Beantwoording technische vragen
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen kaderbrief 2027 Onderstaand zijn alle technische vragen beantwoord die naar aanleiding van de kaderbrief 2027 gesteld zijn. De vragen zijn gesorteerd op paginanummer.
Nummer
1
2
3
4
Fractie
Pagina
Vraag
Antwoord De financiële vertaling komt pas in de Begroting 2027. Deze wordt op het niveau van operationele doelstellingen aangeboden waarbij per doelstelling wordt aangeven wat het kost.
Gemeentebelangen
In de kaderbrief staat dat de financiële effecten van het coalitieakkoord komende maand gereed zijn. Wanneer 1 ontvangt de raad de concrete financiële doorrekening en op welk detailniveau wordt deze aangeboden?
Gemeentebelangen
De RIB waar in u geïnformeerd wordt is inmiddels in het college De meicirculaire 2026 is nog niet verwerkt. Wanneer geweest. Deze ontvangt u binnenkort. ontvangt de raad de raadsinformatiebrief met de effecten 1 van de meicirculaire en worden daarin ook de gevolgen voor 2027-2030 uitgesplitst?
Gemeentebelangen
Kan het college de tabel financiële positie 2026-2030 nader toelichten, met name het verschil tussen de positie op basis 2 van de begroting 2026 en de positie na doorwerking van jaarrekening 2025 en eerste bestuursrapportage 2026?
Gemeentebelangen
5
PRO
6
PRO
Welke omvang aan aanvullende ombuigingen is per jaarschijf nodig om de begroting 2027 en de 2 meerjarenraming 2028-2030 structureel en reëel sluitend te krijgen, uitgaande van de cijfers in deze kaderbrief?
Een toelichting zal plaatsvinden op de college-informatieavond van 24 juni.
Door de organisatie is nogmaals met de stofkam door de begroting gegaan. Daarnaast zijn er scenario's uitgewerkt waarin zowel bezuinigingen als verhoging van de inkomsten worden meegenomen. Het doel is om de begroting voor 2030 sluitend te krijgen. Vanuit de toezichthouder (provincie Gelderland) moet het eerste jaar (2027) of het laatste jaar (2030) structureel sluitend zijn. Omdat het tekort in 2030 aanzienlijk kleiner is dan in 2027, werken we naar een structureel sluitende begroting in 2030 toe.
Van het tekort wordt € 2,4 miljoen veroorzaakt door stijgende Welk deel van het structurele tekort 2027-2030 wordt veroorzaakt door de stijgende jeugdzorgkosten en welk deel jeugdhulpkosten. 2 door overige ontwikkelingen? In de eerste bestuursrapportage wordt voor jeugdbudgetten De inhoudelijke ontwikkelingen per taakveld zijn toegelicht in de een structureel nadeel van ruim € 2,4 miljoen genoemd. tweede bestuursrapportage 2025 (pagina 56 t/m 58). Welke concrete budgetonderdelen veroorzaken deze 2 stijging?
7
PRO
8
PRO
9
PRO
10
PRO
11
Gemeentebelangen
Uit de meest recente financiële positie blijkt een tekort in 2030 van € 2,9 miljoen. Uit het overzicht met ombuigingen zoals in de kaderbrief is opgenomen, blijkt een totale bezuiniging voor 2030 In de kaderbrief wordt gesteld dat de resterende van € 1,95 miljoen. Het resterende tekort is dan nog € 950.000. ombuigingsmogelijkheden onvoldoende zijn om in 2030 tot Momenteel worden scenario's uitgewerkt om zowel de inkomsten een sluitende begroting te komen. Hoe groot is het te verhogen als de uitgaven te verlagen om het resterende tekort resterende structurele tekort indien alle genoemde af te dekken. Het college informeert u daarover op 24 juni. maatregelen volledig worden gerealiseerd? Overigens zijn in die scenario's lang niet alle ombuigingen uit de vorige catalogus meegenomen, maar is ook naar andere 2 oplossingen gekeken. De grondslag van de investeringen is toegelicht op pagina 233 en 234 van de Ombuigingscatalogus 2026-2029. De voorgestelde maatregel betreft het verschuiven van de uitvoeringstermijnen tot Voor de maatregel “Onderwijshuisvesting – uitstellen het moment waarop de gemeente alsnog besluit te investeren in investeringen” wordt een structureel voordeel van € 265.000 toekomstbestendige huisvesting voor De Wegwijzer, Het Kompas geraamd. Welke investeringen liggen hieraan ten grondslag en Het Palet.
