(Landscape - niet ondertekend) Antwoorden Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-10).docx

ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES PROGRAMMABEGROTING 2022 * Afdeling (ambtelijk) Staf : Staf BV : Bedrijfsvoering SL : Samenleving

** Portefeuillehouder (bestuurlijk) WG : burgemeester mr. drs. Willem Gradisen GW : wethouder Geertjan Wienhoven KP : wethouder drs. Karin Peters PB : wethouder Pepijn Baneke

1. Algemeen (1-24) Vraag nr.

Pag. nr.

1

6

Vraag fractie

3e regel:”..quick wins en potentiele besparingen..” een verwijzing naar pagina 179 verduidelijkt de zaak. Zero Based Budgetting: Er wordt hier gesproken over de “de knoppen waaraan gedraaid kan worden” en “Overige knoppen is nog niet gedraaid”. Dit is taalgebruik voor een select gezelschap binnen bestuur en raad. Kan dit niet verduidelijkt worden met een overzichtje van enkele regels, met daarin onderwerp(knop), wordt meegewerkt sinds/vanaf, nog niets meegedaan (voor volgende periode), actie bij: B&W, raad….. Dit is volgens mij ook een stukje overdracht voor na de verkiezingen.

Fractie

Antwoord

CDA1

De quick wins en potentiële besparingen zijn inderdaad vanaf pagina 179 vermeld in de Programmabegroting 2022

2

6

CDA2

3

15

Waarom bij 14, 18, 19 geen kosten geraamd voor 2023, 2024 en 2025.

PvdA1

4

15

Nagekomen mutaties 15a Bijstelling salariskosten (CAO/Premies). 4Jaar lang 182000 euro negatief. Wordt de huidige CAO gebruikt om voor 4 jaar

CDA3

De uitwerking van het ZBB-traject is verwoord in de Zomerrapportage 2021 waarbij alle maatregelen zijn vermeld en toegelicht. Omdat er nog enige onduidelijkheid was, is dit in de Programmabegroting meer visueel beschreven. Hierbij is 'knoppen' tussen aanhalingstekens gezet omdat het geen feitelijke knop is, maar een figuurlijke knop. Hiervoor verwijzen wij u naar de toelichting die is vermeld bij de desbetreffende nummers. Een CAO-stijging voor 2022 betreft een structurele last voor de latere jaren. Naast de CAO-stijging zit hierin ook een bijstelling

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

BV

GW

BV

GW

BV

WG

1

Vraag nr.

5

Pag. nr.

15/17

Vraag fractie

vooruit te plannen of is er hier sprake van een inschatting van de nog lopende Caoonderhandelingen naar de komende 4 jaar? Nagekomen mutaties: 20. Bijstelling budget Flexibel Schil: De Flexibele Schil bevatte ook inhuur voor met name (nog)niet vervulde vacatures. En de inhuur bedroeg enkele jaren geleden bijna 1 miljoen euro. Hoe kan er dan bij de problematische vervulbaarheid van vacatures bij de gemeentes(recent: Berg en Dal) afgebouwd worden tot 100.000 euro?

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

WG

BV

GW

BV

GW

BV

GW

voor voorziene mutaties zoals vermeld in de Kaderbrief 2022.

CDA4

Het geraamde bedrag kan afgebouwd worden omdat de inhuur niet alleen door het budget Flexibele Schil wordt bekostigd, maar ook door de onderuitputting van de salariskosten in het geval dat er vacatures zijn en door ontvangen ziekengelden. In de paragraaf lokale heffingen bij elke begroting staat vermeld: Ofschoon de toeristenbelasting en de hondenbelasting wettelijk gezien niet-bestedingsgebonden heffingen zijn, worden deze opbrengsten in Mook en Middelaar wel gelabeld voor de bestrijding van kosten daarvan.

6

17

Welk raadsbesluit ligt ten grondslag aan de stelling dat de hoogte van de toeristenbelasting gekoppeld is aan de investeringen op het gebied van recreatie en toerisme en derhalve de toename van de toeristenbelasting afhankelijk is van te plegen investeringen?

7

18

Zouden graag een staatje zien hoe het beeld eruit ziet als conform afspraak in de raad de OZB de komende vier jaren op peil blijft.

PvdA3

8

18

Lagere toeristenbelasting i.v.m. uitstel investering (33k N). Hoe kan je lagere inkomsten uit toeristenbelasting berekenen? Is dat vooraf niet

GL1

PvdA2

In de Begroting 2020 wordt deze insteek ook toepasbaar geacht op investeringen. In het investeringsplan is namelijk een bedrag opgenomen van € 2 miljoen voor Masterplan Plasmolen. Daarbij is vermeld dat een deel van de afschrijvingskosten gedekt kan worden door de verhoging van het tarief van de toeristenbelasting. Wat bedoelt u met op peil blijven? In het geval u bedoelt dat de verhoging in vier jaar wordt teruggedraaid, dan vervallen de ID's 25 en 26 en nemen de lasten voor de burger toe. Zie ook antwoord op vraag 10. De lagere toeristenbelasting hangt hier samen met lagere kapitaallasten wegens een uitgestelde investering op het gebied

2

Vraag nr.

9

10

11

12

13

Pag. nr.

18

18

19

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

altijd een schatting?

van recreatie en toerisme.

Hoe kan vanaf 2022 van een voordeel van 140k gesproken worden als de raad nog geen besluiten heeft genomen over de door te voeren bezuinigingen?

GL2

Het betreft een ontwerpbegroting zoals deze door het college wordt aangeboden. Uiteraard moet de raad hierover eerst nog besluiten, al dan niet gewijzigd middels amendementen.

