Antwoorden Zomerrapportage 2023_ondertekend.pdf
Tekst van het document
Zomerrapportage 2023 ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES ZOMERRAPPORTAGE 2023 * Afdeling (ambtelijk) BV : afdeling Bedrijfsvoering SOC : afdeling Sociaal RUI : afdeling Ruimte
** Portefeuillehouder (bestuurlijk) WG : burgemeester Willem Gradisen TH : wethouder Ton Herings HR : wethouder Holger Rodoe FD : wethouder Frank Dillerop
Algemeen (pagina's 1 t/m 7) Vraag nr.
Pag. nr.
Vraag fractie
1
Raadsbesluit blz. 1 Punt 4 Instemmen met het verlengen van de financieel nota zelfredzaamheid met 1 jaar. Waarom wordt hier alleen over de nota zelfredzaamheid gesproken en over een termijn van 1 jaar en niet zoals in het raadsvoorstel staat over het verlengen van de geldigheid van het huidige Beleidsplan Financiële Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening (2019-2022) met twee jaar (tot en met 2024)?
2
Algemene vraag m.b.t. Inclusieagenda: Is er iets gedaan met de inclusieagenda? Er zou geen geld zijn om nieuwe dingen te doen, maar er zouden zoveel mogelijk aanpassingen bij bestaande situaties gebeuren. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe bestrating bij de kerk in Molenhoek. Hier ontbreekt nu een geleidelijn, terwijl dit heel gemakkelijk gerealiseerd had kunnen worden.
Fractie
DGP1
DGP2
Antwoord b&w
Dit is een verschrijving. Hier had inderdaad moeten staan 'Instemmen met het verlengen van de geldigheid van het huidige Beleidsplan Financiële Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening (20192022) met twee jaar (tot en met 2024)'.
Onderdelen van de inclusieagenda zijn opgepakt, maar de nota is door personele krapte nog niet integraal uitgevoerd. Wij verwachten hier in het derde kwartaal aan toe te komen. In dit bewuste geval is niet gekozen voor een geleidelijn omdat een geleidelijn een route aangeeft. Om zomaar ergens in een weg deze lijn aan te leggen is niet verstandig. Hij geeft dan geen route aan, maar enkel losse punten.
1
Afd *
Portefeuille houder **
SOC
FD
SOC
FD
Zomerrapportage 2023 Dat komt door voortschrijdend inzicht, bijvoorbeeld omdat in de loop van het jaar zicht is gekomen op de hoogte van beschikbare budgetten. Ook zijn enkele omissies uit het verleden inzichtelijk geworden, die worden in deze rapportage hersteld. 3
Er komen een aantal posten/cq onderwerpen naar voren waar bij de budgettering een omissie is geconstateerd. Hoe komt dit?
VVD1
De omissies aangaande de Omgevingswet en Omgevingsvisie hadden, met de kennis van nu, in een eerder stadium waargenomen kunnen worden en zodoende bij de Programmabegroting 2023 meegenomen kunnen worden. De omissie aangaande project Maasheggen is oorzakelijk aan het voorleggen van het netto-krediet in plaats van het bruto-krediet bij de besluitvorming.
2
BV
TH
Zomerrapportage 2023
Programmaverantwoording (pagina’s 8 t/m 17) NeeVr aag nr.
4
Pag. nr.
Deelnemen aan de veiligheidsregio: wat houdt het project onbeheersbare natuurbranden in? Wat wordt er van de bewoners verwacht?
9
5
Vraag fractie
9
Programma Sociale leefomgeving Een veilige leefomgeving creëren door versterkte ketenregie Laatste zin: wordt hiermee bedoeld dat per casus gekeken wordt naar zowel het Veiligheidshuis van Limburg als van Gelderland?
