AVRI-3 - Jaarrapportage 2020 integraal beheer openbare ruimte Neder-Betuwe
Tekst van het document
Jaarrapportage 2020 Integraal beheer openbare ruimte Gemeente Neder-Betuwe
1
Auteur
Afdeling Klant en innovatie, team beleidsadvies, Avri
Versie
Definitief
Datum
12 februari 2021 2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 2 3
Terugblik 2020 .................................................................................................................................................................... 4 Financieel resultaat ............................................................................................................................................................ 6 Resultaten per DVO product .............................................................................................................................................. 7 3.1 Onderhoud infrastructuur .......................................................................................................................................... 7 3.1.1 Doelstelling ........................................................................................................................................................... 7 3.1.2 Beeldkwaliteit ........................................................................................................................................................ 7 3.1.3 Meldingen .............................................................................................................................................................
7 3.1.4 Financiën .............................................................................................................................................................. 9 3.1.5 Aanvullende opdrachten (buiten de DVO) ............................................................................................................ 9 3.1.6 Resultaten per product ........................................................................................................................................ 10 3.2 Onderhoud Groen ................................................................................................................................................... 12 3.2.1 Doelstelling ......................................................................................................................................................... 12 3.2.2 Beeldkwaliteit ...................................................................................................................................................... 12 3.2.3 Meldingen ........................................................................................................................................................... 12 3.2.4 Financiën ............................................................................................................................................................
13 3.2.5 Aanvullende opdrachten (buiten de DVO) .......................................................................................................... 14 3.2.6 Resultaten per product ........................................................................................................................................ 14 3.3 Water en Riolering .................................................................................................................................................. 17 3.3.1 Doelstelling ......................................................................................................................................................... 17 3.3.2 Beeldkwaliteit ...................................................................................................................................................... 17 3.3.3 Meldingen ........................................................................................................................................................... 17 3.3.4 Financiën ............................................................................................................................................................ 18 3.3.5 Aanvullende opdrachten (buiten de DVO) ..........................................................................................................
18 3.3.6 Resultaten per product ........................................................................................................................................ 18 3.4 Overige productafspraken ....................................................................................................................................... 19 3.4.1 Evenementen ...................................................................................................................................................... 19 3.4.2 Speelvoorzieningen ............................................................................................................................................ 19 Bijlage 1 Financieel resultaat per dienst ........................................................................................................................... 20 Bijlage 2 Overzicht meerwerk Neder-betuwe 2020 .......................................................................................................... 20 Bijlage 3 Overzicht schouwresultaten 2020 ...................................................................................................................... 20 Bijlage 4 Overzicht meldingen 2020 ................................................................................................................................. 20
3
1
TERUGBLIK 2020
Voor u ligt de jaarrapportage 2020 over het beheer van de openbare ruimte voor de gemeente Neder-Betuwe. Hiermee legt Avri verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het integraal beheer van de openbare ruimte. In deze korte terugblik wordt op de belangrijkste onderwerpen kort ingegaan. Verder in de jaarrapportage worden de onderwerpen nader toegelicht. Coronacrisis: Flexibiliteit vereist Vanaf maart 2020 is in Nederland het coronavirus aanwezig. Na de eerste besmettingsgolf in het tweede kwartaal, zijn we in het vierde kwartaal van 2020 in de tweede golf beland. Het ziekteverzuim binnen Avri in geheel 2020 is dan hoger dan gebruikelijk. Dit geldt met name voor onze medewerkers uit de kwetsbare groepen. Het coronavirus heeft ook directe invloed op de dagelijks gang van zaken. Zo was het noodzakelijk om de werkwijze aan te passen en werkplekken anders in te richten. Mede door de flexibele houding en creativiteit van onze medewerkers heeft de crisis geen of nauwelijks invloed gehad op de kwaliteit van de werkzaamheden. Ook de (droge) weersomstandigheden stelden Avri in staat creatieve oplossingen te vinden. Door het droge voorjaar, en daardoor relatief weinig onkruidgroei, konden medewerkers uit de plantsoenen ingezet worden op reiniging. Door extra werkzaamheden als gevolg van corona heeft Avri ca.
€ 10.000 extra kosten gemaakt voor de gemeente Neder-Betuwe, waarvan ca. € 6.000 wordt afgerekend als aanvullende opdracht afgerekend. Samenwerking: Samen worden we sterker De samenwerking tussen de gemeente Neder-Betuwe en Avri is goed verlopen. Door de korte lijnen weten medewerkers elkaar snel te vinden. De gemeente en Avri hebben het afgelopen jaar een aantal zaken gezamenlijk opgepakt. Avri waardeert dat zij bij ontwikkelingen betrokken wordt en betrekt de gemeente zoveel mogelijk in haar projecten. Voorbeelden van de samenwerking zijn: • Werkbegrotingen 2021 en de actualisatie van de DVO 2021: Door een constructieve samenwerking tussen de vakspecialisten van beide organisaties is een afgestemde en inmiddels goedgekeurde werkbegroting 2021 tot stand gekomen. De vernieuwde DVO 2021 is conform het nieuwe dienstenmodel. Alle IBOR gemeenten hebben voor 2021 nu een geharmoniseerde DVO en een werkbegroting die volledig op dit dienstenmodel aansluit. • Regionaal bomenbeheer Samen met de buurgemeenten heeft Neder-Betuwe besloten over te stappen op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. Alle 4 de IBOR gemeenten werken straks met dezelfde systematiek, hetzelfde beheersysteem en hetzelfde bomenpaspoort voor het beheer van bomen. Dit levert efficiëntievoordeel op en maakt het uitwisselen en vergelijken van gegevens veel gemakkelijker.
