Bijlage 4 - Vergelijking voorstel met alternatief 1 en 2

Vergelijking voorstel met alternatief 1 en 2 Inleiding De twee alternatieven bij het voorstel hebben uiteraard verschillende effecten, voor- en nadelen. In dit overzicht staat een tabel met inhoudelijke effecten en daarnaast een financiële uitwerking van het voorstel met de twee bijbehorende alternatieven. Om een brede context te geven bij het voorstel, zijn er twee alternatieven uitgewerkt. Alternatief 1 belicht het scenario “op dezelfde voet doorgaan met omgekeerd inzamelen” en alternatief 2 belicht het scenario “compleet omgekeerd inzamelen”. Deze alternatieven kunnen worden vergeleken met het voorstel om een breed beeld te krijgen van de vooren nadelen en de financiële uitwerking. Toelichting chips restafvalcontainers en gebruik achterlader Bij het inzamelen van restafval worden de chips van de minicontainers gescand en op die manier wordt geregistreerd hoeveel ledigingen er hebben plaatsgevonden. Op dit moment vindt er bij het inzamelen van het restafval nog weleens een storing plaats bij het scannen hiervan. Het is niet exact bekend in welke set chips deze storing zit. Om deze reden is het noodzakelijk dat de chips allemaal worden vervangen. Dit doet zich voor als wordt gekozen voor het op dezelfde voet doorgaan met het laagfrequente inzamelen (alternatief 1). In dat geval is een totale investering nodig van € 28.024.

Om te zorgen dat het ledigen van de restafvalcontainers goed verloopt, wordt gewerkt met een achterlader die door medewerkers wordt bediend. De totale kosten hiervan zijn op jaarbasis € 12.220. Als ervoor wordt gekozen om op dezelfde voet door te gaan (alternatief 1), wordt er gedurende het jaar overgegaan tot het vervangen van de chips. De kosten zullen daardoor naar rato van het tempo van vervanging lager kunnen uitvallen. Deze kosten komen dan bovenop de hieronder genoemde inzamelkosten bij alternatief 1. Als het voorstel (aanwijzen proefgebied) wordt aangenomen, wordt de keuze voor vervanging van de chips uitgesteld. Aangezien het proefgebied 1 jaar wordt toegepast, betekent dit dat er het gehele jaar dat het proefgebied wordt toegepast, er kosten van in totaal € 12.220 voor het gebruik van de achterlader zijn. Deze kosten komen dan bovenop de hieronder genoemde inzamelkosten bij het voorstel. Toelichting tonnages verwerkingskosten Bij alternatief 1 (op dezelfde voet doorgaan) wordt bij de verwerkingskosten gerekend met een ingezameld volume van 439 ton. Dit is gebaseerd op de rapportages van het jaar 2023. In het proefgebied (het voorstel) is een daling van 5%1 ten opzichte van de 439 ton verwacht door de Dar. Dit is een aanname die gedeeltelijk is gebaseerd op de afname van het aantal aansluitingen als gevolg van het proefgebied.

De tonnages genoemd bij alternatief 2 (compleet omgekeerd inzamelen) zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de gemeenten Druten en Beuningen. Inhoudelijk Afvalresultaten

Behalen doelstellingen

Alternatief 1 In de huidige situatie gaat het al aanzienlijk beter dan voorheen. Ook de sorteeranalyses laten zien dat de vervuiling niet toeneemt. In het Grondstoffenplan is als uitgangspunt aangehouden dat we uiteindelijk moeten uitkomen op 30 kg restafval per inwoner. Momenteel behalen we deze doelstelling niet. Doorgaan met het huidige systeem zal dus nog steeds extra inzet voor

Alternatief 2 Gemeenten die werken met volledig omgekeerd inzamelen scoren over het algemeen beter op afvalresultaten. Dat geldt ook voor gemeenten die vergelijkbaar zijn met Mook en Middelaar. Het is niet zeker of de doelstellingen gehaald zullen worden. Door het aanbieden recyclebaar afval makkelijker te maken dan het aanbieden van restafval, is het wel aannemelijk dat de resultaten verder verbeteren.