Fractie
DGP1
GL1
Antwoord b&w Uw raad is tijdens de raadsinformatieavond op 13 april 2023 geïnformeerd over het project. In het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Mook en Middelaar zijn de risico’s voor bewoners en bezoekers in beeld gebracht. Op basis van dit inzicht is een gebiedsproces op gang gebracht waarin brandweer, terreinbeheerders en gemeente gezamenlijk een maatregelenpakket voor de korte en lange termijn hebben opgesteld om de risico’s op onbeheersbare bos- en natuurbranden te verkleinen. Hiervoor is een risicobeheerplan opgesteld. Om het huidige project en samenwerking verder voort te zetten, wordt er een nieuwe subsidie aangevraagd bij INTERREG VI Natuur- en bosbrandbeheersing. Bewoners kunnen aan dit project bijdragen door bijvoorbeeld het regelmatig vegen van de schoorsteen, het installeren van een vonkenvanger, het bladvrij houden van de dakgoten, het zichtbaar maken van het huisnummer, het zorgen voor een buitenaansluiting met lange tuinslang en het kort houden van het gazon. Enkele jaren geleden zijn convenanten opgemaakt om de samenwerking tussen Mook en Middelaar en beide Zorg- en Veiligheidshuizen vast te leggen. Daarnaast is er een overleg met de bestuurlijke portefeuillehouders veiligheid en zorg, de betreffende ambtelijke medewerkers en de wijkagent (politie) om dit lokaal eveneens af te stemmen.
Daarbij wordt bezien, indien van toepassing, binnen welk Zorg- en Veiligheidshuis een bepaalde casus wordt ingebracht.
3
Afd *
Portefeuille houder **
BV
WG
SOC
WG
6
9
7
10
8
10
9
11
10
11
Programma Sociale leefomgeving Richting geven aan de inzet van politie Er wordt vermeld dat de nieuwe wijkagent aan de slag is gegaan. Wie was hiervoor verantwoordelijk: de gemeente of de politie? Punt: Inzicht creëren in de huisvestingsopgaven voor het onderwijs. Dit proces wordt regionaal aangepakt in overleg met de betrokken schoolbesturen. Geldt dit ook voor het Kandinsky College? Programma Sociale leefomgeving Inzicht creëren in de huisvestingsopgaven voor het onderwijs Betreft dit alleen PO of ook VO? Punt: Ontheemden opvangen. Wat houdt dat inburgerstraject in m.b.t. onze gemeente? Worden de verenigingen, naast Vluchtelingenwerk, hierbij betrokken? Bijvoorbeeld Eendracht, scouting, harmonie enz. En zo ja, gebeurt dat dan ook? Programma Sociaal Domein MOVE en Lokaal Sportakkoord uitvoeren Er wordt hier gesproken over de start van een integraal plan van aanpak voor 2023-2026. Wanneer is dit plan gereed? Wordt dit inderdaad al in 2023 tot uitvoer gebracht?
GL2
Zomerrapportage 2023 De politie, dus ook een wijkagent, heeft als werkgever de Nationale Politie. Over de inzet van een politiemedewerker als wijkagent vindt door de politiechef van het basisteam vooraf afstemming plaats met de burgemeester. De verantwoordelijkheid blijft liggen bij de politie als beheerder en werkgever.
BV
WG
DGP2
Ja, het betreft alle scholen binnen onze gemeente. Wij werken samen met de gemeenten Bergen en Gennep in het laten opstellen van het Integraal Huisvestingsplan.
SOC
FD
GL3
Zie antwoord op vraag 7.
SOC
FD
DGP3
Het inburgeringstraject is beschreven de regionale beleidsnota Nieuwe Wet Inburgering 2021. Vluchtelingenwerk Mook biedt de maatschappelijke begeleiding tijdens het inburgeringstraject. Verenigingen worden hierin niet specifiek betrokken, maar naar behoefte van de inburgeraar.
SOC
FD
GL4
Het integrale plan van aanpak is in september 2023 gereed. Op onderdelen vindt de uitvoering in 2023 al plaats.