Een mooie stap in de regionale samenwerking tussen Avri en de IBORgemeenten. Financieel resultaat; binnen budget Het beschikbare budget voor het jaar 2020 is op € 2.227.000 bepaald. Gedurende het jaar is dit budget, als gevolg van het resultaat van de aanbesteding van het integrale bestek, met € 99.000 verlaagd naar € 2.128.000. De gerealiseerde kosten van het uitvoeren van de DVO 2020 bedragen € 2.018.500. Het jaar 2020 wordt financieel met een positief resultaat van ruim € 109.500 ten opzichte van de geactualiseerde werkbegroting afgesloten (zie bijlage 1). In hoofdstuk 2 en 3 wordt hier nader op in gegaan. Werkbegroting 2020 (geactualiseerd)
2.128.000
Realisatie 2020
2.018.500
Resultaat 2020
109.500 4
Schouwen: Ruimschoots voldaan aan norm. De schouwen tonen aan dat Avri aan de kwaliteitseisen voldoet. In het incidentele geval dat niet aan een kwaliteitseis wordt voldaan, heeft Avri zo snel mogelijk actie ondernomen. In bijlage 3 vindt u de gemiddelde resultaten van de schouwen op de beeldmeetlatten. In 2020 heeft Avri 7 schouwen uitgevoerd. Het gemiddelde eindresultaat: • 49% van alle beeldmeetlatten scoort boven het afgesproken niveau; • 50% van alle beeldmeetlatten scoort op het afgesproken niveau; • 1% van alle beeldmeetlatten scoort onder het afgesproken niveau. Hiermee voldoet Avri ruimschots aan de in de DVO gestelde kwaliteitsnorm. In hoofdstuk 3 worden de resultaten per dienst toegelicht. Meldingen: aantal stabiel. Het totaal aantal ontvangen meldingen in 2020 is ongeveer gelijk aan dat van 2019. De verdeling van de meldingen per kern ligt in de lijn van 2019. Even als vorig jaar komen de meeste meldingen uit de kern Dodewaard (zie bijlage 4). De meldingen worden binnen 3 dagen door Avri in behandeling genomen. De gemiddelde afhandelingstermijn (daadwerkelijk verhelpen van de melding) is, ten opzichte van 2019 gedaald, van gemiddeld 11.6 in 2019 naar 6.2 kalenderdagen in 2020. In hoofdstuk 3 wordt per dienst nader op de meldingen ingegaan. Maatschappelijke betrokkenheid: Maatschappelijke betrokkenheid is een speerpunt van Avri.
Niet alleen zetten wij binnen Avri medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in via Werkzaak (circa 90 personen waarvan 14 in de gemeente Neder-Betuwe, maar ook heeft Avri werkervaringsplaatsen beschikbaar. In 2020 hebben 2 bijstandsgerechtigden uit de gemeente Neder-Betuwe van deze plaatsen gebruik gemaakt. Avri heeft daarnaast 4 bijstandsgerechtigden uit Neder-Betuwe en Buren een (tijdelijk) contract aangeboden, de zogeheten P-wetters. Indien deze medewerkers hun werkzaamheden naar behoren uit blijven voeren krijgen zij een vast contract bij Avri Deze medewerkers voeren alle voorkomende groen werkzaamheden (schoffelen, snoeien, blad ruimen, inplanten, etc.) en reinigingstaken (afvalbakken legen en zwerfvuil ruimen) uit. Onder andere op deze wijze geeft Avri samen met de gemeente invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie. Avri verwacht dat in de toekomst minder medewerkers vanuit de voormalige Sociale werkvoorziening beschikbaar komen. Avri vult deze vrijkomende ruimte zoveel mogelijk in met personen die onder de participatiewet vallen en mensen met een bijstandsuitkering. De inzet van deze medewerkers brengt wel extra kosten met zich mee. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling en verwachting van het aantal SW- en participatie medewerkers in de gemeente Neder-Betuwe te zien.
Neder-Betuwe SW-medewerkers P-Wetters
2016 17 0
2017 15 0
2018 15 1
2019 14 4
2020 13 5
2021 12 6
2022 12 6
5
2
FINANCIEEL RESULTAAT
Budget dienstverleningsovereenkomst De originele werkbegroting 2020 liet zien dat Avri de DVO voor een bedrag van afgerond € 2.227.000 kon uitvoeren. Gedurende het jaar is dit budget bijgesteld in de diverse voortgangsrapportages naar afgerond € 2.128.000. Gerealiseerd resultaat In 2020 heeft Avri de DVO uitgevoerd voor een bedrag van € 2.018.660. Dit betekent dat Avri € 109.534 minder heeft uitgegeven dan begroot. Per productencategorie ziet dit er als volgt uit:
Hoofddienst Originele begroting Gewijzigde begroting Realisatie Afwijking Onderhoud infrastructuur 655.849 645.849 603.090 42.759 Onderhoud groen 1.065.686 976.686 940.631 36.055 Verkeer en vervoer 8.301 8.301 4.945 3.356 Riolering en water 426.668 426.668 403.204 23.464 Overige producten 70.690 70.690 66.790 3.899 Totaal 2.227.194 2.128.194 2.018.660 109.534
% 7% 4% 40% 5% 6% 5%
De totale lagere kosten zijn als volgt verdeeld.
Naar 2021 doorgeschoven werkzaamheden Structurele lagere kosten Incidentele lagere kosten Totaal
0.000 40.000 69.500 109.500
Een gedetailleerde analyse van de financiële afwijkingen is opgenomen in hoofdstuk 3 'Resultaten per DVO product'.
Afrekening voorschot 2020 Avri heeft bij de gemeente Neder-Betuwe in totaal voor € 2.220.000 aan voorschotten in rekening gebracht (originele werkbegroting incl. afrondingsverschillen). De realisatie is uitgekomen op € 2.018.660. De afrekening van het voorschot komt daarmee uit op € 201.340 terug te betalen door Avri aan de gemeente Neder-Betuwe. Zodra de jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de accountant en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri, wordt de afrekening verstuurd. In rekening gebrachte voorschotten
2.220.000
Realisatie 2020
2.018.500
Resultaat 2020
201.500
Meerwerk Daarnaast heeft Avri in 2020 in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe voor € 142.488 aan meerwerk uitgevoerd. In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van de meerwerkopdrachten. In hoofdstuk 3.1.5 is een toelichting opgenomen op deze meerwerkopdrachten.
6
3
RESULTATEN PER DVO PRODUCT
3.1
Onderhoud infrastructuur
3.1.1 Doelstelling Het leveren van een bijdrage aan de gemeentelijke zorgplicht om het gebruik van de wegen veilig plaats te laten vinden en schades en ongevallen ten gevolge van gebreken aan de weg zoveel mogelijk worden voorkomen (wegenbeheersplan gemeente Neder-Betuwe 2014 - 2017). Dit doet Avri onder andere door; • Onderhouden van alle verhardingen (uitgezonderd gesloten verharding), wegmeubilair en wegmarkeringen en bermen; • Het bestrijden van gladheid; • Het reinigen van de verhardingen, incl. het verwijderen van onkruid. 3.1.2 Beeldkwaliteit Veel afspraken in de DVO 2020 zijn gemaakt op basis van een beeldkwaliteit. In lijn met voorgaande jaren is in 2020 een verdere kwaliteitsverbetering gemeten. Op basis van het gemiddelde van zeven schouwrondes in 2020 voldoen alle beeldmeetlatten aan de afgesproken norm (max. 10% afwijking). Voor een flink aantal onderdelen wordt boven het afgesproken niveau gescoord. Er zijn geen aandachtspunten. Zie de bijlage voor het volledige overzicht van de schouwresultaten. 3.1.3 Meldingen Meldingen van inwoners zijn een indicator om te toetsen of de behaalde kwaliteit vooruit of achteruit is gegaan ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit zegt echter weinig over het gegeven of er wel of niet is voldaan aan de afspraken in de DVO. Inwoners kunnen immers iets negatief beoordelen, terwijl dit wel conform de gemaakte afspraken uitgevoerd is.