Als wordt gerekend met het exacte aantal aansluitingen van het proefgebied (403), is de procentuele mutatie 10,75% (3.347 aansluitingen ten opzichte van 3.750 aansluitingen). 1

Sentiment

Effecten fysieke leidraad Dar

verlagen van de hoeveelheid afval vragen. Qua afvalscheiding gaat het best goed. Inwoners zijn gewend aan de huidige situatie en er komen nauwelijks klachten binnen. Op deze manier doorgaan zal naar verwachting weinig weerstand opleveren.

De fysieke leidraad vereist dat de medewerkers van de Dar minder en minder zwaar mogen tillen. Dit zal ertoe leiden dat er meer medewerkers moeten worden ingezet om hetzelfde werk te doen. Dit leidt tot hogere kosten en dus op termijn ook tot hogere belastingen.

Een behoorlijk deel van de inwoners wil liever niet overgaan op omgekeerd inzamelen. Er zijn echter ook verzoeken gedaan om snel ondergrondse containers te plaatsen. Toch zal een overstap naar omgekeerd inzamelen tot meer weerstand leiden. Voor het ledigen van een ondergrondse container is slechts een persoon nodig, die slechts beperkte fysieke inspanning levert. De fysieke leidraad heeft dus geen effect. Bij de keuze voor plastic+ in minicontainers in te zamelen, zal er wel een klein effect zijn.

Voorstel: aanwijzen proefgebied aantal €/st 2 € 7.250 2 € 6.250 2 € 1.630 1 € 6.000

Incidentele kosten

Aankoop ondergrondse containers plaatsingskosten Elektronisch toegangssysteem Projectkosten

Kapitaallasten

Afschrijvingen (incl. huidige 4)

Inzamelkosten

Inzameling minicontainers inzameling ondergrondse container

3347 € 6x26 €

12,13 20,12

€ 40.592,75 € 3.138,72

Verwerkingskosten

tonnage restafval

417 € 140,01

€ 58.384,17

Data en onderhoud

Data minicontainers Data ondergrondse container onderhoud ondergrondse container aanschaf minicontainers

3347 6 6 179

€ 3.480,88 € 21,24 € 3.441,60 € 5.057,09

6

Totaal incidentele kosten € Totaal structurele kosten €

€ 1.813

€ 1,04 € 3,54 € 573,60 € 28,33

€ € € €

14.500 12.500 3.260 6.000

€

10.8782

36.260 124.995

De benodigde investeringen zijn in totaal € 36.260 voor twee containers. De economische levensduur is 10 jaar. Voor zes containers zijn de aanschafkosten dus: € 36.260/2*6 = € 108.780. De jaarlijkse afschrijvingen zijn in deze periode (10 jaar): € 108.780/10 = € 10.878 (ca.) voor zes containers. 2

Als na deze tien jaar tot een vervangingsinvestering wordt overgegaan, hoeft er alleen nog maar afgeschreven te worden over de aanschafwaarde van de containers. Dit aangezien dan bijvoorbeeld de betreffende put voor de container al gegraven is. Deze kan bij de vervangende investering worden benut, waardoor de nieuwe investering niet weer € 36.260 zal bedragen. De containers zelf hoeven dan namelijk enkel te worden vervangen. De aanschafkosten voor twee containers zijn in totaal: € 14.500. De jaarlijkse afschrijvingen zijn na de eerste tien jaar: € 14.500/10 = € 1.450 (ca.) Dit geldt voor twee containers. Voor zes containers is dit dus: 3 * € 1.450 = € 4.350 NB: voor de periode van het proefgebied zijn er extra kosten voor het bedienen van de achterlader van op jaarbasis € 12.220.

