Raadsvoorstel Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN_ondertekend

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN 16 juni 2022 Samenleving 7 juni 2022 Openbare orde en veiligheid mr. drs. W. Gradisen

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN Inleiding De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de concept-jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw zienswijze over deze documenten kenbaar te maken. De Veiligheidsregio biedt de concept-jaarverantwoording 2021 en de ontwerpbegroting 2023 ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2022. De zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2022 zijn ingediend. Op grond van het Delegatiebesluit Mook en Middelaar is het college bevoegd een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting, aangezien deze minder dan 5% afwijkt van de meerjarenbegroting. Uw raad is bevoegd een zienswijze in te dienen over de conceptjaarverantwoording 2021 aangezien deze meer dan 5% afwijkt van de begroting 2021. Beide zienswijzen kunnen in één brief worden vervat. Voorstel 1. Een zienswijze in te dienen op de concept-jaarverantwoording 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord conform bijgaande brief (bijlage 7). 2. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (Bijlage 7).

Beoogd effect Gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op zowel conceptjaarverantwoording als ontwerpbegroting.

Pagina 1 van 4

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN

Raadsvoorstel

Argumenten Advies algemeen Het financieel resultaat in de jaarrekening van 2021 bedraagt na de mutaties in de reserves €409.000,- voordelig. Dit is exclusief het voordelig saldo veroorzaakt door een eenmalig cao-voordeel (zie argument 3 bij de jaarverantwoording). Wij adviseren u om in te stemmen met het voorstel van de Veiligheidsregio om het positieve resultaat te reserveren voor natuurbrandbestrijding en informatieveiligheid. Verder delen wij u mede dat het college instemt met de conceptbegroting 2023, maar wel een opmerking in de zienswijze opneemt over het ontbreken van een aantal cruciale ontwikkelingen in de risicoparagraaf. Argumenten jaarverantwoording 2021 1. Reservering natuurbrandbestrijding: De Veiligheidsregio stelt voor om vanuit het voordelig rekeningresultaat €230.000 te reserveren voor natuurbrandbestrijding. Dit betreft het bedrag dat vanuit het Rijk aan subsidie is ontvangen voor de dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg in april 2021. Met het Rijk is afgesproken om deze subsidie te reserveren voor natuurbrandbestrijding. 2. Reservering middelen voor informatieveiligheid: In het licht van internationale ontwikkelingen krijgt informatieveiligheid nog meer betekenis.

De Veiligheidsregio stelt daarom voor om het restant van het positieve rekeningresultaat, een bedrag van € 179.000,- te reserveren om de informatieveiligheid binnen de organisatie te vergroten. Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de exacte maatregelen die genomen dienen te worden. 3. Cao-voordeel: De nieuwe cao gemeenten heeft pas vanaf december 2021 een financieel effect gehad en daarmee ontstaat een incidenteel voordeel. Dit cao-voordeel van € 559.914,- zal worden terugbetaald aan de gemeenten. Ter kennisname: argumenten voor het college om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen: 1. Gemeentelijke bijdrage: De concept ontwerpbegroting 2023 sluit aan bij de kaderbrief 2023. Er zijn geen andere ontwikkelingen opgenomen die direct invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage 2023, dan de ontwikkelingen genoemd in de kaderbrief 2023. Het betreft hier de indexering en de versterking paraatheid brandweer, waar beide besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Het college kan hiermee instemmen. 2. Onvolledige risicoparagraaf: Op basis van de nu voorliggende begroting moet worden geconstateerd dat de volgende cruciale ontwikkelingen nog niet zijn opgenomen in de risicoparagraaf, te weten: De impact van de oorlog in Oekraïne. De impact van de herverdeling van het gemeentefonds. De impact van de strategische huisvestingsdiscussie.

De impact van het hoge inflatieniveau van dit moment. College zal hierop wijzen in de zienswijze. Kerntakendiscussie Tenslotte nog een toelichting op de kerntakendiscussie. Met de in 2021/2022 gevoerde kerntakendiscussie heeft het bestuur van de VRLN zichzelf de vraag gesteld op welke wijze het takenpakket aansluit bij de opgaven en competenties waarvoor gemeenten zichzelf gesteld zien

Pagina 2 van 4

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN

Raadsvoorstel staan. In de analyse is geconstateerd dat de VRLN voornamelijk wettelijke taken uitvoert en slechts in beperkte mate niet wettelijke taken. De keuze in het vaststellen van de kerntaken draait als gevolg daarvan om de 'hoe vraag’ in plaats van de ‘wat vraag’. De VRLN zal een visie op de uitvoeringsopdracht en het organisatieplan schrijven voor de periode 2022-2030 om daarmee de beleidslijn voor twee gemeentelijke collegeperiodes vast te leggen. In het perspectief naar 2030 is het werven en vasthouden van gekwalificeerd personeel de meest essentiële opgave voor een succesvolle uitvoering van beleid.

Kanttekeningen Conform artikel 7 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord beslist het Algemeen Bestuur bij meerderheid van stemmen.

Duurzaamheid n.v.t.

Participatie n.v.t.

Financiën Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren gebruikt. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeleffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025.

Bijdrage gemeente Mook en Middelaar Aantal inwoners gemeente Mook en Middelaar

7.985

Bijdrage begroting 2022

€532.000,-

Loonkostenstijging (2,3%)

€8.000,-

Materiële kostenstijging (1,4%)

€4.000,-

Programma brandweerzorg

€2.000,-

Verdeelsleutel JGZ (25%)

€0,-

Bijdrage begroting 2023

€546.000,-

Pagina 3 van 4

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN

Raadsvoorstel Verhoging 2022 t.o.v. 2023

€14.000,-

Communicatie Aan dit advies zijn geen communicatie-activiteiten verbonden. Na besluitvorming wordt de zienswijze kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Uitvoering Na het inwinnen van de zienswijze bij de deelnemende gemeenten zal de jaarverantwoording en begroting ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief concept-jaarverantwoording 2021 2. Concept-jaarverantwoording 2021 3. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 4. Ontwerpbegroting 2023. 5. Ontwerpbegroting VRLN in 1 oogopslag 6. Concept-raadsbesluit 7. Zienswijze

Mook, 17 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris drs. W. Mariman

Pagina 4 van 4

De burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Zienswijze conceptjaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN