Antwoorden Zomerrapportage 2024 - versie raad (24-06-2024)

ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES ZOMERRAPPORTAGE 2024

Algemeen (pagina's 4 t/m 8) Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w

Fractie

Antwoord b&w

DGP/1

De zoektocht naar creatieve oplossingen heeft betrekking op de huisvestingstaakstelling vergunninghouders, niet op de inburgering. Om de realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders te versnellen, zijn wij in overleg met woningcorporatie Destion over slimme woonoplossingen, zoals (permanente of tijdelijke) woningaanpassingen waardoor woningen beter gematcht kunnen worden aan de huishoudsamenstelling van de vluchtelinggezinnen die het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) voor huisvesting aan onze gemeente heeft gekoppeld. Daarnaast gaan wij in overleg met het COA over deze koppelingen, want wellicht kan er bij de koppelingen meer rekening worden gehouden met de match tussen huishoudsamenstelling en onze sociale huurwoningenvoorraad.

VVD/1

Ja, dat klopt. Gemeente Nijmegen voert nu voor ons de casusregie op de inburgering uit, maar kampt met personeelstekort en onder andere hierdoor zijn er wachtlijsten voor de brede intake. Mede daarom, en omdat wij verwachten dat dit de integratie van inburgeraars in bredere zin bevordert, hebben wij reeds besloten om de casusregie op de inburgering zelf te gaan uitvoeren. We beogen deze taak in Q3 of uiterlijk in Q4 van 2024 van gemeente Nijmegen te kunnen gaan overnemen.

Bij dit onderdeel zijn geen vragen gesteld.

Programmaverantwoording (pagina’s 9 t/m 16) Vraag nr.

1

2

Pag. nr.

Vraag fractie

11

M.b.t. inburgering. Graag voorbeelden van die creatieve oplossingen?

11

INBURGERING Begrijpen wij goed dat er niet voldoende statushouders zijn gevestigd in de eerste 4 maanden van 2024 én dat de inburgering van de wel gevestigde statushouders niet verloopt zoals het de bedoeling was? Wanneer dit inderdaad het geval is, wat wordt er dan concreet gedaan om dit probleem, of deze problemen, op te lossen?

1

Vraag nr.

3

4

Pag. nr.

Vraag fractie

11

In de jaarrekening over 2023 was beschreven dat de afgesproken werkwijze m.b.t. ‘direct er-op-af bij dreigende schulden’ in 2024 verder werd ingevoerd. In de zomerrapportage 2024 lezen wij hier niets meer over. Wat is de stand van zaken?

13

Hoeveel mensen hebben een woning bij Destion gekregen deze periode? Is er een overzicht beschikbaar met de verdeling m.b.t de taakstelling

Fractie

Antwoord b&w

VVD/2

De werkwijze is in zijn geheel ingevoerd. Dit betekent dat het systeem is ingevoerd en de signalen op de juiste wijze in het systeem terecht komen. Daarbij worden de signalen afgehandeld ingevolge de werkwijze die is vastgesteld. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en het schuldenbedrag betreft dit een brief en/of sms en/of telefonisch contact en/of een huisbezoek. In het eerste halfjaar van 2024 hebben 5 vergunninghouders door Destion woonruimte toegewezen gekregen. In onderstaand overzicht wordt dit nader weergegeven. Taakstelling Realisatie Saldo

DGP/2

2023

1

2024 Q1+Q2

9

5

4

2024 Q3+Q4

8

0

8

Nog te huisvesten in 2024

5

13

6

14

7

14

8

14

Laatste blok: Incidenteel benodigd 100K voor verhuizing Middelwaert, de verhuizing was toch gedekt door de projectontwikkelaar met 150K? (Jaarstukken 2023) 2e alinea. De gemeente Mook en Middelaar moet in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Daar wordt eind 2023 nog beleid op vastgesteld. Moet daar 2024 staan? m.b.t. Herdenken 450 jaar Slag op de Mookerheide Komt er nog een toelichting bij het kunstwerk op de rotonde voor toeristen? m.b.t. Openbaar groen: “Wat betreft uitvoering geen bijzonderheden, er ontstaat echter wel een spanningsveld tussen de beschikbare financiële middelen en de gestegen kosten voor onderhoud.” Waarop hebben deze gestegen kosten voor onderhoud vooral betrekking?