BV

GW

VVD1

De ID's 25 en 26 komen dan te vervallen. Saldi voor de jaren 2022 t/m 2025 worden dan respectievelijk € 264k V, € 49k N, € 27k V en € 150k N. Dit leidt wel tot een hogere belastingdruk.

BV

GW

DGP1

Dit betreft een omissie en moet inderdaad netto zijn. De loonbelasting en werknemerspremies zijn lasten voor de werkgever, maar worden ingehouden bij de werknemer. Hier bovenop komen wel extra werkgeverslasten zoals de pensioenpremie. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

Staf

WG

BV

GW

BV

GW

Bij de belastingen punt 25 wordt de ozb verhoging uit 2021 ongedaan gemaakt. Graag zien wij ook uitgewerkt hoe het begrotingsresultaat na dekkingsplan eruit zou zien als de belastingen, zoals afgesproken, over vier jaar verdeeld terug betaald zouden worden. Formatie De hieraan gerelateerde salarislasten bedragen over 2022 € 5,6 miljoen. Hiervan is grofweg de ene helft de bruto salarissen en de andere helft betreft de loonheffing en werkgeverslasten. De loonheffing is toch een onderdeel van de brutosalarissen (inhouding hierop) of wordt met bruto salarissen toch de netto salarissen bedoeld?

20

Het lijkt ons dat het gehanteerde inflatiepercentage erg laag is, gelet op de inflatie die er werkelijk is. In september 2021 is die volgens het CBS 2,7 procent.

PvdA4

20

Sociaal Domein Eventuele mee- en tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het Sociaal Domein met elkaar verrekend. Wat betekent in dit geval “zoveel mogelijk” en waar is het van afhankelijk indien het niet binnen het Sociaal Domein wordt verrekend?

DGP2

De gehanteerde inflatiecorrectie wordt (al jaren) berekend aan de hand van de meicirculaire op basis van 75% prijsmutatie BBP en 25% loonmutatie overheidsconsumptie. Daar waar mogelijk worden tegenvallers 'weggestreept' tegen meevallers binnen het programma Samenleven en zorgen. Daar waar dit niet lukt, wordt gekeken naar de overige programma's. Uiteindelijk leiden alle voor- en nadelen (van alle programma's) tot een begrotingsresultaat (en bij de jaarstukken tot een rekeningresultaat)

3

2. Beleidsbegroting (25-119) 2.1. Programma Besturen Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

Allen

Allen

Deze vraag sluit volledig aan bij de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die naar verwachting in de loop van 2022 in werking zal treden. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de Wgr met daarbij een korte toelichting:

14

29

Relatie met verbonden partijen: In dit onderdeel mis ik eigenlijk de rol van de raadsleden en commissieleden (en het ambtelijk apparaat). Mook en Middelaar werkt samen in Limburg en in de regio Zuid Gelderland. Ook raadsleden en commissieleden spelen daarin een steeds grotere rol, omdat er steeds meer “gemeenschappelijke regelingen” komen. De opleiding van en afstemming tussen de diverse lagen zou volgens mij een grote rol moeten spelen de komende jaren. Wat vindt het college hiervan?

CDA1

1. Invoering zienswijze procedure bij treffen regeling: de raden krijgen het recht bij het treffen van een regeling door colleges en/of burgemeesters een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpregeling. Burgemeester en colleges dienen schriftelijk en gemotiveerd te reageren op deze zienswijze. 2. Verplichting om in de GR afspraken te maken over besluiten die voor een zienswijze worden voorgelegd aan de raden van de deelnemers: op dit moment bestaat alleen een verplichte zienswijzeprocedure bij de begroting maar het is mogelijk om de procedure ook bij andere besluiten toe te passen. In de nieuwe Wgr is het verplicht om iets te regelen over de zienswijzeprocedure. 3. Mogelijkheid regionale

4

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

4.

5.

6.

7.

Afd *

Portefeuillehouder **

gemeenschappelijke raadscommissie in te stellen bij een openbaar lichaam: de raden gezamenlijk kunnen het voorstel doen een dergelijke commissie in te stellen, het algemeen bestuur is vervolgens verplicht de commissie in te stellen. Taak van de commissie is het adviseren van het bestuur van de GR en het voorbereiden van de besluitvorming van de raden. Meer mogelijkheden samenstelling bestuur openbaar lichaam: bij een collegeregeling kunnen de deelnemers ervoor kiezen ook raadsleden in het algemeen bestuur te benoemen. Opnemen van een actieve informatieplicht: het bestuur van een GR krijgt een actieve informatieplicht richting raden over alles wat in de GR speelt. De regeling moet een bepaling bevatten over de wijze van verstrekking van deze informatie. Afspraken over evaluatie in de GR: het is verplicht in de GR afspraken op te nemen over het evalueren van de GR. De inhoud van deze afspraken is ter vrije invulling van de deelnemers. Desgewenst is het mogelijk af te zien van evaluatie en dat in de GR te vermelden. Aanpassen regels uittreden uit een GR: in de GR moeten afspraken worden gemaakt over de uittreedvoorwaarden, het is niet meer mogelijk te volstaan met een bepaling dat het algemeen bestuur

5

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

de gevolgen van uittreding regelt. Deze verplichting gaat ook gelden voor tijdelijke regelingen. 8. Veranderingen in de begrotingscyclus: er komt een aanpassing van de termijnen voor het indienen van de kadernota, de ontwerpbegroting en de begroting. Hierdoor sluit de begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen beter aan op die van gemeenten. Door deze betere afstemming is het voor de gemeenteraden makkelijker om te overzien wat de gevolgen zijn van uitgaven in een GR op de begroting van de eigen gemeente. De raad wordt hierover nog nader geïnformeerd. De wijzigingen dragen bij aan een verbeterde positie van de raad ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Na de wijziging dienen overigens de gemeenschappelijke regelingen te worden aangepast.