Of er kan sprake zijn van externe factoren, zoals een storm. Onderstaande resultaten kunnen onder andere gebruikt worden om gemeentelijk beleid eventueel bij te stellen en/ of gemaakte afspraken te actualiseren in een volgende DVO. Onderstaande tabel geeft het verloop van de totalen per hoofdcategorie weer. Op de volgende pagina wordt ingezoomd op de onderliggende categorieën waarbij de afwijkingen ten opzichte van 2019 worden toegelicht. Aantal meldingen Wegen, verkeer, parkeren Afhandeltijd in dagen
2020 328 5,7
2019 331 12,0
2018 277 10,4
Aantal meldingen Straatmeubilair en speelterreinen Afhandeltijd in dagen
2020 154 8,7
2019 129 10,0
2018 120 5,8
Aantal meldingen Vervuiling, milieu en ongedierte Afhandeltijd in dagen
2020 132 5,8
2019 118 10,4
2018 110 5,8
Ontwikkeling aantal meldingen: Het totaal aantal meldingen op Wegen, verkeer en parkeren is ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2019 en hoger dan in 2018. Het totaal aantal meldingen op Straatmeubilair en speelterreinen is gestegen t.o.v. 2019 en 2018. Er is een stijgende trend zichtbaar. Dit geldt ook voor het totaal aantal meldingen op Vervuiling, milieu en ongedierte. De stijging heeft enerzijds te maken met het toenemende inwonertal van de gemeente Neder-Betuwe, maar er spelen ook andere factoren. Deze zijn in de tabel hieronder toegelicht. Ontwikkeling afhandeltijd meldingen: De gemiddelde afhandeltijd is flink afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019. Ten opzichte van 2018 is de afhandeltijd afgenomen, toegenomen of gelijk gebleven. Dit is afhankelijk van de betreffende hoofdcategorie.
7
Ontwikkeling aantal meldingen van de belangrijkste subcategorieën:
(volgorde: van meeste meldingen in 2020 naar minste meldingen in 2020) 2019
2020
Afwijking in % +11%
Reden en actie
162
Afwijking in aantal* +16
Verzakkingen/ gaten
146
Zwerfafval
60
87
+27
+45%
Covid-19: als gevolg van sluiting horeca (en wel afhalen) is het zwerfafval fors toegenomen. Ook het aantal illegale dumpingen was hoog, doordat inwoners massaal gingen opruimen en niet iedereen het naar de milieustraten bracht (waar het enorm druk was). Avri heeft hier extra op ingezet. Zwerfafval op verhardingen is echter geen DVO-taak van Avri.
Afvalbakken (onderhoud/ schade)
50
71
+21
+42%
Lijkt een gevolg te zijn van de toegenomen afvaldruk door Covid-19.
Afvalbakken (legen)
14
67
+53
+378%
Covid-19: als gevolg van sluiting horeca (en wel afhalen) en als gevolg van recreatie in de eigen omgeving is de druk op afvalbakken flink toegenomen. Avri heeft fors ingezet op extra ledigingen (soms wel 3x per week).
Paaltjes en hekwerken
59
67
+8
+14%
Toename is nihil. Aantal meldingen zijn relatief laag over het gehele jaar. Geen aanvullende actie nodig.
Bewegwijzering/ borden
44
42
-2
-5%
Toename is nihil. Aantal meldingen zijn relatief laag over het gehele jaar. Geen aanvullende actie nodig.
Vegen/ schoonmaken wegen
37
39
+2
+5%
Toename is nihil. Aantal meldingen zijn relatief laag over het gehele jaar. Geen aanvullende actie nodig.
Wortelopdruk
12
25
+12
+108%
De toename kan een gevolg zijn van het meer melden doordat er meer thuis wordt gewerkt.
Onkruidbestrijding op verharding
18
24
+6
+33%
Aantal meldingen zijn relatief laag over geheel jaar. Geen aanvullende actie nodig.
Dode dieren
6
20
+14
+233%
Reden is niet bekend, waarschijnlijk incidenteel. Actie: in de gaten houden of er sprake is van een trend.
De toename kan een gevolg zijn van het meer melden doordat er meer thuis wordt gewerkt.
* In 2019 was er ook overal een subcategorie Overig. Deze is in 2020 komen te vervallen. Daardoor zijn de meldingen in 2020 soms hoger, omdat ze beter gecategoriseerd zijn.
8
3.1.4 Financiën In hoofdstuk 2 is het financiële resultaat op DVO niveau weergegeven. Hieronder zoomen we in op de dienst Onderhoud Infrastructuur. Financieel resultaat op de dienst Onderhoud Infrastructuur is € 43.000 voordelig. Dit is 7% van het beschikbare budget. Bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Alleen afwijkingen op subdiensten groter dan € 5.000 worden toegelicht. Een + betekent een onderschrijding (voordeel) en een - betekent een overschrijding (nadeel) van het beschikbare budget conform de gewijzigde begroting in de 3e voortgangsrapportage (oktober 2020). Dienst
Afwijking in € en % - € 15.000 (-5%)
Oorzaak
Gevolg 2020
Actie 2020-2021
Corona: fors meer ledigingen van afvalbakken uitgevoerd. Daarnaast ook fors meer ingezet op zwerfafval en dumpingen opruimen. Zie ook relatie met toename meldingen.
Gering, extra inzet kon opgevangen worden binnen de huidige bezetting van Avri, mede omdat er minder onkruidgroei was vanwege droog voorjaar en dus minder inzet nodig in de plantsoenen. Daarnaast hebben medewerkers tijdelijk roostervrije dagen opgeofferd om de grote drukte op te vangen.
Extra inzet gepleegd vanuit bestaande bezetting, daardoor DVO breed geen extra kosten voor de gemeente (wel voor deze dienst, maar dit wordt elders gecompenseerd). Voor begroting 2021 geen actie nodig.
Onderhoud wegen
+ €10.000 (+8%)
Geen voor kwaliteit. Alle meldingen zijn opgepakt en uitgevoerd.
Gladheidbestrijding
+ €16.000 (+15%)
Geen. Betreft een melding gestuurde taak. In 2020 vallen de kosten lager uit t.o.v. voorgaande jaren De winterperiode in het tweede deel van het jaar was zachter/ warmer dan verwacht.
Geen. Onderhoud aan elementen is geen onderdeel van DVO 2021 meer. Geen actie. De begroting was na de 2e rapportage 2020 al structureel verlaagd. Verdere verlaging van de begroting is niet reëel.
