Programmabegroting 2022-2025 (versie raad 2021-11-10).pdf

Strategische personeelsplanning wordt ook de komende jaren ingezet om de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek te krijgen, hiermee wordt rekening gehouden met de vergrijzing van de organisatie. Mobiliteit van medewerkers heeft ook de komende jaren aandacht nodig. Opleiding wordt ook in 2022 verder gestimuleerd als investering in kwaliteit en in de medewerker. Samenwerking Samenwerkingsverbanden zijn nodig om met deze zelfstandige organisatie de benodigde kwaliteit te kunnen borgen. Bestaande samenwerkingsverbanden (overwegend verbonden partijen) zijn bijvoorbeeld: MGR-Werkbedrijf (participatie, MGR-iRvN (ICT), BsGW (belastingen) en backoffice van het Sociaal Domein gemeente Nijmegen. Naast de formele samenwerkingsverbanden zijn er ook informele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van de uitvoering van het Sociaal Domein (zeven gemeenten) en het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). De voorbeelden zijn niet uitputtend opgesomd. Door het participeren in formele samenwerkingsverbanden dan wel het deelnemen aan meer informele samenwerkingen, wordt de kwaliteit van de dienstverlening nog beter geborgd. Hybride werken Een vrij recente ontwikkeling is hybride werken. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor flexibel en plaats- en tijd-onafhankelijk werken. Dit past bij de tijd waarin we leven en de behoefte van de organisatie en de medewerkers.

Om hybride werken mogelijk te maken, zijn enkele aanpassingen in de organisatie nodig. Deze aanpassingen worden in 2022 verder in gang gezet.

94

Programmabegroting 2022-2025 Huisvesting Weer terug naar kantoor De ervaringen die we het afgelopen anderhalf jaar hebben opgedaan met thuis en digitaal werken, leiden naar verwachting tot een verschuivingen in de bezetting van het gemeentehuis en tot aanpassing van de faciliteiten die nodig zijn om medewerkers, bestuurders en inwoners optimaal te ondersteunen. Verduurzaming gemeentehuis De investering in verduurzaming van het gemeentehuis is (en blijft) doorgeschoven naar 2024.

Informatisering / automatisering Digitalisering / informatievoorziening Digitalisering speelt een cruciale rol in de wijze waarop we in de nabije toekomst inspelen op de behoeften van onze inwoners en de wijze waarop we de dienstverlening aan onze inwoners vormgeven. Bijna alles hangt met digitalisering samen: processen kunnen efficiënter en effectiever verlopen en informatie kan sneller beschikbaar komen en gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast heeft het indirect effect op de werkdruk, het maakt ons als organisatie veel flexibeler vanwege de toegankelijkheid van informatie. Digitalisering vraagt dat we intern stappen zetten en dat medewerkers hun werk anders organiseren. Feit is dat de ontwikkelingen om ons heen snel gaan en dat het van het grootste belang is dat we hierin een inhaalslag plegen. Het raamwerk van deze inhaalslag is gemaakt (we beschikken over de tools). In 2022 geven we hieraan een diepere invulling. Zaakgericht(er) werken in combinatie met een bijdetijdse en beter gevulde digitale producten- en dienstencatalogus moet leiden tot een hoger niveau van digitale dienstverlening. Voorts passen we onze werkprocessen aan met het oog op de aanstaande inwerkingtreding van de Wet Open Overheid (WOO) en Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV).

Omgevingsloket Het digitaal stelsel Omgevingswet vervangt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet medio 2022 de bestaande toepassingen: er komt één centrale ingang, het nieuwe Omgevingsloket. In het nieuwe Omgevingsloket kunnen burgers en ondernemers via een kaart de regels inzien die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn regels die de gemeente, waterschap, provincie en Rijk stellen op die locatie. Ook kunnen burgers en bedrijven via een vragenboom uitzoeken of ze een vergunning of melding moeten doen voor hun plannen. Daarna kunnen ze direct een aanvraag of melding opstellen en indienen. Het Omgevingsloket levert de aanvraag automatisch af bij de juiste overheid. Het Omgevingsloket voorziet in een moderne informatievoorziening en dienstverlening. Onze informatiesystemen moeten op orde zijn om deze aan te laten sluiten bij die van andere overheden en partijen. Het vraagt veel van de digitale vaardigheden van onze medewerkers. De implementatie is in 2021 ingezet, de afrondende fase gebeurt in het eerste halfjaar van 2022. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022.

95

2.1. Beleidsbegroting

Budgetten Overzicht budgetten raad Naast de diverse bedrijfsvoeringsaspecten zijn er ook specifiek budgetten voor de raad. Ofschoon deze formeel geen onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering, worden deze hieronder volledigheidshalve wel vermeld. Bedragen x € 1.000 Wie

Toelichting

Raad

salarissen, vergoedingen, werkbudget enz.