SOC
FD
4
11
11
12
11
13
11
14
15
11
12
Programma Sociaal Domein Voorbereidingen treffen decentralisatie Beschermd Wonen Er is onduidelijkheid over de doorvoering van de decentralisatie en het nieuwe verdeelmodel voor financiële middelen. Uitstel wordt niet uitgesloten. Wat zijn de consequenties hiervan, financieel en beleidsmatig? Oekraïense vluchtelingen. Locatie tegenover sportpark Maasvallei wordt niet genoemd. Vervalt die locatie tegenover Eendracht? Bij het onderdeel ‘Ontheemden opvangen’ staat het volgende: “We zijn goed op schema om de taakstelling te realiseren." Hoe goed zijn we op schema? Met andere woorden, kan dit concreter worden uitgelegd? Bij het onderdeel ‘Ontheemden opvangen’ is geschreven dat een aantal locaties niet meer onderzocht wordt bij de ruimtelijke verkenning. Zijn er andere plannen of mogelijkheden met/voor deze locaties die in dit kader zijn komen te vervallen? Programma Sociaal Domein Ontheemden opvangen Bij het af laten vallen van de locaties wordt gesproken dat ze niet “redelijkerwijs tijdig beschikbaar” kunnen zijn. Is er sprake van een tijdspad waarin de opvang moet worden gerealiseerd? Zouden de locaties nog wel in beeld zijn als er wel genoeg middelen waren gekomen en de plannen niet stil waren gelegd?
GL5
Zomerrapportage 2023 Inmiddels is bekend dat de decentralisatie opnieuw is uitgesteld. Deze staat nu gepland per 2025. De financiële gevolgen zijn dat we de middelen nu niet op de eigen begroting ontvangen, maar dat centrumgemeente Nijmegen deze blijft ontvangen. We hebben met gemeente Nijmegen afspraken gemaakt over een aantal projecten die we uitvoeren, voorbereidend op de decentralisatie, en dat de bekostiging hiervan via gemeente Nijmegen loopt. Dit betreft onder andere de bekostiging van de wijk GGD en een communicatiecampagne die we later dit jaar starten.
SOC
FD
PvdA1
De locatie aan de Bovensteweg vervalt niet en is dus nog in beeld voor de realisatie van flexwoningen.
RUI
TH
VVD1
De gemeente heeft voor het eerste half jaar 2023 een taakstelling om 10 statushouders te vestigen. Eind april 2023 zijn er 8 gehuisvest.
RUI
TH
VVD2
De reden dat deze locaties afgevallen zijn, is dat het redelijkerwijs niet mogelijk blijkt daar flexwoningen te realiseren. Op deze locaties is onvoldoende ruimte. Daarnaast kunnen de locaties nu verder worden ontwikkeld/ingevuld.
RUI
TH
RUI
TH
GL6
Het is de bedoeling om de ontheemden na het eindigen van de opvangperiode op het schip elders te kunnen opvangen. Hierbij is geen sprake van een dergelijk tijdspad. Nee, deze locaties zouden niet meer in beeld zijn.
5
16
12
Punt: Voorbereidingen treffen decentralisatie Beschermd Wonen. Welke organisaties in onze gemeente hebben daarmee te maken? Wat zijn dan de veranderingen?
17
12
Direct erop af bij dreigende schulden. In mei is de start geweest. Hoe is de stand van zaken nu ?
18
19
DGP4
PvdA2
12
De decentralisatie Beschermd Wonen is uitgesteld. Welke (mogelijke) risico’s of (mogelijke) problemen brengt dit voor onze gemeente met zich mee?
VVD3
13
Invoeren Omgevingswet; Wat is de reden van de omissie? Hoeveel is ervoor gereserveerd en hoeveel moet er extra bij en waarvoor?