Wegmeubilair
+ € 8.000 (+17%)
Onderhoud is uitgevoerd op basis van meldingen en eigen waarnemingen.
Geen gevolgen voor kwaliteit.
In overleg met gemeente een werkvoorraad bepalen naast het reactieve onderhoud zodat het budget maximaal wordt besteed
Wegmarkeringen
+ 20.000 (+73%)
In verband met een uitloop van de aanbesteding zijn de uitvoeringswerkzaamheden vertraagd
Slechts een gedeeltelijke uitvoering van het onderhoud
Geen actie benodigd in 2020, voor 2021 begroting handhaven om kwaliteit op niveau te houden
Straatreiniging
3.1.5
Over heel 2020 zijn er slechts 7 strooiacties uitgevoerd waardoor er nu geld over blijft op de begroting.
Aanvullende opdrachten (buiten de DVO)
De belangrijkste aanvullende opdrachten (> € 5.000) in 2020 waren: Onderwerp
Bedrag (afgerond op duizendtallen) € 9.000
Bijzonderheden
Calamiteitendienst 2020
€ 6.000
Deze opdracht betroffen de kosten voor het inrichten en deelnemen aan de calamiteitendienst van Avri
Verzamelopdracht verkeer 2020
€ 10.000
Dit betreft een opdracht waaruit allerlei verzoeken vanuit verkeer NederBetuwe uit bekostigd moesten worden
Schade oud en nieuw 2019 / 2020
Dit betroffen de kosten voor de schades als gevolg van de jaarwisseling
9
Coronaborden speeltuinen
€ 9.000
Door de corona situatie moesten er in de eerste piek borden aangebracht worden bij alle speeltuinen in NB
Reinigen wegdek Welysestraat Dodewaard
€ 6.000
Dit waren schoonmaakkosten als gevolg van een aanrijdschade. Deze vormen geen onderdeel van de DVO.
Daarnaast waren er diverse kleine meerwerkopdrachten (< € 5.000), zie hiervoor het overzicht in de bijlage.
3.1.6
Resultaten per product
Wegen Resultaat: goed Bijzonderheden: Deze taak is in 2020 voor het laatst uitgevoerd. Per 2021 vormt dit geen onderdeel meer van de DVO Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Afhandelen van ca. 279 meldingen van inwoners over Wegen. (alle categorieën muv: Bewegwijzering/ Borden en Straatnaamborden). Straatreiniging Resultaat: goed Bijzonderheden: vanwege Covid-19 extra veel ledigingen nodig van afvalbakken en veel zwerfafval, met name rond afvalbakken. Ook veel illegale dumpingen van huisvuil (zie verklaringen bij paragraaf Meldingen). Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Onkruidbeheersing op verhardingen conform afgesproken beeldkwaliteit. • Vegen van wegen conform afgesproken beeldkwaliteit. • Legen van afvalbakken conform afgesproken beeldkwaliteit. • Opruimen van zwerfafval rond afvalvakken. • Opruimen van illegale dumpingen. • Afhandelen van 217 meldingen over straatreiniging (zwerfafval + afvalbakken legen + vegen + onkruidbestrijding). Wegmeubilair Resultaat: goed Bijzonderheden: geen Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: Het onderhoud aan wegmeubilair wordt op basis van meldingen en eigen constateringen uitgevoerd. Ten opzichte van 2019 is er een klein verschil in de hoeveelheid meldingen waarneembaar. Dit heeft geen gevolgen gehad in de uitvoering.
In 2020 is er voor het eerst gebruik gemaakt van 1 grote meerwerkopdracht voor verkeer waar maandelijks over wordt gerapporteerd. De ervaringen hiervan zijn positief en wordt in 2021 op dezelfde manier doorgezet. Avri heeft de onderstaande taken uitgevoerd: • Het areaal aan wegmeubilair schouwen en op beeldkwaliteit onderhouden • Op verzoek aanpassen van de buitenruimte • Afhandelen van ca.121 meldingen van inwoners over Wegmeubilair. (categorieën: Bewegwijzering/ Borden, Straatnaamborden, Banken en Paaltjes/ Hekwerken). Wegmarkeringen Resultaat: niet goed Bijzonderheden: onderhoud niet volledig uitgevoerd Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: De wegmarkeringen in de gemeente Neder Betuwe worden jaarlijks geïnspecteerd, beoordeeld en onderhouden door een aannemer. De onderhoudsinspectie van 2020 is in verband met de nieuwe aanbesteding niet uitgevoerd. Het restant van 10
werkzaamheden uit 2019 is samen met een aantal extra werken na de zomer uitgevoerd. Voorts was het de bedoeling om het onderhoud in het najaar verder op te pakken. Uitvoering hiervan is niet gelukt door de ongunstige weersomstandigheden najaar. (te lage temperaturen of te natte omstandigheden). Het was voornamelijk de grilligheid in de verwachtingen die het plannen van deze activiteiten lastig maakte. In 2021 wordt het restant van 2020 toegevoegd aan de inspectie die in het voorjaar plaats zal vinden. Bermen Resultaat: goed Bijzonderheden: geen Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: De wegbermen worden jaarlijks door Avri geïnspecteerd en onderhouden. Het gaat hierbij om het verlagen van de berm en het planmatig herstellen of vervangen van de bermverhardingen. Avri voert hiernaast ook het reactief herstel uit op basis van meldingen. In overleg met gemeente worden de bermen alleen hersteld met Grauwacke (half-verharding). Gladheidbestrijding Resultaat: goed Bijzonderheden: geen Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: Alle taken met betrekking tot deze dienst zijn conform het uitvoeringsplan gladheidbestrijding uitgevoerd. In 2020 zijn 7 strooiacties uitgevoerd. Van januari t/m april hebben 3 volledige strooiacties plaatsgevonden. In de periode oktober t/m december hebben waren dit er 4.
In 2020 waren er geen momenten met langdurige winterse omstandigheden zoals sneeuw en andere neerslag Kunstwerken Resultaat: goed Bijzonderheden: overzicht kunstwerken ontbreekt nog Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: Deze taak behelst het reinigen en inspecteren van kunstwerken. Conform de DVO zijn deze geïnspecteerd en gereinigd na de vorstperiode. Voor de zomer is een tweede reinigingsronde uitgevoerd. Avri voert deze taak uit op basis van kennis uit het verleden. Recente wijzigingen of aanvullingen van de kunstwerken zijn Avri onbekend. Graag ontvangt Avri een volledig overzicht van de te reinigen kunstwerken. Verkeersmaatregelen Resultaat: goed Bijzonderheden: geen Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: De verkeerstellers zijn conform opgave geplaatst. Dit gebeurt op aangeven van de verkeerskundige van de gemeente Neder Betuwe. Per keer worden 4 tellers voor een periode van gemiddeld 3 weken aangebracht. Het verplaatsen van het verkeersdisplay valt ook onder dit product.