13

GL/1

De gemeenteraad heeft zowel de inspannings- als financiële verplichting uitgesproken om zorg te dragen voor de verplaatsing van het volkstuinencomplex Middelwaert. In de anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar is een bijdrage in de kosten hiervoor afgesproken van 150k. De totale kosten van verplaatsing zijn aan de voorkant ingeschat op € 250k, waarvan € 100k betrekking heeft op 2024.

DGP/3

De aangehaalde alinea Programmabegroting 2024.

DGP/4

Ja.

DGP/5

Dit heeft vooral betrekking op de sterk gestegen kosten voor het onderhoud van de afgelopen jaren, uitbreiding van het groen areaal, renovatie en herstel van bestaand openbaar groen en de noodzakelijke optimalisering van het boomonderhoud (structureel planmatig onderhoud op basis van boomveiligheid).

betreft

de

doelstelling

uit

de

2

Vraag nr.

9

10

Pag. nr.

Vraag fractie

14

Derde blok: wat is (zijn) de reden(en) dat er geen TOP’s zijn gerealiseerd?

14

Openbaar groen. Er ontstaat een spanningsveld tussen de beschikbare financiële middelen en de gestegen kosten voor onderhoud Is het geen idee om inwoners nog meer te betrekken bij onderhoud Openbaar Groen. In de hofjes en in de Toverdans zijn daar initiatieven toe genomen.

Fractie

Antwoord b&w

GL/2

De beoogde Eikpunt-locaties in onze gemeente hebben geen doorgang gevonden, aangezien we voor deze locaties niet tot een overeenkomst zijn gekomen met de betrokken ondernemers. Alle Eikpunten (TOP’s) in Noord-Limburg moeten namelijk aan dezelfde, vooraf met elkaar vastgestelde criteria voldoen en afspraken moeten worden vastgelegd in een overeenkomst met de betrokken ondernemer en/of de terreineigenaar.

PvdA/1

Dank voor uw suggestie. Echter, de kostenstijging zit vooral in het onderhoud van grootschalig en/of specialistisch groen- en boomonderhoud. Burgerparticipatie betreft kleine initiatieven van een beperkte omvang. In de hofjes zijn overigens geen initiatieven geweest. In de wijk Toverdans inderdaad wel, op twee locaties.

GL/3

Op dit moment is binnen Mook en Middelaar 3,6 kilometer aan nieuwe heg aangeplant. Onze doelstelling is 24,8 kilometer. De heggen die reeds zijn aangelegd staan allen binnendijks. Het gros van de beoogde Maasheggen moeten buitendijks komen. Om heggen te mogen planten in de buitendijkse gebieden, direct langs de Maas, is een waterwetvergunning van Rijkswaterstaat (RWS) nodig. De aanplant van nieuwe heggen is gestagneerd omdat er meer tijd nodig is dan voorzien voor het vergunningentraject met RWS.

15

Herstel van iconische Maasheggen: hoeveel vertraging heeft dit project reeds opgelopen en heeft dit gevolgen voor de uitvoerbaarheid van het project?

12

15

Herstel van iconische Maasheggen: waar is de 88K aan uit gegeven in 2024 nu het project vertraging oploopt door uitlopen vergunningsaanvraag? Zie SiSa C75B: 2023 Project Maasheggen II pagina 21

GL/4

De uitgaven zijn een combinatie van de kosten voor de projectleider, communicatie, inhuur van een gespecialiseerd bureau m.b.t. de hydraulische berekeningen benodigd voor de waterwetvergunning en de inhuur van advocatenbureau om een dienstverleningsovereenkomst op te stellen die ervoor moet zorgen dat wij grondeigenaren goede beheercontracten kunnen aanbieden.

13

15

De gemeenteraad heeft besloten niet meer met een proefgebied aan de slag te willen. Dit project is daarom gestopt. Waarom staat dit op rood?

PvdA/2

Omdat dit een in de begroting gepland project is, dat niet uitgevoerd is.