6

2.2. Programma Beschermen Vraag nr.

Pag. nr.

15

32

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Indicatoren: In een gemeente van 8000 inwoners speelt een verwijzing naar Halt, een winkeldiefstal, een geweldmisdrijf al een grote rol in deze cijfers

CDA1

Dit zien wij als een constatering en niet als een vraag.

Fractie

Antwoord

GL1

Dat is een omissie, buurtbus 569 dient inderdaad ook opgenomen te worden in de opsomming van de eerste alinea. Achter Groesbeek zou dus toegevoegd moeten worden ‘Ook de buurtbus van Malden naar Middelaar v.v. doet het station en tevens alle kernen van de gemeente aan.’. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

3. Aandacht aan bedrijfslocatie geven: “In de regio Noord Limburg is er een overaanbod aan bedrijfslocaties…” en in de Groene Metropool Arnhem Nijmegen lijkt meer sprake van nu volle

CDA1

Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan. Een eventueel verzoek wordt getoetst aan het ruimtelijk beleid.

Afd *

Portefeuillehouder **

Staf

WG

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

GW

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

GW

2.3. Programma Verplaatsen Vraag nr.

16

Pag. nr.

34

Vraag fractie

Ad . Openbaar vervoer: waarom wordt in de eerste alinea de buurtbus Middelaar-Malden niet genoemd?

2.4. Programma Werken Vraag nr.

17

Pag. nr.

38

7

Vraag nr.

18

Pag. nr.

40

Vraag fractie

bedrijfsterreinen en de oplossingen daarvoor: dus hier is meer sprake van bijbenen van de beoogde groei. En in het zuiden van Noord en Midden Limburg willen ze geen “dozen” meer, maar kwalitatief betere arbeidsplaatsen. Kortom: wat doen we als de dozen of de Gelderse industrie naar Mook en Middelaar oprukken? De lasten voor het programma Werken dalen tot en met 2022 en daarna springen ze omhoog naar het niveau van 2019. Wat is de verklaring?

Fractie

CDA2

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 55.

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

2.5. Programma Leren Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

KP

Geen vragen gesteld bij dit programma.

2.6. Programma Recreëren Vraag nr.

19

Pag. nr.

44

Vraag fractie

1. De kwaliteit van de leefomgeving versterken. Wat heeft het proefproject Plasmolen met de leefomgeving te maken? Hoort dat niet apart te staan gezien de status van proefproject?

CDA1

Proefproject is geen status. Het project betreft het aanpakken van de ruimtelijke structuur waardoor onder meer de leefbaarheid van Plasmolen verbetert.

8

2.7. Programma Samenleven en zorgen Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

20

48+50 +128

Ambulantisering GGZ en Beschermd Wonen;”….er per 2023 een nieuwe verdeelsleutel van het budget gehanteerd wordt waarbij onze regio er naar verwachting fors op achteruitgaat.” De vraag is hoe fors? En waarom is er voor 2023 en daarna daar geen rekening mee gehouden?

21

49

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners is wel erg hoog. Lijkt ons niet juist.

PvdA1

22

50

We hebben nog niet inzichtelijk hoeveel jongeren met jeugdreclassering we hebben, hebben we wel inzichtelijk of we op deze post tekorten hebben en zo ja, hoeveel is dat en wat wordt er gedaan om dit onder controle te houden?

VVD1

23

50

Dragen we de gelden hiervoor nog steeds af aan Nijmegen en wordt voor de uitkering hiervan het woonplaatsbeginsel toegepast?

VVD2

CDA1

Antwoord

Zoals het er nu naar uitziet zullen we op regionaal niveau uiteindelijk € 10,6 miljoen minder budget ontvangen. In 2021 was op regionaal niveau het budget € 52,6 miljoen en zoals het er nu naar uitziet zal dit jaarlijks terug gaan lopen naar uiteindelijk een budget van € 42,0 miljoen in 2032. Deze middelen zijn nog niet definitief en zijn daarom nog niet aangekondigd in de circulaire van het Rijk en dus nog niet verwerkt in de begroting. Deze cijfers komen rechtstreeks van het CBS. Wij hebben geen invloed op de totstandkoming hiervan. Het CBS neemt geen cijfers op over het aantal jongeren met jeugdreclassering omdat dit er in onze gemeente te weinig zijn voor de statistieken. Wij zelf weten wel om hoeveel jongeren het gaat. Wij kunnen dit aantal niet beïnvloeden, aangezien reclassering door de rechter wordt opgelegd. Er is al een aantal jaar geen sprake van een tekort op deze post. Uit de vraag is niet duidelijk op welke voorziening of product u hier doelt. Als u doelt op jeugdbescherming en jeugdreclassering: dit wordt regionaal ingekocht, maar er worden geen gelden aan Nijmegen voor afgedragen. We betalen wat we gebruiken.

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

PB

SL

KP

SL

PB

SL

PB

9

2.8. Programma Gezond leven Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

GW

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

KP

"In 2022 zijn alle daken van gemeentelijke gebouwen die hiervoor geschikt zijn voorzien van zonnepanelen." 24

51

Over welke daken hebben we het hier?

