Beantwoording technische vragen doorontwikkeling organisatie

Beantwoording technische vragen doorontwikkeling organisatie Tijdens de beeldvormende avond van 25 juni jl. zijn enkele vragen gesteld over de beantwoording van de technische vragen over de doorontwikkeling. Hieronder vindt u een nadere toelichting: 1. Structurele kosten en dekking binnen de organisatie In de bestuursrapportage wordt u voorgesteld eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen. Hieronder ziet u een uitsplitsing van de bedragen. Wijziging organisatiestructuur Benodigde middelen nieuwe organisatiestructuur Aanwezige dekking huidige organisatiestructuur Effect op financiele positie

2027 2028 2029 2030 € 1.833.000,00 € 1.833.000,00 € 1.791.333,00 € 1.708.000,00 € 1.487.560,00 € 1.487.560,00 € 1.487.560,00 € 1.487.560,00 € 345.440,00 € 345.440,00 € 303.773,00 € 220.440,00

Extra dekking door ophoging taakstelling p-lasten Restposten vacatureruimte (bovenop huidige ombuiging) Voorlopig terugdraaien ombuiging strategie Efficiency slag (bovenop huidige ombuiging) Ophoging taakstelling p-lasten

€ € € €

2027 38.015,00 55.000,00 93.015,00

Effect op financiele positie inclusief ophoging taakstelling p-lasten

€

252.425,00 €

€ € € €

2028 38.015,00 110.000,00 25.000,00 173.015,00

€ € € €

172.425,00 €

2029 38.015,00 110.000,00 50.000,00 198.015,00

€ € € €

2030 38.015,00 182.425,00 220.440,00

105.758,00 €

Bovenstaande kosten worden gedekt binnen het bestaande budget van de organisatie. In de bovenste drie regels kunt u zien dat al rekening is gehouden met de hogere structurele kosten voor de nieuwe organisatie. Met organisatiestructuur bedoelen we de wijze waarop wij het management, directie en ondersteunende diensten inrichten. De kosten representeren het salarisgebouw van bijbehorende functies. Aangezien we weten dat structurele middelen beperkt beschikbaar zijn worden de kosten gedekt binnen het bestaande budget van de organisatie. Dit komt bovenop de bestaande taakstelling die u kunt vinden op de laatste pagina’s van de bestuursrapportage. Met de aanvullende benodigde taakstelling van € 220.000 komt de totale taakstelling op personeelskosten op afgerond € 5 ton structureel. Voor dit bedrag zullen wij dus in de periode tot en met 2030 bezuiningen doorvoeren op onze personeelskosten. Omdat wij de stucturele kosten van de organisatieontwikkeling dekken met een aanvullende taakstelling op de totale personeelskosten is het feitelijke effect vanaf 2030 op de financiële positie neutraal. 2. Eenmalige kosten: Investeren in onze medewerkers De gehele beweging naar een andere organisatiestructuur vraagt eenmalige kosten voor komende drie jaren. Personeel is onze belangrijkste kapitaal en daar gaan wij heel zorgvuldig mee om. De eenmalige kosten worden ingezet voor: 

Werving en selectie: Het zorgvuldig invullen van de nieuwe management- en directieposities.



Leiderschapsontwikkeling: Trainingen en professionele begeleiding voor het Management Team (MT) en Directie Team (DT).



Procesoptimalisatie: Het aanpassen van systemen en werkprocessen aan de nieuwe organisatie-indeling.

De nieuwe organisatiestructuur start per 1 september van dit jaar. Omdat het hier gaat om een ingrijpende verandering die onze medewerkers direct raakt, nemen we hier bewust de tijd voor. Wij verwachten dan ook in 2028 en 2029 nog kosten te maken conform de huidige begroting. Het college stelt voor om deze eenmalige kosten te dekken uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2026. 3. Alternatieve dekkingsscenario's en consequenties U heeft gevraagd of er aanvullende dekkingsposten te vinden zijn die de eenmalige kosten kunnen dekken. Voor het college is het van belang om de nieuwe organisatiestructuur te kunnen doorvoeren. Wij zijn ervan overtuigd dat dat deze wijzigiging de totale dienstverlening naar onze inwoners en ook

-

naar u als raad ten goede komt en de organisatie van de gemeente gereed maakt voor de uitdagingen van de komende jaren. Voor ons zijn de eenmalige kosten dan ook onoverkomelijk. De scenario’s die er zijn om de eenmalige kosten anders te dekken zijn:  Het tijdelijk niet invullen van vactures, waardoor bestaande taken (tijdelijk) niet uitgevoerd kunnen worden (gedeeltelijke vacaturestop)  Andere posten uit de ombuigingscatalogus doorvoeren bovenop de door het college genoemde posten in de presentatie van 24-6 jl. om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen Mocht er een voorkeur zijn om een van deze scenario’s verder uit werken zal dit effect hebben op de werkzaamheden die kunnen worden opgepakt en zullen er ambities naar beneden moeten worden bijgesteld of geaccepteerd moeten worden dat enkele ambities niet waargemaakt kunnen worden.