11
3.2
Onderhoud Groen
3.2.1 Doelstelling Het onderhouden van het openbaar groen op een dusdanige wijze dat dit bijdraagt aan een groenstructuur die de eigenheid van de gemeente en ieder dorp op zich herkenbaar maakt en bijdraagt aan de uitstraling van het Europees laanboomcentrum (groenbeleidsplan gemeente Neder-Betuwe 2017 - 2019). Avri draagt hieraan bij door; • Het beheer en onderhoud van de bomen, plantsoenen, grasvelden, bermen en watergangen uit te voeren conform de afspraken in de DVO 2020 (beeldkwaliteit en frequentie). 3.2.2 Beeldkwaliteit Veel afspraken in de DVO 2020 zijn gemaakt op basis van een beeldkwaliteit. In lijn met voorgaande jaren is in 2020 een verdere kwaliteitsverbetering gemeten. Op basis van het gemiddelde van zeven schouwrondes in 2020 voldoen alle beeldmeetlatten aan de afgesproken norm (max. 10% afwijking). Voor een flink aantal onderdelen wordt boven het afgesproken niveau gescoord. Aandachtspunten zijn: onkruid in beplanting (4,9% afkeur) en onkruid in boomspiegels (7,7% afkeur). Zie de bijlage voor het volledige overzicht van de schouwresultaten. 3.2.3 Meldingen Meldingen van inwoners zijn een indicator om te toetsen of de behaalde kwaliteit vooruit of achteruit is gegaan ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit zegt echter weinig over het gegeven of er wel of niet is voldaan aan de afspraken in de DVO.
Inwoners kunnen immers iets negatief beoordelen, terwijl dit wel conform de gemaakte afspraken uitgevoerd is. Of er kan sprake zijn van externe factoren, zoals een storm of een plaag (eikenprocessierups). Onderstaande resultaten kunnen onder andere gebruikt worden om gemeentelijk beleid eventueel bij te stellen en/ of gemaakte afspraken te actualiseren in een volgende DVO. 2020 429 9,2
Aantal meldingen Groen Afhandeltijd in dagen
2019 475 13,8
2018 561 7,2
Ontwikkeling aantal meldingen: Het totaal aantal meldingen op Groen is verder afgenomen. Er lijkt sprake te zijn van een positieve trend vanaf 2018. Ontwikkeling afhandeltijd meldingen: De gemiddelde afhandeltijd is flink afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019, maar is nog wel hoger dan de gemiddelde afhandeltijd in 2018. In 2018 waren er heel veel meldingen. Ook veel meldingen die snel af te handelen waren. Meldingen over bomen nemen bijvoorbeeld meer tijd in beslag, omdat deze complexer zijn. In 2020 kwamen de meeste meldingen binnen over bomen (zie hieronder). Ontwikkeling aantal meldingen Groen per subcategorie:
(volgorde: van meeste meldingen in 2020 naar minste meldingen in 2020) 2019
2020
Afwijking in % +32%
Reden en actie
172
Afwijking in aantal +42
Bomen
130
Beplanting*
240
138
-102
-43%
Als gevolg van andere categorisering niet helemaal vergelijkbaar (zie opmerking onder tabel). Droog voorjaar en droge zomer heeft wel minder onkruidgroei en overhangend groen tot gevolg gehad, dus minder meldingen.
Bladoverlast
55
60
+5
+1%
Toename nihil.
Grasvelden
36
30
-6
-17%
Afname marginaal, door droogte groeide gras minder hard, waardoor er minder snel een slordig beeld ontstond. Het betreft relatief weinig meldingen.
Diverse grote stormen in 2020: Ciara en Dennis in februari en Francis in augustus.
12
Bermen
14
27
+13
+93%
Aantal meldingen 2020 is minder dan in 2018. Het fluctueert per jaar, zonder duidelijk aanwijsbare reden. Het betreft relatief weinig meldingen.
Eikenprocessierups
19
15
-4
-21%
Afname nihil. De preventieve bestrijding werd nu voor het tweede jaar ingezet. Hierdoor was de plaagdruk lager dan vorig jaar. Het betreft relatief weinig meldingen.
* Beplanting: in 2019 inclusief de subcategorieën: overhangend groen + onkruidbestrijding groen + overig groen. Begin 2020 zijn deze subcategorieën komen te vervallen.
3.2.4 Financiën In hoofdstuk 2 is het financiële resultaat op DVO niveau weergegeven. Hieronder zoomen we in op de dienst Onderhoud Groen. Financieel resultaat op de dienst Onderhoud Groen is € 36.000 voordelig. Dit is 4% van het beschikbare budget. Bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Alleen afwijkingen op subdiensten groter dan € 5.000 worden toegelicht. Een + betekent een onderschrijding (voordeel) en een - betekent een overschrijding (nadeel) van het beschikbare budget conform de gewijzigde begroting in de 3e voortgangsrapportage (oktober 2020). Oorzaak
Gevolg 2020
Actie 2020-2021
Bomen
Afwijking in € en % + € 16.000 (+7%)
Laag snoeipercentage vanuit de Boomveiligheidscontrole 2019 van slechts 25%. De achterliggende twee jaren is alle snoeiachterstand weggewerkt, inclusief inhaalslag i.v.m. essentaksterfte.
Voordeel is deels ingezet om proces- en advocaatkosten van te betalen in de rechtszaken, zoals gemeld in de voortgangsrapportages. De begroting van 2021 is reeds met € 10.000 naar beneden bijgesteld. Als onderdeel van de bezuinigingen is geschat snoeipercentage teruggebracht naar 25%.
Plantsoenen
+ 21.000 (+5%)
Corona: enkele Werkzaak medewerkers moesten preventief thuis blijven i.v.m. gezondheidsrisico. Ziekteverzuim is voor rekening van Werkzaak en niet voor Avri. Daarnaast is het budget voor inhuur aannemer tijdens groeipieken niet volledig gemeld (= grotendeels al gemeld en gecorrigeerd in 3e VR)
Marginaal, de afwijking is < 10%. Vanwege proceskosten/ advocaatkosten rond de aanbesteding van het Bomenbestek is het voordeel kleiner geworden. Rechtszaken zijn afgewikkeld. Het lage snoeipercentage is naar verwachting incidenteel (een snoeipercentage van 35% tot 45% is gemiddeld bij een goed boombeheer). Marginaal, de afwijking is < 10%. Door droog voorjaar was er minder onkruidgroei. Hierdoor was er ook minder inzet nodig.