PvdA1

Het dak van het gemeentehuis is niet geschikt en de gemeentewerf is reeds voorzien van zonnepanelen. De overige gemeentelijke gebouwen zijn sportaccommodaties. Daarvoor wordt onderzocht op welke wijze deze gebouwen kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities.

2.9. Programma Wonen Vraag nr.

25

Pag. nr.

55

Vraag fractie

4.Gemeentelijke woonvisie. “Daarom is het wenselijk dat de woonvisie wordt herzien. Dit gebeurt in 2022.” Dat ligt dus bij het volgende college en het bestaat uit meer onderdelen dan de Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 en de Woondeal Arnhem-Nijmegen hoop ik toch. Waarom is de inbreng vanuit de burgers van onze gemeente niet genoemd?

Fractie

Antwoord

CDA1

Bij het plan van aanpak en opdrachtverstrekking voor de actualisatie van onze woonvisie zal de wijze van totstandkoming van de visie aan de orde komen. Het proces en de rol van stakeholders, waaronder onze burgers, zal daarbij aan de orde komen.

10

Vraag nr.

26

Pag. nr.

55/56

Vraag fractie

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden respectievelijk Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In 2021 zijn deze fors gestegen ten opzichte van 2020, 84 en 89 euro per huishouden. Indien wij het voorstel volgen van het volledig terugdraaien van de verhoging OZB van 2021 en vervolgens de 1,5% prijsindexatie volgen, wat zouden dan (bij benadering) de woonlasten per huishouden worden?

Fractie

Antwoord

DGP1

Deze zijn vermeld in de Programmabegroting in de paragraaf Lokale heffingen (pagina 71).

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

BV

GW/WG

2.10. Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en Onvoorzien Vraag nr.

27

28

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

57

Uitkering gemeentefonds: voor hoelang is de beloofde uitkering? Hoelang kan een gemeente naar inschatting van B&W vertrouwen dat de beloofde uitkering zo blijft? Zijn er nog veranderingen te verwachten in de verrekening factoren?

CDA1

59

Overhead Personeel en Organisatie (excl. Direct verantwoord bij programma’s) Rekening2020 2.514k, Begroting 2021 3.011k, Begroting 2022 2.722k. Een stijging van 208k. Op

DGP1

Antwoord

Als u met de 'beloofde uitkering' de extra middelen voor Jeugdzorg bedoelt, deze is alleen beschikbaar gesteld voor 2022. Het nieuwe kabinet bepaalt de hoogte van de (structurele) vervolguitkeringen. De uitkering gemeentefonds wordt herijkt. Dit zal zeker tot veranderingen leiden. De uiteindelijke uitkomst is nog te onzeker om te vermelden in de Programmabegroting 2022. U vergelijkt hier realisatiecijfers met geraamde cijfers. De realisatie is bijna altijd lager omdat er ook vacatures kunnen zijn. Daarnaast wordt de voorziene formatie meegenomen in de geraamde bedragen.

11

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

pagina 131 wordt een verklaring gegeven over de met name lagere salariskosten op overhead (doorbelast naar de diverse functionele programma’s). Hoe past dit in de stijging in euro’s op deze regel?

29

30

59

Overhead Financiën, Juridische zaken en Communicatie Rekening 2020 125k, Begroting 2021 108k, Begroting 2022 53k. Dit is ruim een halvering, waar wordt deze besparing verwacht? Financiën, Juridische zaken of Communicatie?

DGP2

59

Huisvesting buitendienst (werf) Rekening 2020 485k, Begroting 2021 545K, Begroting 2022 186k. Waarin zit deze forse daling van de lasten?

DGP3

Antwoord

Als je de raming 2021 met de raming 2022 vergelijkt, dan daalt de overhead met € 289k. Volledigheidshalve vermelden wij dat aan de andere kant de functionele salarislasten bij de diverse programma's zijn gestegen (lager aandeel overhead, hoger aandeel bij de programma's). Zie ook de antwoorden op de vragen 29 en 61. Uitgangspunt is dat salarislasten zo veel mogelijk functioneel bij de programma's worden geraamd en verantwoord. Voor 2022 is de doorbelasting opnieuw bekeken en bijgesteld. Concreet betreft dit voor 2022 (en volgende jaren) een hogere doorbelasting van salariskosten naar de diverse programma's. Hierdoor blijven er minder kosten over als 'overhead'. Zie ook het antwoord op vraag 61. Zie het antwoord op vraag 29.

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW/WG

BV

GW/WG

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

2.11. Paragrafen (63-119) Vraag nr.

Pag. nr.

31

64

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Opbrengst belastingen OZB eigenaren woningen t.o.v. W2020 is B2022 +6%, OZB eigenaren niet-woningen +18% en

DGP1

U vergelijkt realisatiecijfers met ramingen. In de realisatie van 2020 zitten ook afrekeningen van voorgaande jaren.

12

Vraag nr.

32

Pag. nr.

64

33

67

34

67

Vraag fractie

OZB gebruikers niet-woningen +17% Vanwaar de 3x zo hoge stijging in de opbrengsten bij niet-woningen ten opzichte van woningen? Dit hadden wij graag aan de vertegenwoordigers van BsGW willen vragen bij de informatiebijeenkomst met hen, deze is vanwege omstandigheden helaas nog niet doorgegaan. Ligt de oorzaak in waardestijgingen, zo ja per object of is het aantal objecten fors gestegen? Of is er een andere reden? WOZ waarden Bij de vaststelling van de OZB tarieven 2021 waren veel onduidelijkheden en vraagtekens over de ontwikkelingen in de totaal WOZ waarde binnen de gemeente. Zowel bij woningen als nietwoningen. Krijgt de raad nog voor de vaststelling OZB tarieven 2022 nadere uitleg over de onduidelijkheden en vraagtekens 2021 en wanneer denkt het college de totaal WOZ waarde woningen en niet woningen aan de raad te verstrekken? Graag ruim voor de commissievergadering Begroting & Rekening zodat niet voor verrassingen komen te staan als bij de vaststelling van de tarieven OZB 2021. Forensenbelasting Bij de invoering van de forensenbelasting is toentertijd aangegeven dat deze tred zou houden met de OZB. Voor 2021 is deze niet meegestegen met de (toen) eenmalige OZB stijging.