DGP5
Zomerrapportage 2023 Er zijn geen directe gevolgen voor organisaties in onze gemeente. Wel betekent het dat we een aantal voorliggende voorzieningen hebben opgericht, zoals de themabijeenkomsten voor iemand met psychische kwetsbaarheid, welke opgezet en uitgevoerd worden door Ixta Noa. Daarnaast organiseren we op een aantal momenten bewustwordings-/ activeringsactiviteiten. Denk aan de week van de psychiatrie die we onlangs hadden, maar ook aan de 'dag van de mentale gezondheid' op 10 oktober aanstaande. Daarnaast volgt later dit jaar een communicatiecampagne over inclusie van deze doelgroep in de wijken. Een nieuwe medewerker start voor het zomerreces met uitvoering van dit plan. Het uitstel brengt geen risico's of problemen met zich mee. We hebben goede afspraken met centrumgemeente Nijmegen, zie ook het antwoord op vraag 11. De samenwerkingsconstructie met gemeente Nijmegen blijft doorlopen; en dit staat sowieso ook gepland voor de eerste jaren na de decentralisatie. Wat dat betreft zullen we geen verschil merken met de afgelopen jaren. Bij de Programmabegroting 2023 is met de kennis van nu onvoldoende rekening gehouden met de volledigheid van het budget voor de Omgevingswet. Naar verwachting is in 2023 in totaal € 200k nodig. Na vaststelling van de Jaarstukken 2022 wordt € 100k overgeheveld naar 2023. Hierdoor is in 2023 naar verwachting nog een tekort van € 100k.
Uw raad wordt in de RIA van 28 september 2023 nader hierover geïnformeerd.
6
SOC
FD
SOC
FD
SOC
FD
RUI
TH
20
21
13
Opstellen OmgevingsVisie; Wat is de reden van de omissie? Hoeveel is ervoor gereserveerd en hoeveel moet er extra bij en waarvoor?
DGP6
13
Punt: Openbare ruimte op orde houden. Om wat voor een bedragen gaat dit? Hoe wordt dit naar andere inwoners bekend gemaakt om dat ook toe te passen bij andere stenige pleintjes?
DGP7
22
13
23
13
24
13
Programma Fysieke leefomgeving Realiseren van (betaalbare) woningen In de Programmabegroting 2022 zijn in deze paragraaf ook de plannen voor woningen voor Oekraïense ontheemden opgenomen. Daarover lezen we hier niets terug. Waarom is hiervoor gekozen? En wat is de stand van zaken mbt het onderzoek naar woningen voor deze doelgroep? Programma Fysieke leefomgeving Invoeren Omgevingswet Wat wordt hier bedoeld met ‘omissie’ en wie is daarvoor verantwoordelijk? Invoeren Omgevingswet en bij Opstellen Omgevingsvisie een omissie waargenomen. Wat betekent omissie hier? Gewoon vergeten?
Zomerrapportage 2023 Bij de Programmabegroting 2023 is met de kennis van nu onvoldoende rekening gehouden met de volledigheid van het budget voor de Omgevingsvisie. Er is voor gekozen om eerst in kaart te brengen om welke lasten het exact gaat, alvorens extra budget aan te vragen. Naar verwachting zijn deze lasten in kaart gebracht bij de Programmabegroting 2024. Het totaal van de (jaar)budgetten van het beheer (groen, weg, het gemeentelijk Rioleringsplan, onderhoud bruggen, etc.) en de personeelskosten vormen de bedragen voor het op orde houden.
RUI
TH
RUI
HR
GL7
Het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van de flexwoningen loopt nog. Zodra dit onderzoek resultaten/conclusies heeft opgeleverd, zullen we dit tijdig met u communiceren.
RUI
TH
GL8
Bij de Programmabegroting 2023 is met de kennis van nu onvoldoende rekening gehouden met de volledigheid van het budget voor de Omgevingswet.
RUI
TH
PvdA3
Bij de Programmabegroting 2023 is met de kennis van nu onvoldoende rekening gehouden met de volledigheid van het budget voor de Omgevingsvisie.
RUI
TH
Het omvormen van stenige pleintjes is gedaan op initiatief van de bewoners, waarbij zij ook werkzaamheden hebben gedaan. De aanpak (werkwijze) ervan moet gezien worden als pilot. Het idee is om de mogelijkheid tot 'omvormen' op te nemen in het aanstaande Duurzaamheidsbeleid klimaatadaptatie.