Dienst
Avri heeft planningen en omvang wijkploegen aangepast en aanvullende voorzorgmaatregelen getroffen. Hierdoor kon het werk grotendeels uitgevoerd worden met de eigen medewerkers en werd de gewenste kwaliteit behaald. Het budget voor inhuur aannemer is als onderdeel van de bezuinigingen reeds met € 20.000 naar beneden bijgesteld voor 2021.
13
3.2.5 Aanvullende opdrachten (buiten de DVO) De belangrijkste aanvullende opdrachten (> € 5.000) in 2020 waren: Onderwerp
Bedrag (afgerond op duizendtallen) € 7.000
Bijzonderheden
Stormschade Ciara en Dennis (voorjaar) en storm in augustus
€ 6.000
Relatief veel stormen in 2020. De kosten van de diverse stromen zijn bij elkaar opgeteld. Het betreft 2 aanvullende opdrachten.
Snoeien bomen sportparken
€ 15.000
De bomen op de sportparken komen vanaf 1 januari 2021 in onderhoud bij Avri (conform nieuwe DVO 2021). In 2020 was dit nog niet het geval. Er was veel snoeiachterstand. Deze is in 2020 weggewerkt.
Bestrijding eikenprocessierups
€ 18.000
De plaagdruk was dit jaar fors lager dan vorig jaar. Het preventief spuiten heeft goed gewerkt om de plaag in te dammen en overlast te voorkomen. De kosten zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar (toen is er ook preventief gespoten), maar wel bijna € 10.000 lager dan in 2018, toen er nog niet preventief gespoten werd.
Kappen bomen Kerkeland en sportpark Echteld
€ 10.000
Op verzoek van de gemeente zijn de bospercelen bij het Kerkeland in Echteld gedund en veilig gesteld voor wandelaars. Ook zijn er flink wat bomen met essentaksterfte rond het sportveld in Echteld gekapt (eveneens achterstallig onderhoud, sportparken waren nog niet in beheer bij Avri).
Extra snoei i.v.m. essentaksterfte
€ 16.000
In lijn met voorgaande jaren moest ook dit jaar flink extra gesnoeid worden vanwege de essentaksterfte (319 essen gesnoeid). De kosten zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar.
Inboeten beplanting
Inboet van beplanting is geen DVO taak. Het is een mooie aanvulling op het winterwerk van onze buitendienst medewerkers en daarom zeer welkom als aanvullende opdracht of DVO taak.
Daarnaast waren er diverse kleine meerwerkopdrachten (< € 5.000), zie hiervoor het overzicht in de bijlage. 3.2.6
Resultaten per product
Bomen Resultaat: goed, ondanks bijzonder bomenjaar vanwege stormen, plagen, ziekten, droogte en rechtszaken. Bijzonderheden: 1. Rechtszaken inzake aanbesteding Bomenbestek 2. Inspecties conform Handboek Bomen (nieuw) 3. Laag snoeipercentage vanuit BVC 2019 4. Veel water geven i.v.m. droogte 5. Kandelaberen rij met 74 Italiaanse populieren 6. Diverse grote aanvullende opdrachten (diverse grote stormen, eikenprocessierups, essentaksterfte, snoei sportparken en dunnen bomen Echteld). Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Bezwaar en beroepsprocedure inzake aanbestedingsprocedure bomenbestek: begin 2020 heeft een inschrijver bezwaar gemaakt op de gunningsbeslissing van Avri inzake het bomenbestek. Dit is uitgemond in een rechtszaak, waartegen bezwaarde vervolgens weer in hoger beroep is gegaan. Eind 2020 kunnen we melden dat Avri in beide rechtszaken in het gelijk gesteld is. Hiermee verwachten we dat deze zaak is afgehandeld. Helaas heeft deze procedure Avri veel tijd en geld gekost (advocaat). • In totaal zijn er 1.519 bomen gesnoeid. Dit zijn er minder dan begroot (2.123 bomen). In de werkbegroting gingen we uit van een snoeibehoefte van 45%. Na de inspectie blijkt dit 25% te zijn. Vorig jaar lag het snoeipercentage nog op 67%. De laatste jaren zijn alle snoeiachterstanden weggewerkt. Daardoor is het snoeipercentage nu relatief laag. 14
• • •
•
•
• • • • •
Het aantal gekapte bomen was hoger dan verwacht: 126 i.p.v. 100 conform begroting. Dit houdt verband met de essentaksterfte. Vanuit de boomveiligheidscontrole (BVC) 2019 is voor 48 bomen nader onderzoek gedaan (op basis van de inspectie). De maatregelen uit deze onderzoeken zijn uitgevoerd. Uit de BVC 2019 bleek verder dat enkele Italiaanse populieren langs de Cuneraweg/ N233 gekandelaberd moesten worden. In overleg met de gemeente is besloten de gehele rij populieren (74 stuks) te kandelaberen, omdat het anders een vreemd gezicht is. Dit was een bijzondere en kostbare klus. De kosten van circa € 9.000 zijn voldaan vanuit het DVO budget. De BVC 2020 is in de zomer uitgevoerd in deelgebied Noord en de attentiebomen in de andere gebieden. Deze inspectie is uitgevoerd volgens het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen (nieuw). De uitkomst van de inspectie is bepalend voor de maatregelen in 2021. Vanuit de BVC 2020 is voor 17 bomen nader onderzoek gedaan. De maatregelen uit deze onderzoeken zijn eveneens uitgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar zijn de nader onderzoeken vanuit de BVC veel sneller in gang gezet en uitgevoerd. Hierdoor is het risico op gevaarlijke situaties tot een minimum beperkt. o Informatie ten behoeve van 2021: vanuit de BVC 2020 blijkt dat er 70 bomen gekapt moeten worden. Alle bomen dunner dan 20 cm zijn al gekapt door onze eigen buitendienst.
Voor de bomen dikker dan 20 cm is een kapaanvraag gedaan. Deze is nog in behandeling bij de ODR. Daarnaast blijkt vanuit de BVC 2020 dat er 2.105 bomen gesnoeid moeten worden in 2021. Dit betekent een snoeipercentage van 36%. Een keurig snoeipercentage, maar wel hoger dan in 2020. In de begroting 2021 is het snoeipercentage, als onderdeel van de bezuinigingen, naar beneden bijgesteld (25%). Dat blijkt niet realistisch. De snoeironde start in januari 2021. De gemeente telt circa 1.800 vormbomen (knot-, lei-, bol-, en fruitbomen). Conform afspraak zijn afgelopen jaar circa 400 wilgen geknot en circa 50 leibomen, 60 fruitbomen en 70 vormbomen gesnoeid. Stam- en wortelschot is van de bomen verwijderd tijdens de reguliere onderhoudsrondes. Ook 2020 was weer een heel droog jaar (3e jaar op rij). Om jonge bomen te sparen zijn alle bomen t/m 4 jaar na aanplant regelmatig van water voorzien. Dit moest al starten in april. Tijdens de bladvalperiode is het blad geruimd en heeft Avri circa 20 bladkorven geplaatst. Afhandelen van 247 meldingen van inwoners over bomen (categorieën: bomen + bladoverlast + eikenprocessierups).