Door de kleine getallen is niet terug te rekenen, maar is de ontwikkeling ten opzichte van W2020 dezelfde als die nu voorzien wordt voor OZB woningen? Toeristen- en Watertoeristenbelasting In het verleden is vaker gesproken over de mogelijkheden om ook (een vorm van)

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

BV

GW

SL

GW

Leidend voor de lastenstijging of -daling is de totale geraamde opbrengst ten opzichte van een vorige begrotingsjaar. B2021-2022: Eigenaar woningen -6%, eigenaren niet-woningen -9%, gebruikers niet-woningen -9%. In deze cijfers zit ook een inflatiecorrectie van + 1,5%.

DGP2

DGP3

DGP4

Ja, de concept gegevens zijn ontvangen van de BsGW. Deze worden nader bestudeerd en uitgewerkt in concrete voorstellen. U ontvangt een memo en/of raadsvoorstel met alle bevindingen en berekeningen uiterlijk een week voor de commissievergadering van 9 december 2021.

De grondslag voor de forensenbelasting is de woz-waarde van een aantal panden die daarvoor in aanmerking komen. De opbrengst wordt met 1,5% geïndexeerd. Het definitieve tarief is afhankelijk van de waardeontwikkeling die we doorkrijgen van de BsGW. Zie ook het antwoord op vraag 32. In samenspraak met ondernemers zijn we aan het bekijken we hoe alle ondernemers, die recreanten en toeristen tot hun klant of

13

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

toeristenbelasting te gaan heffen voor dagrecreatie. Zijn daar ontwikkelingen in te melden?

35

36

68

Rioolheffing …ontstaat per saldo een nadeel, omdat deze functionele kosten niet verhaald kunnen worden middels rioolheffing (maar wel eventueel via de onroerende zaakbelastingen). Kunt u dit nader uitleggen, eventueel met cijfers, met name het deel van de functionele kosten.

DGP5

81

Netto schuldquote De Netto schuldquote is vanaf 2021 als een positief getal begroot. Dat wil zeggen dat wil zeggen dat er een tekort aan liquide middelen en vorderingen is. Onder 1a Netto schuldquote staat immers “een negatieve schuldquote betekent dat er geen netto-schuld is, maar dat er een overschot is aan liquide middelen en vorderingen. Op pagina 82 staat dat er slechts één uitstaande geldlening s van 726k en aan de andere kant ongeveer 4,0 miljoen aanwezig is in ’s Rijks schatkist. Onderaan pagina 92 wordt daar ook weer melding van gemaakt. Hoe valt dit te rijmen met een positieve Netto schuldquote?

DGP6

Antwoord

gast mogen rekenen, kunnen betrekken bij zowel de plannen als de financiering van de plannen en daarmee hun bijdrage aan toerisme en recreatie als belangrijkste economische pijler binnen de gemeente Mook en Middelaar. Voor het einde van 2021 zorgt het college voor een voortgangsmemo omtrent dit onderwerp. De totale overheadkosten zijn gedaald van € 4.680k naar € 3.952k (zie pagina 59 Programmabegroting 2022). Het aandeel van de overheadkosten voor riolering is gedaald van € 157k (zie Programmabegroting 2021) naar € 86k (zie pagina 68 Programmabegroting 2022). Door deze lagere overheadkosten dalen de totale lasten van riolering en hiermee dus ook de opbrengsten, omdat die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Zie ook het antwoord op vraag 32. In de Programmabegroting 2022 wordt ervan uitgegaan dat de overlopende investeringen van 2020 naar 2021 in 2021 worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot lagere liquide middelen, met name het saldo in 's Rijks schatkist (het zogenaamde schatkistbankieren). Tevens wordt geanticipeerd op voorgenomen investeringen waarvoor naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst leningen aangetrokken moeten worden. Hierdoor is de negatieve schuldquote (overschot aan liquide middelen SKB / één lening) omgeslagen in een positieve schuldquote (minder liquide middelen / op termijn meer

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

BV

GW

14

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

CDA1

Waarschijnlijk doelt u op de nummering 1, 2 en 3 onder het beheerplan Wegen. Deze nummer is vermeld omdat het beheerplan ‘Wegen’ is onderverdeeld in sec. wegen, bruggen en openbare verlichting.

BV

GW

DGP7

Het is de planning dat het Gemeentelijk Rioleringsplan nog in 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. Op dit moment zijn er geen redenen om het Groenbeheerplan te herzien.

SL

GW

SL

GW

SL

GW

BV

GW

leningen). De realisatiecijfers zijn sterk afhankelijk van het investeringsschema.

37

38

83

83

Redactionele opmerking: Tabel beheerprogramma’s bevat geen volgnummer. Daarna volgt 3x een beheerprogramma met volgnummer en vanaf pagina 86 vervallen de volgnummers bij de beheerprogramma’s. Beheersplannen Het Gemeentelijk Rioleringsplan Mook en Middelaar zou herzien moeten worden in 2021 en het Groenbeheersplan heeft als datum Te herzien in Nog te bepalen meegekregen. Wanneer worden beide beheersplannen aan de raad voorgelegd?