16

Uitvoering aanpak Inwonerparticipatie is het project Herinrichting Kerkstraat gekozen als derde pilotproject. Is dit project al gestart?

DGP/6

De voorbereidingsfase is gestart, dit betekent onder andere dat het participatietraject gaat lopen en er binnenkort een inloopavond voor de omwonenden zal plaatsvinden. Voor de verdere planning en actuele informatie verwijzen wij tevens naar de projectpagina op Maasburen.

11

14

3

Stand van zaken (pagina's 17 t/m 23) Vraag nr.

15

16

17

18

Pag. nr.

Vraag fractie

18

Onder aan de tabel op pagina 18 is bij het saldo een bedrag van - € 5.000,- begroot opgenomen, realisatie van - € 2.717.000,- opgenomen. Deze – bedrage zijn voordelig. Bij het restant saldo staat € 2.712.000,- (dus zonder de -). Het restant saldo zou dus nadelig zijn. Lezen wij dit zo goed?

Fractie

Antwoord b&w

VVD/1

Het restant saldo houdt het verschil in tussen de dusver gerealiseerde saldo's van lasten en baten. De kolom restant betreft het restant budget van 'Begroot' minus 'Realisatie'. Er is dus per saldo (lasten minus baten) nog € 2.712k budgetruimte ten opzichte van de raming. In de tabel is in de kolom 'Begroot' bij 'Saldo 2024' de genoemde € -5k V het begrote rekeningresultaat voorafgaand vaststelling Zomerrapportage.

22

“...Op dit moment is wel € 700k vanuit de regiogemeenten ontvangen, welke niet was begroot... De ontvangen € 700k vanuit de regiogemeenten is reeds één-op-één terugbetaald aan de regio,..” Waarom hebben we dit geld ontvangen? En waarom is het weer terugbetaald?

DGP/1

Omdat dit project onderdeel is van de investeringsagenda die de regio met de provincie gesloten heeft. In de ontvangen beschikking is een bedrag van € 1,2 miljoen toegezegd, waarvan € 500k als bijdrage aan het project vanuit de provincie en € 700k vanuit de regiogemeenten. Per project van de investeringsagenda is bepaald welke regiogemeenten hieraan bijdragen. Voor dit project zijn wij dat als enige. Daarom moeten wij dit bedrag ook betalen aan de regio en moet het in de financiële administratie worden verwerkt. Per saldo kost het de gemeente geen extra middelen.

22

Derde alinea, graag nadere uitleg waarom 700K aan bijdragen derden na ontvangst in zijn geheel wordt terugbetaald maar alsnog gevolgen heeft voor wat de gemeente kan uitgeven aan het project en dat het in de boeken verantwoord moet worden?

GL/1

Zie het antwoord op vraag 16.

23

Personeel: “Die werving verloopt goed op enkele moeilijk te vervullen functies na.” Over welke functies gaat het hier?

De functies die lastig te vervullen waren, zijn: - Adviseur privacy en informatiebeveiliging; - Omgevingsregisseur vergunningen en toezicht; - Adviseur openbare orde en veiligheid. DGP/2

Inmiddels is de vacature van omgevingsregisseur ingevuld en is een oplossing gevonden voor de functie van adviseur privacy en informatiebeveiliging binnen de samenwerking met een nabijgelegen gemeente. Voor de functie adviseur openbare orde en veiligheid vindt externe inhuur plaats tot het moment dat een geschikte kandidaat geworven is.

4

Financiële bijstellingen (pagina's 24 t/m 40) Vraag nr.

19

20

21

22

Pag. nr.

25

27

Vraag fractie

Per saldo zal er een structureel tekort zijn van €255.000,-. Kan hier meer uitleg over gegeven worden?

Onderwijsachterstanden voorkomen en bestrijden. Van hoeveel kinderen wordt uitgegaan dat gebruik gaan maken van VVE?

27

ID 1.99: Bijstellingen kleiner dan 20K worden niet verklaard. Deze posten tellen hier op tot 37K. Om een beter beeld te krijgen zouden wij graag posten >10k apart vermeld zien zoals bij de Jaarstukken gebruikelijk is. Of anders hoeveel separate posten het betreft als totaal aantal tussen haken.