Raadscommissies

vergoedingen

Griffie Controlekosten

R2020

B2021

B2022

B2023

B2024

B2025

213

216

234

224

228

224

4

6

6

6

6

6

salarissen, incl. ondersteuning griffie

145

140

134

134

134

134

kosten accountant

63

50

0

0

0

0

96

Programmabegroting 2022-2025

2.1.20. Paragraaf Verbonden partijen Wettelijk kader Artikel 15 BBV. In deze Programmabegroting zijn de volgende verbonden partijen aanwezig (onderverdeeld in Gemeenschappelijk regelingen, Vennootschappen en coöperaties, Stichtingen en Verenigingen en Overige verbonden partijen):

Gemeenschappelijke regelingen Bedragen x € 1.000 Naam

Relatie met programma

Begroting 2022 aanwezig

Belang

Modulaire GR Regio Rijk van Nijmegen

Samenleven en Zorgen

ja (geen balans)

3,00% (6/200e deel)

560

GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Verplaatsen, Werken, Gezond leven, Wonen

ja (geen balans)

5,56% (1/18e deel)

43

GR Euregio Rijn-Waal (Kleve)

Werken, Samenleven en Zorgen, Gezond leven, Wonen

nee

1,20%

3

GR Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Gezond leven

ja

4,76% (1/21e deel)

0

GR Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN)

Beschermen

ja

6,67% (1/15e deel)

532

BVO Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Samenleven en zorgen

ja (geen balans)

11,00% (11/100e deel)

79

BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen

Leren, Samenleven en zorgen

ja (geen balans)

5,26% (1/19e deel)

223

GR Regionale uitvoeringsdienst Beschermen Limburg Noord (RUD)

ja

6,25% (1/16e deel)

19

GR Belastingsamenwerking Besturen, Werken, Gezond Gemeenten en Waterschappen leven, Algemene (BsGW) dekkingsmiddelen

ja

0,50% (1/200e deel)

121

Bijdrage 2022

Vennootschappen en coöperaties Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 aanwezig

Belang

Bijdrage 2022

n.v.t. (algemene dekkingsmiddelen)

nee

p.m.

0

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Gezond leven

nee

0,60%

0

Enexis Holding N.V.

Gezond leven

nee

0,09%

0

Naam

Relatie met programma

NV BNG-bank

97

2.1. Beleidsbegroting Begroting 2022 aanwezig

Belang

Bijdrage 2022

Afgeleide van Enexis

nee

0,09%

0

CSV Amsterdam B.V.

Afgeleide van Enexis

nee

0,09%

0

Inkoopcentrum Zuid

n.v.t. (inkoop algemeen)

nee

Leisurelands B.V.

Recreëren

nee

0,90%

0

DAR N.V. Nazorg (bodemzorg) Limburg B.V.

Gezond leven

nee

p.m.

0

Gezond leven

nee

p.m.

2

CBL Vennootschap B.V.

Afgeleide van Enexis

nee

0,09%

0

Vordering Enexis B.V. ('sHertogenbosch)

Afgeleide van Enexis

nee

0,09%

0

Verkoop vennootschap B.V.

Afgeleide van Enexis

nee

0,09%

0

Naam

Relatie met programma

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

8

Vervallen per eind 2020

Stichtingen en verenigingen Bedragen x € 1.000 Naam

Relatie met programma

Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg Afgeleide van Enexis binnen Essent N.V. (VEGAL)

Begroting 2022 aanwezig

Belang

nee

0,09%

Bijdrage 2022

Overige verbonden partijen Geen. Algemeen Deze paragraaf gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of het hebben van stemrecht (bijvoorbeeld middels aandelen). Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente. De verbonden partijen zijn onderverdeel in vier soorten, namelijk gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Gemeenschappelijke regelingen Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer (de besturen van) twee of meer gemeenten samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. Hieronder worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de gemeente Mook en Middelaar participeert. Voor wat betreft de vermelde geprognosticeerde omvang van het eigen en het vreemd vermogen en het resultaat wordt aansluiting gezocht bij de gegevens van de begrotingen 2022, voor zover deze beschikbaar zijn.

98

Programmabegroting 2022-2025 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen te Nijmegen Doel/openbaar belang

Betrokkenen Financieel belang

Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen

Risico’s

De MGR is een samenwerkingsverband, ingesteld om de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen door afstemming en samenwerking binnen de regio Nijmegen. De eerste module van de MGR is gevormd door het Regionale WerkBedrijf. Per 1 januari 2016 is de module ICT toegevoegd aan de MGR onder de naam ICT-Rijk van Nijmegen (iRvN). Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Het uitgangspunt is dat deelnemende gemeenten het gehele participatiebudget overdragen aan het Werkbedrijf. Voor bestuursondersteuning dienen de deelnemende gemeenten een bijdrage te voldoen. Voor de gemeente Mook en Middelaar is dit € 5k in 2022. Voor de module WerkBedrijf exclusief SW dient de gemeente voor 2022 € 245k te voldoen. Dit bestaat uit het participatiebudget ad € 126k, een bijdrage voor loonkostensubsidies van € 46k en een bijdrage voor Op weg naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding) van € 73k. Afrekening van de twee laatstgenoemde onderdelen vindt plaats op basis van realisatie. Voor de module ICT is de deelnamebijdrage van de gemeente voor 2022 begroot op €297k. Het algemeen bestuur van de MGR wordt gevormd door leden van de raad of het college van B&W van de deelnemende gemeenten. Mook en Middelaar heeft 6 van de 200 stemmen. Burgemeester Gradisen en wethouder Peters zitten in het algemeen bestuur.