39

84

Voortgang gepland onderhoud wegen Hoe is de status voor de Kerkstraat in het wegenonderhoudsplan?

40

89

Redactioneel: In deze begroting wordt Groenbeheerplan en Groenstructuurplan gebruikt.

CDA2

41

93

Wat wordt hier bedoeld met tijdelijk overliquide? Wat is hier de oorzaak van?

GL1

DGP8

Het is nog steeds de bedoeling om het rioolen wegonderhoud in de Kerkstaat te combineren. Gelet op de voorbereidingstijd zou dit in 2023 kunnen plaatsvinden. Groenstructuurplan is de visie op de inrichting van het groen. Het groenbeheerplan beschrijft de wijze waarop het groen onderhouden wordt. Het zijn dus twee verschillende zaken. Wij mogen maximaal € 250k werkkapitaal op de bankrekeningen hebben staan. Al het meerdere wordt verplicht weggezet bij 's Rijks Schatkist. Momenteel zit er zo'n € 4 à 5 miljoen (saldo wisselt geregeld) in 's Rijks Schatkist. We hebben dus meer liquide middelen beschikbaar dan op dit moment nodig. Deze liquide middelen worden ingezet om investeringen mee te betalen (aan de diverse leveranciers). Het saldo is sterk afhankelijk van het

15

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

Staf

WG

investeringsschema. Hybride werken houdt in dat medewerkers werken op de plek die op dat moment het beste past bij hun werkzaamheden. Dit kan thuis zijn, op kantoor, of ergens anders. Welke plek het beste past hangt af van het werk van dat moment, maar (soms) ook van de persoonlijke situatie. Hybride werken is geen vervanging van hoe we nu al werken, maar maakt dit juist makkelijker. Medewerkers krijgen de ruimte, verantwoordelijkheid en het vertrouwen om te kiezen waar, wanneer en met wie ze (samen)werken.

94

Hybride werken Wat verstaat het college onder hybride werken? Wat is de definitie?

DGP9

43

95

In hoeverre zijn onze inwoners klaar om via onze gemeentelijke website digitaal informatie en dienstverlening te verkrijgen. Zijn zij digitaal vaardig hiervoor?

VVD1

Daar waar nodig kan hulp worden gevraagd.

SL

WG

44

96

Waarom stijgen de kosten de raad in 2022? Vergoedingen, verkiezingen etc.?

CDA3

Betreft extra budget in verband met verkiezingen en budget voor tweejaarlijks onderzoek.

Griffie

WG

96

Controlekosten De kosten van de accountant zijn vanaf 2022 begroot op 0 euro. is dat juist of worden deze vanaf 2022 ergens anders begroot?

DGP10

Deze zijn abusievelijk weggevallen. Het budget bedraagt € 50k structureel. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

BV

GW

CDA4

MARN is een GR en daarom staan de deelnemende gemeenten garant voor de exploitatie. De verwachting is dat MARN de komende jaren voldoende baten heeft uit rente en de vereveningsbijdrage transportkosten om de exploitatielasten te dekken. Er is dan geen afzonderlijke

SL

WG

42

45

46

97

Bijdrage aan de MARN is nog steeds 0 euro in 2022? Betalen we daarna pas bij?

16

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

bijdrage van gemeenten nodig.

47

48

97

115

49

115

50

115

51

116

52

116

De Groene Metropoolregio heeft een relatie met verplaatsen, werken, gezond leven en wonen. Op pagina 45 staat echter dat de Groene Metropoolregio ook verbonden is met het programma recreëren. Waarom staat recreëren hier niet bij vermeld? In het verleden was de tendens bij bouwprojecten dat er geld bij moest: grondposities werden voor een goedkope prijs doorverkocht aan de projectontwikkelaar, er werd ambtelijke gratis ondersteuning gegeven tijdens de loop van een project en de inrichting van de omgeving werd door de gemeente betaald. Hoe is het geld toeleggen op projecten te voorkomen? Rijksweg 156 te Plasmolen. Zijn hier binnen enkele maanden of een jaar plannen voor te verwachten ? Deze vraag ook gezien de overspannen huizenmarkt. Dit lege pand drukt sinds meer dan 3 jaar op de begroting. Cuijksesteeg De woningbouwplannen zijn ‘on hold’ gezet. Hoe staat het met de gebiedsvisie Cuijksesteeg? Nog in deze collegeperiode wil de gemeente de gebiedsvisie vaststellen. Op welk moment worden de inwoners van onze gemeente hierbij betrokken? Rijksweg 156 Plasmolen Wat is de status op dit moment van het pand Rijksweg 156 Plasmolen?

VVD2

Correct opgemerkt. Programma Recreëren zal hier toegevoegd worden. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

BV

GW

CDA5

Het is onduidelijk waarop wordt gedoeld. We herkennen het door u geschetste beeld niet. Gronden worden voor marktconforme prijs verkocht. Via leges is een reële prijs voor ambtelijke inzet verschuldigd.

SL

GW

CDA6

De gemeente ontwikkelt hier zelf geen plannen voor. Indien er een goed plan wordt ingediend, kan de locatie verkocht worden. Aangezien we voor de ontwikkeling afhankelijk zijn van particulier initiatief is er over de termijn van verkoop of ontwikkeling nog geen concrete uitspraak te doen.

SL

GW

DGP11

Hierover ontvangt u dit jaar nog en separate memo.

SL

GW

VVD3

De bewoners worden reeds betrokken bij de planontwikkeling van Molenhoek-Zuid.