Hierbij wordt opgemerkt dat langdurig uitstel kan en welke verschuiving van uitvoeringstermijnen is hierbij leiden tot aanvullende instandhoudingskosten en daarmee tot verondersteld? hogere kosten op langere termijn. Om die reden is sprake van een tijdelijke ombuiging: de investeringsopgave vervalt niet, maar 2 wordt doorgeschoven naar een later moment. Kan een overzicht worden verstrekt van de reeds in eerdere In de 1e bestuursrapportage 2026 is een overzicht opgenomen van de ombuigingen die opgenomen zijn en de mate waarin ze begrotingen opgenomen ombuigingen en de mate waarin gerealiseerd zijn. 2 deze per 1 april 2026 daadwerkelijk zijn gerealiseerd? Alle financiële effecten uit de 1e bestuursrapportage 2026 zijn In de bestuursrapportage wordt aangegeven dat het betrokken in de financiële positie zoals deze in de kaderbrief 2027 structurele effect van de eerste bestuursrapportage wordt is opgenomen. Voor de bedragen per taakveld verwijzen wij u betrokken bij de kaderbrief. Kan per taakveld worden naar de 1e bestuursrapportage 2026 pagina 6. aangegeven welke financiële effecten uit de bestuursrapportage zijn overgenomen in het financieel 2 vertrekpunt van de kaderbrief? Uit de meest recente financiële positie blijkt een tekort in 2030 van € 2,9 miljoen.
Uit het overzicht met ombuigingen zoals in de kaderbrief is opgenomen, blijkt een totale bezuiniging voor 2030 In de ombuigingscatalogus staat een totaal aan nog niet van € 1,95 miljoen. Het resterende tekort is dan nog € 950.000. benutte mogelijkheden van 1,580 miljoen in 2027 oplopend Momenteel worden scenario's uitgewerkt om zowel de inkomsten 3 tot 1,950 miljoen in 2030. Welk resterend tekort blijft er per te verhogen als de uitgaven te verlagen om het resterende tekort jaar over als deze mogelijkheden volledig worden benut? af te dekken. Het college informeert u daarover op 24 juni. Overigens zijn in die scenario's lang niet alle ombuigingen uit de vorige catalogus meegenomen, maar is ook naar andere oplossingen gekeken.
12
Gemeentebelangen
13
Gemeentebelangen
14
Gemeentebelangen
15
VVD
16
17
De aanleg start in 2027 en wordt naar verwachting in 2032 Bij "Randweg Opheusden gefaseerd uitvoeren" is een afgerond. Het bedrag van € 360.000 betreft de kapitaallasten. structureel bedrag van 360.000 euro opgenomen. Waaruit 3 bestaat dit bedrag en welke fasering of investeringsplanning ligt hier technisch aan ten grondslag? Jaarlijkse lasten voor een woning zijn €208 (prijspeil 2025). Indicatief zou de volledige kostentoerekening van €298.000 (met Bij volledige kostentoerekening aan de riool- en de rioolheffing op een kostendekkend tarief) per woning ongeveer waterzorgheffing is 298.000 euro opgenomen. Wat betekent 3 30-40 euro bedragen. Dit is dus een stijging van de tarieven van dit indicatief voor de jaarlijkse lasten per huishouden of ongeveer 15%. Deze stijging kunnen we over meerdere jaren aansluiting? geleidelijk invoeren, om zo de impact voor bewoners te verminderen. Op pagina's 198-200 van de Ombuigingscatalogus 2026-2029 is de potentiële taakstellende bezuiniging voor het subsidiebudget toegelicht. Deze ombuigingsmaatregel is eerder niet doorgevoerd en daarom nog niet uitgewerkt ten aanzien van specifieke Bij "Beëindigen of verlagen subsidies" is een taakstelling subsidies of subsidieregelingen. In theorie kan dit betrekking van 115.000 euro opgenomen.
Kan een overzicht worden 3 hebben op alle (structurele) subsidies die we als gemeente op gegeven van de subsidies of subsidieregelingen waarop grond van de Algemene Subsidieverordening en daaruit deze taakstelling technisch betrekking kan hebben? voortvloeiende nadere regels verstrekken, en waarvoor dekking vanuit de algemene middelen komt. Zie verder de toelichting in de ombuigingscatalogus https://nederbetuwe.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/1024390 Zie het antwoord op vraag 14. De ombuigingscatalogus bevat een taakstelling “beëindigen of verlagen subsidies” van € 115.000 structureel per jaar, 3 zonder nadere specificatie. Op welke specifieke subsidies of heeft deze taakstelling betrekking?
VVD
De jaarrekening toont dat sinds 2021 al € 566.000 aan voorbereidingskosten en € 2,5 miljoen aan grondaankopen zijn gedaan voor de Randweg Opheusden. Kan het college 3 toelichten wat de financiële consequenties zijn van een eventuele vertraging in de uitvoering (bijvoorbeeld op het gebied van rentelasten en prijsontwikkeling door inflatie)?
Gemeentebelangen
Bij inzet van weerstandscapaciteit voor ambitieprojecten mag de weerstandsratio niet onder de 1 komen. Wat is de 4 actuele weerstandsratio en welke vrij beschikbare weerstandscapaciteit resteert op basis van de huidige inzichten?
