Beantwoording technische (vervolg)vragen eerste bestuursrapportage 2024

Beantwoording technische (vervolg)vragen n.a.v. Beeldvormend beraad 27 juni 2024 1e berap 2024: Raming PMO: Een PMO moet ongeveer eens per 3 jaar uitgevoerd worden. De vraag is nu: als deze nu voor 2024 wordt bijgeraamd, moet deze ook niet voor 2027 (of 2028) worden bijgeraamd? Het laatste Preventief Medisch Onderzoek (PMO) heeft in 2016 plaatsgevonden. In artikel 18 van de Arbowet staat dat het een wettelijk plicht is om periodiek een collectief PMO aan te bieden, maar niet hoe vaak. In de praktijk adviseert de bedrijfsarts/arbodienst over hoe vaak een PMO moet plaatsvinden. Dit is ook afhankelijk van de risicofactoren in het werk en wat hierover (eventueel) in de cao is vastgelegd. Gezien het recente advies (om de 4 jaar) en de historie (laatste PMO 8 jaar geleden) is er nu niet voor gekozen het budget voor een collectief PMO naast 2024 ook al in dit meerjarenperspectief op te nemen. 1e berap 2024: Taakstelling vrijval vacaturegelden: Waarom is de taakstelling niet realistisch. Bij de jaarstukken valt jaarlijks een bedrag vrij. De taakstelling vrijval vacaturegelden zou jaarlijks gerealiseerd moeten worden door onder andere ontstane vacatures niet direct in te vullen waardoor een financieel voordeel ontstaat. In de praktijk is het tegendeel echter het geval.

Wanneer er een vacature ontstaat wordt daar aan de voorkant op geanticipeerd door middel van een overlap met een nieuwe medewerker in dienst of wordt de vacature aansluitend ingevuld op basis van inhuur. Bijvoorbeeld ten behoeve van overdracht en kennisborging. In beide gevallen is dit geen besparing maar een extra kostenpost. Het klopt dat er in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren onderschrijdingen op de personeelsbegroting (inclusief inhuur derden) zijn gemeld. In 2021: -/- € 49.000 (V), in 2022: -/- € 301.000 en in 2023: -/€ 503.000. Deze onderschrijdingen op de personeelsbegroting werden echter grotendeels veroorzaakt door minder inzet van de flexibele schil ten behoeve van projecten waarbij er sprake is van terugverdiencapaciteit (initiatieven van derden/grondexploitaties). Tegenover deze onderschrijdingen staan derhalve ook lagere baten, waardoor de onderschrijdingen niet ingezet kunnen worden ter dekking van de taakstelling. Over de breedte van de personeelsbegroting zien wij, gelet op de realisatie in de afgelopen jaren, geen structurele voordelen die kunnen worden ingezet ter dekking van de taakstelling.

1