SL

GW

DGP12

Zie het antwoord op vraag 49.

SL

GW

17

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

PB

In de Energievisie die uw raad in 2018 heeft vastgesteld wordt onder energieneutraal verstaan: Een energie neutrale gemeente wil zeggen dat alle verbruikte energie binnen de eigen grenzen wordt opgewekt, dus “verbruik = opgewekt”. Hierbij moet bovendien alle opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen komen.

53

118

Wat is een energie neutrale gemeente? In de Benen Op Tafel sessie van de raad in Molenhoek (2019) is door de raad aangegeven dat 2030 de wens is maar dat haalbaarheid en financiering ons de mogelijkheid moet geven om 2030 ook uit te stellen naar 2040. Hoe haalbaar en betaalbaar is 2030 op dit moment?

DGP13

Bij de ambitie wordt dit aangescherpt: De gemeente wil een energie-neutrale gemeente zijn in 2030. Dit betekent:  Het besparen van energie. Het streven is dat het energieverbruik in 2030 met 30% is verlaagd ten opzichte van 2015.  In 2030 wordt de door bewoners, bedrijven en gemeente verbruikte energie duurzaam opgewekt waarbij het streven is dat dit binnen de gemeente gebeurt en in tweede instantie binnen de regio.  Het gaat daarbij over het energieverbruik van de woningen en andere gebouwen, de bedrijven en de gemeentelijke voorzieningen. Alles is haalbaar, mits er voldoende budget beschikbaar wordt gemaakt. Zoals u in de raadsmemo van 15 juli 2020 heeft kunnen lezen dat er in 2021 gewerkt wordt aan de Regionale Energie Strategie en de TransitieVisie Warmte. De eerste is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. De tweede zit in een participatietraject en komt op korte termijn

18

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

Afd *

Portefeuillehouder **

naar de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze twee documenten zal een nieuw programma duurzaamheid opgesteld worden, waarbij de horizon op 2030 ligt. In dat programma zal aangegeven kunnen worden wat er wel en niet haalbaar is binnen de ambitie van de gemeente Mook en Middelaar en welk prijskaartje daar aan hangt. Daarbij zijn we ook afhankelijk van financiering vanuit het Rijk.

3. Financiële begroting (120-161) Vraag nr.

54

55

Pag. nr.

Vraag fractie

116+ 126

Snelfietsroute (SFR): Is een jaar geleden geopend. Project lijkt dus afgerond en de gemeente heeft het pand Rijksweg 37 gekocht. Is het project definitief afgerond? Wanneer krijgt de raad het financiële eindverslag? Hoe staat het met de plannen rond Rijksweg 37?

126

Werken De totale lasten nemen af van 214k in Rekening 2020, via 195k Begroting 2021 tot 186k Begroting 2022. De daling is kleiner dan 50k, maar bedraagt 13% in 2 jaar tijds. De Baten en de mutaties Reserves blijven gelijk. Is er globaal aan te geven waardoor de daling van 13% ontstaat? Uit paragraaf 2.1.5 Werken blijkt niet direct dat wij minder activiteiten

Fractie

Antwoord

CDA1

Het project is afgerond. De Rijksweg 37 wordt op dit moment tijdelijk verhuurd. Er zijn nog geen concrete plannen voor de herontwikkeling van het perceel. De verantwoording van die investering(en) is gedaan middels de jaarstukken. Hierbij zijn er geen bijzonderheden geweest.

SL

GW

DGP1

In de kosten van 2020 zitten incidentele kosten bewegwijzering van zo'n € 20k. Vanaf 2022 zijn lagere salarislasten toegerekend aan het programma Werken en vanaf 2023 zitten er meer kapitaallasten in de lasten in verband met voorgenomen investeringen.

BV

GW

19

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

DGP2

Correct opgemerkt. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

BV

GW

DGP3

Als onderdeel van het dekkingsplan begroting 2021 en het ZBB-traject/begroting 2022 zijn diverse voorstellen gedaan om de kostenstijging te beteugelen. Sommige maatregelen hiervan zijn of worden, na besluitvorming door raad of college, ook ingevoerd. Verder ontvangt u periodiek een overzicht van de stand van zaken aanpak tekorten. Aanvullend hierop hebben wij op dit moment verder geen maatregelen in gedachten.

SL

PB

DGP4

Verschil baten € 149k moet zijn verschil lasten € 149k.Verschil baten is € 52k. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

BV

GW

DGP5

Op het begrotingstotaal betreft het 'iets', maar in relatie tot specifiek deze post kan het woord 'iets' beter weggelaten worden.

BV

GW

DGP6

Betreft een lagere interne doorbelasting van rente kapitaallasten wegens een omslagpercentage van 0%.

BV

GW

willen ontplooien.

56

57

127

Recreëren B2022-2023 Verschil Lasten € 168k Verschil in lasten Begroting 2022 – Begroting 2023 is € 3k. Het verschil van € 168k slaat op Begroting 2021 – Begroting 2022.

128

Samenleven en Zorgen Het geraamd resultaat loopt op met 236k. 168k wordt veroorzaakt door de overheveling van salariskosten van Overhead naar Samenleven en Zorgen. De verdere stijging wordt veroorzaakt door stijging in de kosten Participatie, WMO en Geëscaleerde Zorg. Welke maatregelen heeft het college in gedachten om deze kostenstijgingen te beteugelen?