7
Zomerrapportage 2023 25
26
13
13
27
13
28
14
29
15
Molenhoek Zuid. Wordt de planning v.d. verplaatsing Volkstuinen gehaald? Wat is de stand van zaken? Openbare ruimte op orde houden. Mooie initiatieven, uitvoering ziet er goed uit. Waar zijn die pleintjes in Molenhoek? De verhoging van het budget is beperkt! Om welk bedrag gaat het dan? Openbare ruimte op orde houden: Het is een mooi initiatief dat met bewoners van twee pleintjes in Molenhoek afspraken zijn gemaakt dat zij het groen op deze pleintjes gaan onderhouden. Hoe is deze afspraak voor de toekomst geborgd als bewoners verhuizen en nieuwe bewoners komen of bewoners vanwege leeftijd niet meer in staat zijn de pleintjes te onderhouden. Programma Fysieke leefomgeving Invoeren Omgevingswet Wie moet het budget aanvullen? En wat is de consequentie als dat niet of onvoldoende gebeurt? De herdenking van 450 jaar Slag op de Mookerheide voorbereiden; goed bezig! Wie heeft het voortouw in de organisatie? Wie krijgt de opdracht het kunstwerk te maken? Welk budget is hiervoor?
PvdA4
Ja. Op 13 juli 2023 ligt het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan uw raad.
RUI
TH
PvdA5
Op initiatief van, en met inzet door de bewoners zelf, zijn er pleintjes aangepakt in Begijnenhof en de Hazelaar. De verhoging betreft incidenteel € 25k in 2023 en heeft betrekking op het totaalbudget voor onder andere onderhoud van groen.
RUI
HR
VVD4
Het nakomen en continueren van de afspraken met de bewoners is een punt van aandacht. Mocht er om welke reden dan ook aanleiding zijn om hier op terug te komen, zal hierover overleg worden gevoerd met de bewoners.
RUI
HR
GL9
Het aanvullen van het budget is een raadsbevoegdheid. Het implementeren van de Omgevingswet is een wettelijke verplichting.
RUI
TH
DGP8
De gemeente neemt het voortouw in de organisatie van het themajaar. Hiervoor wordt een externe projectleider ingehuurd. Deze zal met verschillende organisaties binnen onze gemeente samenwerken in de organisatie van de herdenking. De opdracht voor het kunstwerk is reeds aan de kunstenaar verstrekt. De kosten voor het kunstwerk bedragen € 33k.
SOC
FD
8
30
15
31
15
32
15
33
15
34
35
15
15
Maasheggen; Wat is de reden van de omissie? Hoeveel is ervoor gereserveerd en hoeveel moet er extra bij?
Programma Fysieke leefomgeving Opstellen omgevingsvisie Er is een omissie voor het budget voor 2023. Wat betekent deze omissie en wie is daarvoor verantwoordelijk? Programma Fysieke leefomgeving Opstellen omgevingsvisie Wat gebeurt er als het budget niet wordt aangevuld, stellen we dan geen omgevingsvisie op? En wat is de stand van zaken van deze omgevingsvisie? Programma Fysieke leefomgeving Openbare ruimte op orde houden In de Programmabegroting 2023 wordt gesproken over het Groenbeheersplan, in de Zomerrapportage 2023 lezen we daar niets over terug. Wat is de stand van zaken van dit plan?
DGP9
GL10
GL11
GL12
Kunst en cultuur ondersteuning. Groen-gekleurd. Wat loopt hier dan in de pas?
PvdA6
Herstel van Maasheggen. bij herstel Maasheggen ook sprake van een omissie. Wat betekent dat hier?
PvdA7
Zomerrapportage 2023 De omissie aangaande project Maasheggen is oorzakelijk aan het voorleggen van het netto-krediet in plaats van het bruto-krediet bij de besluitvorming. Voorgesteld wordt om het gemeentelijk aandeel te verhogen van € 633k naar € 806k. Dit is grotendeels overeenkomend met het oorspronkelijke raadsvoorstel (d.d. 30-09-2021). Zie voor een nadere toelichting het antwoord op vraag 56. De omissie aangaande project Maasheggen is oorzakelijk aan het voorleggen van het netto-krediet in plaats van het bruto-krediet bij de besluitvorming. Zie voor een nadere toelichting het antwoord op vraag 56. Het opstellen van een gemeentebrede omgevingsvisie is een wettelijke verplichting. De opdracht voor het opstellen van de omgevingsvergunning is verleend. Uw raad wordt in de RIA van 28 september 2023 nader hierover geïnformeerd.
