en calamiteiten groen

Aangepaste Voorgestelde werkbegroting 2023 begroting 2024 Verschil 2024-2023 1.247 1.400 -153 395 542 -147 110 94 16 120 75 45 173 199 -26 99 95 4 91 107 -15 243 269 -26 16 20 -4

-12,27% -37,30% 14,41% 37,61% -15,13% 4,11% -16,78% -10,64% -23,06%

2. Reiniging NB RE Vegen verhardingen NB RE Onkruidbestrijding verharding NB RE Zwerfvuil verwijderen (Illegale stortingen en lozingen) NB RE Blad verwijderen NB RE Afvalbakken legen

458 188 138 31 56 46

508 199 194 7 69 39

-50 -11 -56 24 -13 7

-10,90% -5,98% -40,68% 76,07% -23,64% 15,31%

4. Waterketenbeheer NB WA Mechanische riolering en bassins NB WA Vrijverval riolering NB WA Incidentele werkzaamheden riolering NB WA Duikers

455 344 104 4 3

513 391 114 5 3

-58 -47 -10 -1 0

-12,66% -13,51% -9,64% -14,21% -17,79%

5. Wegenbeheer NB WE Constructief herstel bermen NB WE Wegmarkeringen onderhoud NB WE Gladheidbestrijding

181 51 37 92

216 66 52 98

-36 -15 -15 -6

-19,76% -29,51% -39,37% -6,45%

6. Objectenbeheer NB OB Wegmeubilair (verkeer) NB OB Straatmeubilair

134 67 67

151 75 75

-16 -8 -8

-12,23% -12,22% -12,24%

10. Publieksdiensten NB PU Evenementen NB PU Tijdelijke verkeersmaatregelen NB PU Calamiteitendienst

24 15 3 6

31 20 5 6

-7 -5 -2 0

-30,82% -32,29% -73,37% -6,67%

12. Uitvoeringskosten TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING

0 0 0

57 28 28

-57 -28 -28

100,00% 100,00% 100,00%

Eindtotaal

2.499

2.876

-377

-15,07%

Werkbegroting 2024 Prognose 2024 indexatie 3,75% Totaal verschil tov 2023

2.876 108 2.984 -484