28

“1.07 Inburgering (uitvoering): Om meer regie op de uitvoering te hebben en om een kostenbesparing door te voeren, is ervoor gekozen om de uitvoering voor de inburgering per 2024 in eigen beheer uit te voeren. De extra lasten die hiermee gepaard gaan, worden in 2024 en 2025 gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'vluchtelingen en statushouders'.” Wat verandert er dan concreet bij de uitvoering van de inburgering t.o.v. voorheen?

Fractie

Antwoord b&w

VVD1

Het begrotingssaldo, zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2024, bedraagt € 5k voordelig. Na bijstellingen in de Zomerrapportage 2024 wordt het begrotingssaldo € 160k voordelig. In dit saldo zit een incidenteel voordeel van € 720k, waardoor het structurele nadeel € 560k (€ 160k -/- € 720k) bedraagt. De effecten van de meicirculaire 2024 worden geraamd op € 305k voordelig. Per saldo leidt dit tot een voordelig begrotingssaldo van € 465k, waarvan structureel € 255k (€ 560k -/- € 305k) nadelig.

DGP1

Het aantal doelgroeppeuters dat een VVE-indicatie krijgt en hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt, fluctueert per jaar. In 2023 ging het om 12 kinderen. Wij verstrekken een ruimere subsidie, namelijk voor 16 kindplaatsen, opdat alle peuters die VVE nodig hebben ook daadwerkelijk dit aanbod kunnen krijgen. Bij de vaststelling van de subsidie voor deze kindplaatsen, vorderen wij het eventueel te veel verstrekte subsidiebedrag terug van de VVE-aanbieder. Conform artikel 6, lid 3 van de 'Financiële verordening Mook en Middelaar 2023' worden in de tussentijdse rapportages afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 20k toegelicht.

GL/1

DGP/2

Het aantal posten voor diverse bijstellingen betreffen: - P1: 22 bijstellingen, waarvan 0 bijstellingen >€ 10k zijn; - P2: 9 bijstellingen, waarvan 0 bijstellingen >€ 10k zijn; - P3: 11 bijstellingen, waarvan 1 bijstelling >€ 10k is; - P4: 5 bijstellingen, waarvan 0 bijstellingen >€ 10k zijn; - P5: 6 bijstellingen, waarvan 1 bijstelling >€ 10k is; en - Admo: 17 bijstellingen, waarvan 1 bijstelling >€ 10k is.

Op dit moment is de casusregie inburgering uitbesteed aan de gemeente Nijmegen. Zodra de interne formatie bij het team Werk en Inkomen op orde is (naar verwachting vanaf de tweede helft van 2024) gaan wij dit als gemeente zelf uitvoeren.

5

Vraag nr. 23

24

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w

29

2.01: m.b.t. plaatsing woonunit. Is deze woonunit dan eigendom van de gemeente? Wat gebeurt er met de unit als deze niet meer gebruikt wordt?

DGP/3

De woonunit is geen eigendom van de gemeente. Wanneer de woonunit niet langer gebruikt wordt, wordt deze door de aanbieder verwijderd.

29

T.a.v. Programma Sociaal Domein, 2.06 t/m 2.16, zouden we graag een nadere toelichting/uitleg krijgen. Het is niet duidelijk waarom er verschillen voordelig of nadelig in ontstaan in begeleiding, behandeling en dagbesteding in dezelfde leeftijdscategorie?

PvdA/1

Vanaf 2024 hanteert het Rijk een andere, uitgebreidere indeling ten aanzien van IV3 (Informatie voor derden). Bij het maken van de Programmabegroting 2024 is er een inschatting gemaakt van de raming op deze posten. Op basis van de dusverre realisatie blijkt de raming slechts deels te kloppen. Dit wordt nu voorgesteld om te corrigeren en leidt tot af- en bijramen tussen de verschillende posten. Dit geldt met name op posten met betrekking op Jeugd.