De eerste module van de MGR, het Regionale Werkbedrijf, is sinds 1 januari 2015 operationeel. Het Werkbedrijf heeft in 2016 verder vorm gekregen en vanaf 2017 fungeert het zoals bij de oprichting is beoogd. In 2016 is het SW-bedrijf Breed geïntegreerd in het Werkbedrijf. Omdat Mook en Middelaar de uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening (WSW) – zoals deze gold voor 1 januari 2015 – niet heeft gepositioneerd in de MGR (voorheen BREED) maar in een andere gemeenschappelijke regeling (IWGM), is bedongen dat wij niet aansprakelijk zijn voor evt. tekorten bij het onderdeel WSW-oud. Per 1 januari 2016 is de tweede module van de MGR inzake ICT-samenwerking in werking getreden. Binnen de ICT-module is een splitsing gemaakt ten aanzien van de doorbelasting van het Werkbedrijf in- en exclusief SW zodat Mook en Middelaar niet doorbelast zal worden voor het SW-deel binnen de ICT-module. Bij de oprichting heeft de MGR de taak gekregen om niet alleen een uitvoeringsorganisatie te zijn, maar ook een platform voor regionale afstemming en overleg. Dit betekent onder meer dat gesprekken over strategische thema's worden gefaciliteerd tussen bestuurders en dat raadsbijeenkomsten worden georganiseerd. Gelet op het feit dat de platformfunctie al enkele jaren stilligt, zal worden onderzocht of dit niet beter elders in de regio belegd kan worden.

De MGR heeft een risico-inventarisatie gehouden. Omdat de MGR geen eigen vermogen aanhoudt (algemene reserve voor risico’s) worden de risico’s doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten die deze risico’s in de eigen risicoparagraaf kunnen opnemen. Mook en Middelaar heeft hierin ook voorzien. 1 januari 2022

31 december 2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen

€ 0k

€ 0k

€ 20.484k

€ 20.990k

Resultaat

€ 0k

99

2.1. Beleidsbegroting Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Doel/openbaar belang

Betrokkenen

Financieel belang

Bestuurlijk belang Ontwikkelingen

Risico’s

De regeling is getroffen om de positie van de Regio Arnhem-Nijmegen te versterken en een kwalitatieve groei van de regio te bewerkstelligen (met behoud van de typische balans tussen levendige verstedelijking en ontspannen leefkwaliteit) op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaaleconomische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme, leefbaarheid en cultuur) op de schaal van de regio, en waarbij integraliteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Beuningen, Berg en Dal, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. De gemeente Mook en Middelaar draagt € 1,25 per inwoner per jaar bij. Er vindt geen bijdrage aan The Economic Board plaats. Daarnaast betalen gemeenten per opgave waaraan zij deelnemen. Burgemeester Gradisen is namens de gemeente Mook en Middelaar lid van het AB. Wethouder Baneke is plaatsvervangend lid. Per 1 januari 2021 heeft het college, evenals alle andere deelnemende colleges, het GO Regio Arnhem-Nijmegen ingetrokken.

In plaats hiervan is een sterkere gemeenschappelijke regeling getroffen: de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, welke op 1 januari 2021 van start is gegaan. Er is sprake van vijf opgaven: vervoer (Verbonden regio), toerisme en cultuur (Ontspannen regio), wonen (Groene Groeiregio), economie (Productieve regio) en circulariteit (Circulaire regio). De raden van de deelnemende gemeenten bepalen aan welke opgaven wordt deelgenomen. De raad van Mook en Middelaar heeft de intentie om aan twee opgaven deel te nemen: vervoer (de Verbonden regio) en wonen (de Groene regio). In november 2021 wordt hierover een definitief besluit genomen. In de programmabegroting 2022 is bij een nagekomen mutaties een bedrag opgenomen van € 17k ten behoeve van de Verbonden regio (opgave vervoer). Er zijn geen bijzondere risico's bekend.

1 januari 2022

31 december 2022

Eigen vermogen

Geen balans in begroting

Geen balans in begroting

Vreemd vermogen

Geen balans in begroting

Geen balans in begroting

Resultaat

€0

Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal te Kleve Doel/openbaar belang

Betrokkenen

De Euregio Rijn-Waal wil met haar werk bijdragen aan de eenwording van Europa. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een sterke economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio middels het realiseren en stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. De werkvelden zijn ruimtelijke structuur, economie, technologie en innovatie, milieu, natuur en landschap, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie. De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband met leden uit de Nederlandse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de Duitse stad Duisburg en de Kreisen Kleve en Wesel. De leden zijn gemeenten (waaronder de gemeente Mook en Middelaar), regionale overheden en andere publiekrechtelijke organisaties zoals de Kamer van Koophandel.

100