Alternatief 1: op dezelfde voet doorgaan met laagfrequent inzamelen aantal €/st Incidentele kosten vervangen chips 3750 € 7,47

€

Inzamelkosten

Inzameling minicontainers inzameling ondergrondse container

28.024

3750 €

12,13

€ 45.487,50

4x26 €

20,12

€ 2.092,48

Kapitaallasten

Afschrijvingen (huidige 4)

Verwerkingskosten

tonnage restafval

439 € 140,01

€ 61.464,39

Data en onderhoud

Data minicontainers Data ondergrondse container Onderhoud ondergrondse container aanschaf minicontainers

3347 € 4 €

1,04 3,54

€ 3.480,88 € 14,16

4 € 573,60 200 € 28,33

€ 2.294,40 € 5.666,00

Totaal incidentele kosten Totaal structurele kosten

4 € 1.813

€ €

€

7.2523

28.024 127.751

Toelichting Als voor alternatief 1 wordt gekozen, zullen de chips gedurende het jaar worden vervangen. Het gaat hier om de vervanging van een onderdeel van de minicontainers. Dit betreft geen te activeren investering, waardoor er geen sprake is van afschrijving. Zoals ook bij het voorstel wordt genoemd, zijn de kosten voor het bedienen van de achterlader € 12.220 op jaarbasis. Deze zullen bij alternatief 1 naar rato van het jaar worden gerekend.

Dit zijn de afschrijvingskosten van de huidige vier containers. Er is hier uitgegaan van een gelijke aanschafwaarde als bij het voorstel en alternatief 2 en een economische levensduur van tien jaar. De totale investeringen voor twee containers zijn : € 36.260. Voor vier containers is dit: € 36.260 * 2 = € 72.520. De jaarlijkse afschrijving hiervan: € 72.520 / 10 = € 7.252. 3

Als na deze tien jaar tot een vervangingsinvestering wordt overgegaan, hoeft er alleen nog maar afgeschreven te worden over de aanschafwaarde van de containers. Dit aangezien dan bijvoorbeeld de betreffende put voor de container al gegraven is. Deze kan bij de vervangende investering worden benut, waardoor de nieuwe investering niet weer € 72.520 zal bedragen. De containers zelf hoeven dan namelijk enkel te worden vervangen. De aanschafkosten voor vier containers zijn in totaal: € 29.000. De jaarlijkse afschrijvingen zijn na de eerste tien jaar: € 29.000/10 = € 2.900.

Alternatief 2: VOLLEDIG OMGEKEERD INZAMELEN Incidentele kosten

Aankoop ondergrondse containers plaatsingskosten Elektronisch toegangssysteem Projectkosten

Kapitaallasten

Afschrijvingen (incl. huidige 4)

Inzamelkosten

Inzameling ondergrondse container

aantal €/st 11 € 7.250 11 € 6.250 11 € 1.630 1 € 13.600 15 € 1.636

79.750 68.750 17.930 13.600

€ 24.5504

20,12

€ 15.693,605

Verwerkingskosten tonnage restafval

395 € 140,01

€ 55.303,95

Data en onderhoud Data ondergrondse container onderhoud ondergrondse container

15 € 3,54 15 € 573,60

€ 53,10 € 8.604,00

Totaal incidentele kosten Totaal structurele kosten

15x52 €

€ € € €

€ €

180.030 104.204

De benodigde investeringen zijn in totaal € 180.030 voor elf containers. De economische levensduur is tien jaar. De investeringen voor 15 containers zijn dus: € 180.030/11 * 15 = € 245.496. De jaarlijkse afschrijvingen zijn de eerste tien jaar: € 245.496/10 = € 24.550 (ca.). Per stuk is dit dus : € 24.550/15 = € 1.636. 4

Als na deze tien jaar tot een vervangingsinvestering wordt overgegaan, hoeft er alleen nog maar afgeschreven te worden over de aanschafwaarde van de containers. Dit aangezien dan bijvoorbeeld de betreffende put voor de container al gegraven is. Deze kan bij de vervangende investering worden benut, waardoor de nieuwe investering niet weer € 180.030 zal bedragen. De containers zelf hoeven dan namelijk enkel te worden vervangen. De aanschafkosten voor vijftien containers zijn in totaal: € 108.750. De jaarlijkse afschrijvingen zijn na de eerste tien jaar: € 108.750/10 = € 10.875. (ca.) Als wordt overgegaan op compleet omgekeerd inzamelen, worden de minicontainers vrijgespeeld. Daarbij zou de keuze kunnen worden gemaakt om de minicontainers aan te wennen voor het inzamelen van plastic+ zakken. De vermindering die dit teweeg brengt, staat tegenover de kosten die dan alsnog moeten worden gemaakt voor de vervanging van de chips en het bedienen van de achterlader. 5