Raadsvoorstel Ontwerp MJPB BVO DRAN 2025-2028

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

C24.00057 Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028 12 juni 2024 Algemene commissie 29 mei 2024 Sociaal Domein F.N. Dillerop

Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028 Inleiding Op 11 maart 2024 heeft de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN) aan de deelnemende gemeenten de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief gewijzigde begroting 2024) toegezonden. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad hierop haar zienswijze kenbaar maken. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2024, maar hiervoor is een verlenging aangevraagd om de raad de tijd te geven hierover een besluit te nemen. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze is aan uw college gedelegeerd indien de afwijking van de betreffende jaarschijf in de meerjarenbegroting van vorig jaar niet meer dan 5% bedraagt. Het verschil is dit jaar echter groter dan 5%, waardoor de bevoegdheid bij u ligt. Voorstel 1. Af te zien van een zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028 en de vervoersorganisatie hierover te informeren. Beoogd effect Op basis van dit raadsbesluit en het besluit van de andere deelnemende gemeenten kan het bestuur van de BVO DRAN tot besluitvorming overgaan m.b.t. de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 en de begrotingswijziging 2024. Argumenten 1.1. In de gemeentebegroting is voldoende rekening gehouden met de kosten uit de ontwerpmeerjarenbegroting van de BVO DRAN. De meerjarenbegroting is naar beneden bijgesteld.

Voor het lopende jaar gaat dit om een bijstelling van -21% van de totale kosten van vraagafhankelijk en routevervoer ten opzichte van de primaire begroting. Voor 2025 gaat het om een bijstelling van -23%. In de afgelopen jaren zagen wij als gevolg van de coronamaatregelen een afname in het gebruik van vraagafhankelijk en routevervoer. Inmiddels zien we dat de vervoersvolumes zich hebben hersteld, alhoewel het gebruik (nog steeds) niet terug is op het niveau van vóór de Covidpandemie. De ervaringscijfers van het actuele daadwerkelijke gebruik van het vervoer worden nu gehanteerd als zogenaamd nulpunt. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt in hoeverre dit

Pagina 1 van 3

Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028

Raadsvoorstel structureel van aard is. De meerjarenbegroting 2025-2028 van de BVO DRAN is hierop aangepast.

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer (wmo) Programma 2: Routevervoer (leerlingen en jeugd) Overhead Totaal

Programma 1: Vraagafhankelijk vervoer (wmo) Programma 2: Routevervoer (leerlingen en jeugd) Overhead Totaal

2024 primaire begroting € 128.686

2024 begrotingswijziging

% wijziging

€ 89.962

-30%

€ 16.454

€ 120.582 € 16.278

€288.339

€ 226.822

-16% -1% -21%

€ 143.199

2025 jaarschijf 20242027 € 143.876

2025 (MJPB 20252028)

% wijziging

€ 100.324

-30%

€ 16.945

€ 135.326 € 16.903

€ 325.958

€ 252.553

-18% 0% -23%

€ 165.137

1.2. De begrotingswijziging 2024 en meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 volgen de autonome ontwikkelingen en de kaders van de aanbesteding. De kaders voor de begrotingen van de vervoersorganisatie worden feitelijk afgebakend door drie hoofdelementen: - Het vervoersvolume: dit blijft een variabele (want gebruiksafhankelijke) factor, waardoor er sprake is van een ‘open einde’ financieringssystematiek. Het vervoersvolume wordt bepaald door het feitelijk vervoer per individuele gemeente. Dit kan alleen bijgestuurd worden door middel van indicatiestellingen respectievelijk toekenningen. De gemeente is daarbij gebonden aan wet- en regelgeving. - Loon- en prijsstijgingen: de vervoersorganisatie hanteert de zogenaamde NEA-index. Ook in de vervoerssector heeft de inflatie grote impact gehad. - De infasering van zero-emissie: zie daarvoor hieronder de paragraaf ‘duurzaamheid’. Bovenstaande elementen worden in de meerjarenprogrammabegroting nader toegelicht. De vervoersorganisatie beweegt zich hierbij binnen de gestelde kaders. Er is daarom geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 1.1. De bekostiging van het door BVO DRAN uitgevoerde doelgroepenvervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ financieringssystematiek. Het totale volume van het doelgroepenvervoer is meerjarig ingeschat op basis van ervaringscijfers van het daadwerkelijke recente gebruik.

Het kan voorkomen dat het gebruik van het doelgroepenvervoer in de komende jaren sterker toe- of afneemt dan nu kan worden voorspeld. Dit gebruik is gebaseerd op de indicaties en toekenningen die wij als gemeente afgeven. Vanwege wet- en regelgeving hebben

Pagina 2 van 3

Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028

Raadsvoorstel wij een beperkte invloed op het daadwerkelijk gebruik. De ‘open einde’ financieringssystematiek van BVO DRAN brengt een potentieel financieel risico met zich mee voor de deelnemende gemeenten. Dit risico is echter onvermijdelijk. Door middel van tussentijdse rapportages wordt periodiek inzicht gegeven in eventuele wijzigingen, zodat hierop waar nodig tijdig kan worden geanticipeerd. 1.2. Bij een (eventuele) aanbesteding zullen de vervoerskosten waarschijnlijk toenemen. In de meerjarenprogrammabegroting is gerekend met de huidige tarieven van de vervoerders en toepassing van indexatie. Gezien de toenemende kosten voor personeel, energie en brandstof en de zero-emissie investeringen, moeten we er rekening mee houden dat vervoerders kunnen besluiten om hun contract met de BVO DRAN niet te verlengen. In dat geval zal een nieuwe aanbesteding moeten volgen, wat waarschijnlijk zal leiden tot hogere tarieven dan de huidige contractueel overeengekomen tarieven.

Duurzaamheid Bij de aanbesteding van het vervoer in 2020 zijn er ambities geformuleerd op het gebied van het realiseren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer. In 2022 is door de huidige vervoerders in samenwerking met de vervoersorganisatie een start gemaakt met de infaseringsplannen. In het vraagafhankelijk vervoer hoeft tot en met het eerste halfjaar van 2026 nog geen rekening gehouden te worden met meerkosten zero emissie. Daarna wordt rekening gehouden met 5% meerkosten op de bruto begroting. Hiertoe is besloten o.a. vanwege de (nu nog) zeer hoge aanschafkosten voor elektrisch aangedreven rolstoelbusjes, waardoor de infasering van zero-emissie hier wat minder snel verloopt dan voor andere vormen van vervoer waarvoor andere voertuigen (kunnen) worden ingezet. Voor het routevervoer zijn er nu al wel verwachte meerkosten van 15% van de bruto begroting.

Financiën Bij de zomerrapportage 2024 en de begroting 2025-2028 worden de begrote bedragen voor vraagafhankelijk en routegebonden vervoer aangepast aan de hand van de meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028 incl. begrotingswijziging 2024 van de vervoersorganisatie BVO DRAN. Bijlage(n) Aanbiedingsbrief van de vervoersorganisatie Meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028 incl. begrotingswijziging 2024 van de vervoersorganisatie Mook, 12 juni 2024 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris drs. W. Mariman

De burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Pagina 3 van 3

Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2025-2028