Plantsoenen Resultaat: goed, ondanks bijzonder i.v.m. corona en droogte. Bijzonderheden: 1. Vanwege coronamaatregelen (tijdelijk) minder inzet mogelijk en veel organisatie om het werk toch zoveel mogelijk gedaan te krijgen. 2. Relatief droog voorjaar en zomer, waardoor minder onkruidgroei en ook minder inzet nodig was. 3. Voorgaande jaren zijn er relatief veel oude plantvakken omgevormd en aangeplant met jonge beplanting. Jonge beplanting vraagt de eerste 3 jaar extra onderhoud, omdat de beplanting nog niet gesloten is. Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Onkruidbeheersing in het groeiseizoen. • Hagen knippen: 2 kniprondes in voor- en najaar. • Snoeien van circa 15% van het totale areaal bosplantsoen. • Snoeien van circa 15% van het totale areaal sierplantsoen. • Water geven van jonge aanplant tijdens de droge periode in voorjaar en zomer. • Afhandelen van 138 meldingen van inwoners over plantsoenen. Grasvelden Resultaat: goed Bijzonderheden: geen Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Maaien van de gazons in het groeiseizoen. • Graskanten steken: 1 ronde. • Bijmaaien rond bomen en obstakels. • Afhandelen van 30 meldingen van inwoners over grasvelden. 15
Bermen en watergangen Resultaat: goed Bijzonderheden: 1. Pilots ecologisch bermbeheer. 2. Bestrijding invasieve soorten toegenomen (aanvullende opdracht). 3. Vuilstort IJzendoorn aangepakt (aanvullende opdracht). Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Maaien van bermen: 2 rondes in voor- en najaar. • Maaien van uitzichthoeken en meterstroken: extra ronde in mei t.b.v. verkeersveiligheid. • In 2019 zijn 15 pilotlocaties uitgezocht, waarbij we experimenteren met ecologisch bermbeheer. Op deze locaties zijn ook dit jaar plukken berm niet gemaaid ter bevordering van insecten, bijen en vlinders. In 2021 worden andere plukken niet gemaaid en willen we de pilots verder uitdiepen conform de gedachte van sinusbeheer. • Maaien van watergangen en waterkanten in het najaar. • Klepelen van slootvuil. Op enkele locaties is naar wens van de gemeente ook slootvuil opgeruimd. • Oplossen van meldingen van het Waterschap. Het Waterschap heeft in het najaar alle watergangen gecontroleerd. Door de nauwe samenwerking tussen de medewerker van Avri en het Waterschap waren alle punten al voor de officiële schouw opgelost. Er zijn dan ook geen opmerkingen of sancties opgelegd vanuit het Waterschap. • De voormalige vuilstort in IJzendoorn is opgeschoond. Een deel van de watergangen kon niet onderhouden worden.
Bovendien stond de stort vol met Reuzebereklauw (invasieve soort) en ontstond er bosontwikkeling (= risico i.v.m. vuilstort). Deze problemen zijn met de opschoonactie opgelost. De stort wordt vanaf nu jaarlijks volledig afgemaaid. De actie is afgerekend als aanvullende opdracht. • Bestrijding invasieve exoten (Japanse duizendknoop en Reuzebereklauw). In 2019 werden de plekken nog incidenteel bestreden. Begin 2020 is in samenspraak met de gemeente besloten alle plekken goed in beeld te brengen en structureel te bestrijden. Hiervoor heeft Avri een viewer ontwikkeld. Alle locaties zijn in beeld gebracht en de invasieve soorten zijn met regelmaat afgemaaid. Hiermee hopen we verdere verspreiding van deze soorten te voorkomen en de kosten laag te houden. Deze werkzaamheden zijn afgerekend als aanvullende opdracht. • Afhandelen van 27 meldingen over bermen en watergangen.
16
3.3
Water en Riolering
3.3.1 Doelstelling Overeengekomen doelen riolering zijn: • Het beheer en onderhoud van pompen en gemalen • Het verhelpen van storingen drukriool • Het beheer en onderhoud van kolk en huisaansluitingen • Het reinigen van kolken • Het baggeren van watergangen bij calamiteiten • Behandelen riool gerelateerde klachten en meldingen • Afstemming over noodzakelijke vervanging van rioolvoorzieningen 3.3.2 Beeldkwaliteit Veel afspraken in de DVO 2020 zijn gemaakt op basis van een beeldkwaliteit. In lijn met voorgaande jaren is in 2020 een verdere kwaliteitsverbetering gemeten. Op basis van het gemiddelde van zeven schouwrondes in 2020 voldoen alle beeldmeetlatten aan de afgesproken norm (max. 10% afwijking). 3.3.3 Meldingen Meldingen van inwoners zijn een indicator om te toetsen of de behaalde kwaliteit vooruit of achteruit is gegaan ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit zegt echter weinig over het gegeven of er wel of niet is voldaan aan de afspraken in de DVO. Inwoners kunnen immers iets negatief beoordelen, terwijl dit wel conform de gemaakte afspraken uitgevoerd is. Of er kan sprake zijn van externe factoren, zoals weersinvloeden en externe storingen. Onderstaande resultaten kunnen onder andere gebruikt worden om gemeentelijk beleid eventueel bij te stellen en/ of gemaakte afspraken te actualiseren in een volgende DVO.
Aantal meldingen Riolering/ Vijvers en Sloten Afhandeltijd in dagen
2020 382
2019 360
2018 417
4,1
10,7
11,7
Ontwikkeling aantal meldingen: Het totaal aantal meldingen op riolering/vijvers en sloten is met 22 stuks, 6% gestegen ten opzichte van 2019. De toename wordt veroorzaak door meer meldingen op de onderdelen putten en riolering verstopt. Deze geringe toename past in het meldingen verloop van 2018 tot 2020 en geeft niet direct aanleiding voor een diepgaande meldingenanalyse. Ontwikkeling afhandeltijd meldingen: De gemiddelde afhandeltijd is flink afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019 en 2018. De reactiesnelheid op meldingen lijkt te zijn verbeterd. De investeringen in de nieuwe vrachtwagen en de eigen dienst hebben hier een groot aandeel in. In 2020 kwamen de meeste meldingen binnen op het gebied van pompstoringen (zie hieronder). Ontwikkeling aantal meldingen Riolering/ vijvers en sloten per subcategorie:
(volgorde: van meeste meldingen in 2020 naar minste meldingen in 2020) 2019
2020 175
Afwijking in aantal +0
Afwijking in % +0%
Pompstoring (rode lamp brandt)
175
Putten Riolering verstopt Wateroverlast Onderhoud sloten vijvers en fonteinen Overig
63 61 20 16
88 85 14 20
+25 +24 -6 +4
+35% +39% -30% +25%
25
0
-25
-100%
Reden en actie
Categorie overig is per 2020 vervallen
17
De meeste meldingen (175 stuks) gaan over 'drukriolering buitengebied’; (rode lamp brandt). In 2019 was het aantal meldingen exact hetzelfde. De meldingen over drukriolering betreft voor het overgrote deel: • Thermische storingen doordat de pomp vol zat met doekjes/maandverband/etc. • Hoog niveau waterpeil bij regenval • Pompstoring (overbelasting pomp) als gevolg van inkomend kwelwater.