58

130

59

130

60

131

Wonen W2020-B2022: Verschil baten 149k N De baten zijn 166k in rekening 2020 en 114k Begroting 2022. Resteert een verschil van 52k nadelig. Wonen W2020-B2022: Verschil baten 52k N Betreft met name iets hogere opbrengst omgevingsvergunningen en exploitatiebijdragen in 2020. De afname bedraagt ruim 30%, zijn er meer posten waar de opbrengsten beduidend lager zijn of is het woordje “iets” niet helemaal op zijn plaats? Algemene Dekkingsmiddelen B2021-B2022 Verschil Baten 547k …en een lagere doorbelasting van rente (70k N).

20

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

BV/Staf

GW/WG

SL

GW

Minder rente doorbelast, aan wie? Extern of intern aan programma’s? indien intern, aan welke programma’s en waarom? Functionele doorbelasting B2022:

61

62

131

137+ 152

Kosten van overhead W2020-B2022 Verschil lasten 610k V Betreft met name lagere salariskosten op overhead (doorbelast naar diverse functionele programma’s) en lagere kosten van inhuur. Is er een overzicht te geven van de doorbelasting naar de diverse functionele programma’s? Bij de diverse functionele programma’s wordt tot 891k aan stijgingen door de doorbelastingen genoemd. Waarin zit het verschil? Beschermen 130k, Verplaatsen 125k, Leren 47k, Recreëren 197k, Samenleven en Zorgen 168k, Gezond leven 75k en Wonen 149k, is in totaal 891k.

DGP7

Centrumplan Mook: Wanneer kunnen we hiervan een eindafrekening verwachten, ook gezien het geringe saldo? Lopen er nog procedures en activiteiten rond de definitieve afsluiting van dit project. Is er nog een feestje te verwachten voor de afsluiting van dit project?

CDA2

Programma

B2021

B2022

Besturen Beschermen Verplaatsen Werken Leren Recreëren Samenleven en zorgen Gezond leven Wonen Overhead Totaal

331 0 91 85 99 99 610

370 182 239 73 53 318 778

Verschil 39 182 148 -12 -47 219 168

89 413 9 1.826

186 558 0 2.756

97 145 -9 930

Verschil met vermelde saldi betreffen diverse kleinere bijstellingen. Met name de herverdeling van de salarislasten tussen overhead en functionele programma’s heeft tot andere budgetten per programma geleid en is er minder achtergebleven bij de overhead. Er moeten nog diverse onderdelen van de Centruminrichting worden uitgevoerde, zoals de sloop van het voormalige Groene Kruisgebouw. Naar verwachting kunnen alle werkzaamheden in de loop van 2022 worden afgerond.

21

Vraag nr.

Pag. nr.

63

147

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afdeling Bedrijfsvoering en Afdeling verwijzen met een asterisk naar niets. Wat ontbreekt hier in de voetnoten?

CDA3

Niets, de asterisken kunnen vervallen. Dit wordt aangepast middels de erratalijst.

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

BV

GW

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

GW

SL

PB

4. Vaststellingsbesluit / Bijlagen (162-198) Vraag nr.

64

65

Pag. nr.

Vraag fractie

180

Subsidiebeleid. Kan er een overzichtje worden gegeven van de kosten, ondersteuning (ambtelijke uren) en budgetten voor de beide adviesraden ANM en ASD? Waarin en waarom verschillen deze?

GL1

180 ev

Wanneer verwacht het College een totale heroverweging van het subsidiebeleid ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, en wat is hierbij de procedure? Is er gelegenheid voor de gemeenteraad om hieraan vooraf kaders te stellen?

GL2

Voor de ASD is voor 2022 een bedrag van afgerond € 14k geraamd in de begroting. Dit bedrag bestaat uit secretariële ondersteuning, vacatievergoedingen en een werkbudget. Deze ondersteuning is destijds bij verordening vastgesteld door de raad. Dit budget wordt niet altijd helemaal opgemaakt, omdat dit mede afhankelijk is van het aantal leden en vergaderingen. De ANM heeft een budget van € 2k, maar alleen werkelijke kosten worden gedeclareerd en betaald (2020: € 200). De ASD is wettelijk voorgeschreven, de ANM niet, maar betreft een lokale adviesregeling. In de Zomerrapportage 2021 is het subsidiebeleid gepresenteerd als één van de knoppen waar de raad aan kan draaien als het om bezuinigingen gaat. Vooralsnog zijn de bezuinigingen beperkt tot een aantal maatregelen uit het ZBB-traject, meer specifiek een selectie uit de quick wins en

22

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord

Afd *

Portefeuillehouder **

SL

PB

SL

PB

SL

PB

potentiële bezuinigingen (zie bijlage 5 Programmabegroting 2022). Het college heeft niet voorgesteld om het subsidiebeleid te heroverwegen. 184

Heeft het college onderzocht of de functievervulling van een medewerker van een schoonmaakbedrijf vergelijkbaar is met die van een HH? Welke garantie is er dat die vergelijkbaar is?

67

184

Wmo voorziening huishoudelijke hulp -> schoonmaakbedrijf. Wat verandert er in dit voorstel in de praktijk en voor clienten?

GL3

68

185

Ad 21. Wat wordt hier bedoeld met: uitwerken optie uitbesteden?

GL4

66

PvdA1

Genoemde vragen maken onderdeel uit van de voor- en nadelen die voor deze optie in beeld worden gebracht. Dit is nog niet duidelijk, omdat het voorstel nog verder wordt uitgewerkt. Het is aannemelijk dat dit in de praktijk zal betekenen dat er minder persoonlijke aandacht is voor cliënten. Dit heeft betrekking op mogelijkheid 2 bij nr. 22.

23

Mook, 2 november 2021 ekeningkiezer Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, De secretaris,

De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder

mr. drs. W. Gradisen

24