RV Raadsvoorstel Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 RUDLN

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 RUDLN 2 juli 2026 Algemene commissie 24 juni 2026 Fysieke leefomgeving T. Herings

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van de ODNML heeft de concept begroting 2027 met meerjarenraming 20282030 toegestuurd. Als deelnemer kan de gemeente Mook en Middelaar een zienswijze indienen ten aanzien van de begroting en meerjarenraming. De begroting 2027 wijkt meer dan 5% af van de gewijzigde begroting van 2026. Daardoor is uw raad bevoegd om een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt met de stukken in te stemmen en geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt de jaarrekening 2025 van de RUDLN ter kennisname aangeboden. Voorstel 1. Instemmen met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de ODNML en geen zienswijze kenbaar maken. 2. Kennisnemen van de jaarrekening 2025 van de RUDLN. Beoogd effect De begroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030 door het AB van de ODNML kunnen laten vaststellen. Inleiding De gemeente Mook en Middelaar is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze regeling is kortgezegd omgezet naar de GR voor de nieuwe robuuste omgevingsdienst van de Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML) die op 1 april 2026 is gestart. Tot die tijd bestond de RUD LN. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de concept Jaarrekening 2025, de concept Begroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030 toegestuurd.

Het algemeen Bestuur (AB) van de ODNML moet de jaarstukken en de begroting met meerjarenraming vaststellen. Voor het AB een besluit kan nemen, worden de deelnemers in staat gesteld om een zienswijze ten aanzien van de begroting in te brengen. Ten aanzien van de Jaarrekening 2025 is het mogelijk om aandachtspunten via de gemeentelijk vertegenwoordiger in het AB kenbaar te maken. Argumenten 1.1 Uw raad is bevoegd tav de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Het verschil tussen de begroting 2027 en de gewijzigde begroting 2026 bedraagt meer dan 5%. Daardoor is uw raad bevoegd om een reactie te geven op de stukken.

Pagina 1 van 3

conceptbegroting 2027 en mjr 2028-2030 ODNML

Raadsvoorstel 1.2 De stukken geven geen aanleiding om zienswijze in te dienen De begroting 2027 wijkt af van de gewijzigde begroting 2026. De begroting wordt 23,9 % negatiever; de bijdrage van de gemeente Mook en Middelaar neemt in 2027 met ruim € 46.000 toe. In de jaren daarna neemt de bijdrage volgens deze begroting beperkt toe. In de begroting is rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de omvorming naar een robuuste omgevingsdienst. Deze is gestart op 1 april 2026. Daardoor zijn de kosten voor 2027 een stuk hoger dan in 2026, aangezien daar de kosten voor de robuuste dienst pas vanaf Q2 van dat jaar hoger zijn. Daarnaast is rekening gehouden met een gelijkelijke volledige taakvervulling in 2030 en startend in 2026 met 80%. 2.1 De JR2025 wordt uw raad ter kennisname aangeboden Het verschil tussen de JR 2025 en de begroting 2025 bedraagt € 531.000. Dat bedrag wordt aan een bestemmingsreserve toegevoegd. Hierdoor wordt het resultaat voor de deelnemers nihil; er is geen verschil tussen de begrote bijdrage en de ingelegde bijdrage. Wij hebben daarom besloten in te stemmen met de Jaarrekening 2025 en om geen aandachtspunten kenbaar te maken. Kanttekeningen Geen Duurzaamheid nvt Participatie nvt Financiën De RUD NL heeft voor 2025 € 531.000 van de door de deelnemers ingebrachte en ontvangen middelen niet benut.

Gelet op de afspraken sluit het boekjaar met een rekensaldo na resultaatbestemming van € 531.000. Dat betekent dat het niet benutte bedrag niet aan de deelnemers wordt teruggegeven. Dat wordt gestort in een bestemmingsreserve. In de begroting voor 2027 wordt van Mook en Middelaar een bijdrage van € 192.921 verwacht. Dat is 23,9% hoger dan de gewijzigde bijdrage in 2026 (€ 146.863). Voor de meerjarenbegroting voor 20282030 is aangegeven dat de kosten jaarlijks toenemen. De bijdragen zijn voor de jaren 2028-2030 respectievelijk € 204.269, € 215.617 en € 219.389. De genoemde jaarlijkse bijdragen worden meerjarig verwerkt bij de Programmabegroting 2027. Communicatie De ODNML over uw besluit geïnformeerd. Uitvoering Uw raad kan tot 18 juli 2026 een zienswijze indienen ten aanzien van de begroting 2027 met de meerjarenbegroting 2028-2030. Vervolgens wordt het na de zomer van 2026 de begroting en meerjarenraming ter vaststelling aan het AB aangeboden.

Bijlage(n) -

Concept Jaarverslag en jaarrekening 2025 GR RUD LN Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijzen ontwerpbegroting 2027 ODNML Ontwerpbegroting 2027 inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 RUD LN

Pagina 2 van 3

conceptbegroting 2027 en mjr 2028-2030 ODNML

Raadsvoorstel

Mook, 12 mei 2026 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris drs. W. Mariman

De burgemeester I.M. van Dijk

Pagina 3 van 3

conceptbegroting 2027 en mjr 2028-2030 ODNML