De vertraging in de uitvoering/realisatie van de Randweg Opheusden brengt tot nu toe geen extra kosten met zich mee. Omdat er door de vertraging minder uitgaven plaatsvinden ontstaat er een voordeel op rentelasten. Voor de definitieve realisatie van de Randweg Opheusden komen wij met een raadsvoorstel naar u toe. De meest actuele stand van de weerstandsratio kunt u zien in de jaarstukken 2025 op pagina 121. Het betreft een ratio van 6,5.
18
19
20
21
22
Gemeentebelangen
De algemene uitkering wordt lopende het jaar en jaarlijks achteraf Voor de begroting wordt uitgegaan van 25.920 inwoners per bijgesteld op werkelijke aantallen. Zo kunt u in de 1 januari 2026. Hoe verhoudt dit inwonertal zich tot de 5 raadsinformatiebrief meicirculaire 2026 zien dat wij nog steeds aannames in de begroting 2026 en welk financieel effect een groeigemeente zijn en de aantallen nog steeds toenemen. heeft deze bijstelling op de algemene uitkering?
PRO
Hoe kan de raad een weloverwogen besluit nemen over deze kaderbrief, terwijl de concrete uitwerking van het coalitieakkoord en de bijbehorende financiële effecten nog niet gereed zijn? Vraagt het college de raad hiermee niet feitelijk om kaders vast te stellen zonder volledig inzicht in de financiële consequenties?
PRO
Het college geeft aan dat zelfs het volledig benutten van de nog openstaande ombuigingsmaatregelen onvoldoende is om in 2030 een sluitende begroting te realiseren. Hoe geloofwaardig is het financiële meerjarenperspectief als de omvang van de aanvullende bezuinigingen nog niet inzichtelijk is?
PRO
Waarom kiest het college ervoor om investeringen in onderwijshuisvesting, sport en infrastructuur als mogelijke bezuinigingsopties op te nemen, terwijl deze voorzieningen juist bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Neder-Betuwe?
PRO
Het college onderscheidt wettelijke taken, onontkoombare uitgaven en ambities. Kan het college concreet aangeven welke onderdelen van het coalitieakkoord inmiddels als 'ambitie' worden beschouwd en daarmee als eerste ter discussie staan bij de komende bezuinigingsronde?
Normaal gesproken komt het college met een kadernota waarin nieuw beleid inhoudelijk en financieel wordt opgenomen. Het is gebruikelijk dat in een jaar met gemeenteraadsverkiezingen er geen kadernota komt, maar slechts een kaderbrief met de algemene kaders voor de begroting. Vanwege coalitievorming is het gewoonweg niet mogelijk het nieuwe beleid al inhoudelijk en financieel te verwerken in een kaderbrief. Het college vraagt de raad dus puur om algemene kaders vast te stellen. De financiële vertaling van het coalitieakkoord komt dus in de Begroting 2027 die ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Door de organisatie is hard gewerkt aan het uitwerken van scenario's om de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te verlagen. Deze zijn met het college besproken. Op 24 juni wordt u daarover geïnformeerd. Het meerjarenperspectief zoals dat nu gepresenteerd is, is op basis van de informatie die nu bekend is en geeft de actuele stand weer. Als u als raad keuzes heeft gemaakt over de scenario's die worden voorgelegd, wordt dit vertaald in de financiële positie en ook verwerkt in de begroting 2027 en 2e bestuursrapportage 2026. In de kaderbrief zijn de ombuigingen opgenomen die in eerdere jaren zijn bepaald, maar nog niet ingezet zijn. Om tot een structureel sluitende begroting in 2030 te komen, worden alle mogelijkheden bij alle beleidsvelden bekeken.
Het college is zich er van bewust dat deze bezuinigingen effect hebben op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Het feit dat ze nog niet benut zijn, betekent dus ook dat ze nog niet ingezet zijn. Het overzicht van ombuigingen laat de mogelijkheden zien, een keuze om deze wel of niet in te zetten moet nog gemaakt worden. Zoals gezegd komt dit in de Begroting 2027 aan bod.
23
PRO
Is het college bereid te erkennen dat het coalitieakkoord financieel onvoldoende is gedekt, nu al wordt aangekondigd dat nieuwe ambities alleen mogelijk zijn als elders wordt bezuinigd of belastingen worden verhoogd?
In het Coalitieakkoord zijn met name activiteiten opgenomen die incidenteel georganiseerd (kunnen) worden en dus ook incidentele financiering vragen. Dit heeft dus niet direct invloed op een structureel sluitende begroting. De financiële doorvertaling van het coalitieakkoord loopt nog. Hieruit moet blijken in hoeverre bepaalde acitiviteiten of doelen financieel incidenteel of structureel blijken te zijn en hoeveel incidenteel geld nodig is om incidentele activiteiten te bekostigen en of hiervoor voldoende incidentele dekking is. Waar mogelijk realiseren wij onze ambities voor deze bestuursperiode op projectbasis met de beschikbare financiering voor de genoemde periode.