Raadsvoorstel Begroting 2023 BsGW_ondertekend

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

Zienswijze BsGW begroting 2023 16 juni 2022 Samenleving 7 juni 2022 Paragraaf Verbonden Partijen T. Herings

Zienswijze BsGW begroting 2023 Inleiding Op 24 februari 2022 is de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 ontvangen. Bij het bestuderen van de stukken bleek dat de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming voor 2023 uit de ontwerpbegroting 2023 meer dan 5% afweek. Door deze afwijking is de raad bevoegd om een zienswijze in te dienen. Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2023 en bijgevoegde zienswijze in te dienen 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2027 Beoogd effect Gebruik te maken van het recht om uw zienswijze kenbaar te maken.

Pagina 1 van 3

Zienswijze BsGW begroting 2023

Raadsvoorstel

Argumenten Forse stijging begroting De netto-kosten van de incidenteel) t.o.v. de begroting 2022. Dit betreft een stijging van 18%. Voor de gemeente Mook en

De netto-kosten stijgen voornamelijk door de volgende posten:

5. Overige GDI-voorzieningen izend 6. Uitvoeringskosten extra WOZ-bezwaren en -

Op de gebruikelijke wijze zijn de netto-kosten vervolgens via de kostenverdeelmethode toegerekend aan de bijdragen van de deelnemers aan BsGW.

Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties Het grootste deel van de kostenstijging (2.275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatiekosten van de hosting en het belastingpakket. Deze totale kosten zijn geschat 2.775 mln. In 2022 is er incidenteel een bestemmingsreserve gecreëerd moeten worden. Voornamelijk doordat de contractduur van de aanbieder bekend was. Nu is er een incidentele kostenstijging wat doorgeschoven wordt naar de deelnemende partijen.

Financiële doorvertaling Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) in de (Meerjaren)begroting De financiële doorvertaling van het OOP is niet terug te zien in de jaarschijven 2025 t/m 2027. In e mln. in het kader van het OOP.

Post onvoorzien en weerstandsvermogen Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een jaarlijks bij het opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse. Het berekende weerstandsvermogen komt mln. Deze risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn COVID-19 en de stijging van bezwaren en beroep. moeten worden opgenomen zodat het benodigde weerstandsvermogen lager is. In de concept zienswijze (bijlage 3) is verdere uiteenzetting van de posten COVID-19 en de stijging van bezwaren en beroep beschreven.

Pagina 2 van 3

Zienswijze BsGW begroting 2023

Raadsvoorstel

Kanttekeningen Het is uiteindelijk aan het bestuur van de BsGW of de zienswijzen, die door gemeenten worden ingediend, worden overgenomen.

Duurzaamheid N.v.t.

Participatie Alle raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen t.a.v. de begroting 2023.

Financiën De ontwerpbegroting 2023 van de BsGW omvat een forse stijging in bijdrage. De bijdrage van de 2023 rekening mee gehouden.

Uitvoering Direct na de raadsvergadering zal de zienswijze van de raad naar de MGR worden gestuurd.

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 2. Ontwerpbegroting 2023 BsGW en MJB 2023-2027 3. Aanbiedingsbrief kadernota begroting 2023 en MJB 2023-2027 4. Kadernota begroting 2023 en MJB 2023-2027 5. Concept zienswijze BsGW 6. Raadsbesluit begroting 2023 BsGW

Mook, 31 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris drs. W. Mariman

Pagina 3 van 3

De burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Zienswijze BsGW begroting 2023