VVD/2

De indexaties worden weergegeven als incidenteel, aangezien in de toekomende jaren de bedragen afwijken ten opzichte van het huidige jaar. Doordat de Zomerrapportage alleen betrekking heeft op bijstellingen in het lopende boekjaar, wordt de bijstelling in 2024 weergegeven als incidenteel. In de Programmabegroting 2025 worden de bijstellingen voor toekomende jaren weergegeven. Zie ter aanvulling ook het antwoord op vraag 24.

GL/2

Zie het antwoord op vraag 21.

PvdA/2

De kosten voor het onderhoud van het groen en de sportvelden zijn onderdeel van het totale budget ten behoeve van de groenvoorziening. Om een juiste inschatting van deze te kosten te kunnen maken, is een nadere diepgaande analyse noodzakelijk. Deze analyse is niet voorhanden, waardoor geen financiële indicatie gegeven kan worden. Uit eerdere ervaring is een dergelijke analyse zeer arbeidsintensief.

PvdA/3

Het wegenbeheerplan wordt geactualiseerd en naar verwachting dit jaar aan uw raad voorgelegd. Vooruitlopend op het nieuwe wegenbeheerplan zijn de eerste weginspectieresultaten en de actuele prijzen voor de onderhoudsmaatregelen globaal beoordeeld. Op basis daarvan is de verwachting dat er een uitzetting zal zijn van de onderhoudsbehoefte voor het wegonderhoud.

25

29

Er zijn verschillende indexaties binnen het programma sociaal domein. Waarom zijn bepaalde indexaties incidenteel en andere structureel van aard?

26

32

ID 3.99: zie hierboven posten tellen op tot 39K.

27

28

33

Sportcomplexen. Dit gaat over MJOP. Prima, maar waar vinden we gegevens terug over onderhoud van het groen en de sportvelden op de sportparken? Hoe ziet dat financiële plaatje eruit?

33

In 2024 is het wegenbeheerplan geactualiseerd voor de gemeentelijke wegen. Is het actuele wegenbeheerplan beschikbaar voor raads- en commissieleden? Zo ja kan het via de griffie beschikbaar worden gesteld?

6

Vraag nr.

29

30

31

Pag. nr.

Vraag fractie

39

K.03 2020: Masterplan Plasmolen: Hier is een mutatie van 700K opgenomen in het krediet. Op pagina 23 wordt voorgesteld om zowel de baten als lasten voor het project resultaat-neutraal met € 700k te verhogen. Indien het resultaat optelt tot nul kan dit niet opplussen in het krediet?

Fractie

Antwoord b&w

GL/3

Zie ook het antwoord op vraag 16. De uitgaven van het krediet nemen toe met € 700k, maar door de hogere bijdrage derden van € 700k neemt het saldo van het krediet niet toe. Dit saldo is bepalend voor de kapitaallasten van het project.

39

Aanpassing buitenterrein gemeentewerf: Wij vragen ons af of dit nu echt noodzakelijk is. Waar we inwoners vragen om tegels en klinkers te wippen gaan we zelf als gemeente meer erfharding toepassen. Graag toelichting omtrent noodzaak en waarom nu?

PvdA/4

Om bij te dragen aan een toekomstbestendige en dienstverlenende buitendienst is het wenselijk een kwaliteitsslag te maken op het terrein. Daarmee wordt het terrein enerzijds onderhoudsvriendelijker, anderzijds zorgen we voor betere opslag van materialen zodat (her)gebruik gestimuleerd wordt. Bij de aanpassing zal tevens de huidige ondermaatse afwatering worden vervangen door betere infiltratie.

39

Voor het Masterplan Plasmolen is €700.000,- extra ontvangen, dit is eerder toegelicht. Bij de begroting wordt dit bedrag toegevoegd bij de begroting. Wordt er ook vanuit gegaan dat dit project €700.000,duurder uit zal vallen dan eerder begroot? Wanneer er niet vanuit wordt gegaan dat dit project €700.000,duurder uit zal vallen, kan dan uitgelegd worden waarom ervoor gekozen is de begroting met dit bedrag op te hogen?

VVD/3

Zie de antwoorden op de vragen 16 en 29.

Mook, d.d. 24 juni 2024 ekeningkiezer Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, De secretaris,

De burgemeester,

drs. W. Mariman

I.M. van Dijk

7