3.3.4 Financiën In hoofdstuk 2 is het financiële resultaat op DVO niveau weergegeven. Hieronder zoomen we in op de dienst Onderhoud Riolering en water. Financieel resultaat op de dienst is € 23.000 voordelig. Dit is 5% van het beschikbare budget. Bedragen zijn afgerond op duizendtallen. Alleen afwijkingen op subdiensten groter dan € 5.000 worden toegelicht. Een + betekent een onderschrijding (voordeel) en een - betekent een overschrijding (nadeel) van het beschikbare budget conform de gewijzigde begroting in de 3e voortgangsrapportage (oktober 2020). Dienst
Afwijking in € en %
Oorzaak
Gevolg 2020
Actie 2020-2021
Riolering algemeen
+ € 6.000 (9%).
Minder kosten voor, energie, abonnementen etc.
Geen
Onderzoeken of dit een structureel voordeel behelst
Mechanische riolering
+ € 5.800 (3%)
Geen
Geen
Riolering vrij verval en hemelwater
€ 6.000 voordelig (9%).
Het onderhoud en de storingsafwikkelingen hebben minder gekost dan begroot. Doordat elke storing op zichzelf staat en enorm in kosten kan variëren kan hier geen conclusie aan verbonden worden De kosten voor het ledigen van kolken zijn lager uitgevallen dan geraamd
Geen
Onderzoeken of dit een structureel voordeel behelst
3.3.5 Aanvullende opdrachten (buiten de DVO) Voor water en riolering zijn er in 2020 geen meerwerkopdrachten uitgevoerd. 3.3.6
Resultaten per product
Riolering algemeen Energiekosten en abonnementen voor de gemalen worden uit deze post betaald. Energiekosten zijn wat hoger inschat dat benodigd vandaar onderbesteding net als voorgaande jaren. Avri onderzoekt of dit een structurele aanpassing behoeft. Riolering vrij verval Het aantal meldingen en storingen zijn in vergelijking met 2019 licht toegenomen. Dit heeft echter geen extra kosten opgeleverd. Het ramen van deze post blijft lastig om op voorhand in te schatten hoeveel storingen zich gaan voordoen in een jaar. Riolering huisaansluitingen Dit product betreft het oplossen en verhelpen van storingen aan huisaansluitingen. Er zijn in vergelijking met 2019 meer meldingen afgehandeld. Desondanks zijn de kosten binnen het budget gebleven. Mogelijk zijn de tarieven van herstel lager doordat deze werkzaamheden in 2020 zijn aanbesteed. Avri heeft nu 1 contractpartij die de huisaansluitingen vervangt. Doordat het ongewis is hoeveel meldingen en verstoppingen zich in een jaar voordoen is een post als deze lastig te begroten.
18
Mechanische riolering Alle hoofdgemalen zijn meerdere malen gereinigd in 2020 conform DVO afspraak. De minigemalen zijn nagenoeg allemaal 1x gereinigd. Riolering vrij verval hemelwater De werkzaamheden aan kolken vallen hieronder. Zowel het verhelpen van storingen als het reinigen. Het reinigen is in het derde kwartaal van 2020 uitgevoerd. De lijst met mankementen is opgesteld en in een viewer beschikbaar gesteld aan Neder-Betuwe. Baggeren Bij vervuiling van waterbodems door overstorten van riolering wordt waar nodig de waterbodem gebaggerd. In overleg wordt afstemming gezocht over de aard en omvang van de werkzaamheden in relatie tot het beschikbare budget. In 2020 heeft dit niet geleid tot bijzonderheden in de uitvoering.
3.4
Overige productafspraken
3.4.1
Evenementen
Resultaat: Goed. Meldingen: Financieel: €2.000 voordelig (60% van het totale budget). Bijzonderheden: In verband met de Covid-19 situatie hebben er geen evenementen plaats gevonden. Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Alleen materialen en hekken gefaciliteerd voor gemeentelijke activiteiten. Er zijn geen aanvullende opdrachten verstrekt in 2020 (buiten de DVO om). 3.4.2 Speelvoorzieningen Resultaat: Goed. Meldingen: In 2020 kwamen er 11 meldingen binnen over speeltoestellen, welke in gemiddeld 9,2 dagen waren afgehandeld. In 2019 waren dit 10 meldingen, welke in gemiddeld 28,7 dagen waren afgehandeld. De afhandeltijd was fors lager in 2020. Het aantal meldingen was ongeveer gelijk. Financieel: Circa € 2.000 voordelig (= slechts 3% van het totale budget). Bijzonderheden: Vanwege Covid-19 zijn bij alle speeltuinen waarschuwingsborden geplaatste met de regels van het RIVM. Hiervoor heeft de gemeente een aanvullende opdracht verstrekt. Deze is onder het product Onderhoud Infrastructuur, dienst Wegmeubilair toegelicht. Uitgevoerde werkzaamheden in 2020: • Een veiligheidsinspectie (zomer) en een functionele inspectie (najaar) van alle speeltoestellen. Vanuit de inspectie kwamen in hoofdzaak kleine reparaties naar voren. • Reparaties van speeltoestellen. • Reinigen van zandondergronden. Er is gekozen om, in overleg met de gemeente, het zand te reinigen en niet te vervangen.
Hierdoor konden we voor hetzelfde budget meer zandondergronden verversen. Vorig jaar is deze werkwijze ook toegepast. Mogelijk moeten de zandondergronden in 2021 wel ververst worden. Er zijn geen aanvullende opdrachten verstrekt in 2020 (buiten de DVO om).
19
BIJLAGE 1
FINANCIEEL RESULTAAT PER DIENST
BIJLAGE 2
OVERZICHT MEERWERK NEDER-BETUWE 2020
BIJLAGE 3
OVERZICHT SCHOUWRESULTATEN 2020
BIJLAGE 4
OVERZICHT MELDINGEN 2020
20