Het onderhoud aan het groen is op basis van het geactualiseerde groen-areaal. Van een herzien of nieuw plan is geen sprake.
Het proces om te komen tot een kerkenvisie loopt, dit gebeurt in samenwerking met gemeente Gennep en gemeente Bergen. De lancering van de Kunstroute vindt plaats op 6 juli 2023. De omissie aangaande project Maasheggen is oorzakelijk aan het voorleggen van het netto-krediet in plaats van het bruto-krediet bij de besluitvorming. Zie voor een nadere toelichting het antwoord op vraag 56.
9
BV
TH
BV
TH
RUI
TH
RUI
HR
SOC
FD
BV
TH
Zomerrapportage 2023
36
16
37
16
38
16
39
16
Uitvoeren aanpak inwonersparticipatie: In het begin van 2023 is de online participatiemodule op MaasBuren.nl gelanceerd: een platform waar inwoners online kunnen meepraten over gemeentelijke plannen. Is dit bij alle bewoners kenbaar gemaakt, er zijn ook mensen die niet op Maasburen kijken, kunnen deze inwoners op een andere manier toch hierover meepraten (de gemeentelijk plannen)? Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Herstel van iconische Maasheggen Wat wordt hier bedoeld met ‘omissie’ en wie is daarvoor verantwoordelijk? Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Waarom zijn er geen bijzonderheden te vermelden over het afvalinzamelingsbeleid? Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Waarom is onder dit programma niets opgenomen over het duurzaamheidsbeleid dat momenteel opgesteld wordt?
DGP10
De lancering van de module is via verschillende kanalen bekend gemaakt, onder meer via Ter Sprake en de social media. Aanvullend daarop kunnen inwoners vanzelfsprekend ook meepraten via de reeds bestaande kanalen, zoals inspraakavonden.
BV
HR
GL13
De omissie aangaande project Maasheggen is oorzakelijk aan het voorleggen van het netto-krediet in plaats van het bruto-krediet bij de besluitvorming. Zie voor een nadere toelichting het antwoord op vraag 56.
BV
TH
GL14
De uitvoering van het grondstoffenplan verloopt conform planning. Er zijn daarom momenteel geen bijzonderheden te melden.
RUI
HR
GL15
Het vernieuwen van het duurzaamheidsbeleid verloopt conform planning. Er zijn daarom momenteel geen bijzonderheden te melden.
RUI
HR
10
Zomerrapportage 2023
Stand van zaken (pagina's 18 t/m 30) Vraag nr.
40
41
Pag. nr.
20
20
Vraag fractie
Spoorbrug Heumensebaan Molenhoek Spoorbrug Heumensebaan Molenhoek gemeentedeel Wat is hierbij het verschil? Waarom moet dat apart staan?
Vervanging riool 2019 (60 jaar) Wordt in 2023 afgewikkeld Riool milieumaatregelen 2019 (60 jaar) Aan wat voor een milieumaatregelen moeten we dan denken? Gebeurt dat ook nog in 2023 bij het vervangen van het riool?
Fractie
DGP1
DGP2
Antwoord b&w Conform het raadsbesluit d.d. 08-03-2018 heeft de provincie Limburg het aanbod gedaan om tegen meerkosten van € 270k een aparte fiets- en voetgangersstrook aan te leggen bij de vervanging van de huidige brug. Naast de kosten specifiek voor de bouw van de brug moet er rekening worden gehouden met het in- en begeleiden van de voetgangers en fietsers aan weerszijde van de brug. De raming hiervoor bedraagt € 35k. Hiermee komen de totaalkosten voor de gemeente uit op € 305k. Hiervan is een bedrag van 40% subsidiabel, bedrag groot € 122k. De 'netto' bijdrage komt hiermee uit op € 183k. De twee kredieten hebben ieder een ander doeleinde. Om het risico op kruisbestedingen te beperken is in 2018 ervoor gekozen om twee afzonderlijke kredieten in de administratie te verwerken. Dit vergemakkelijkt de ex post verantwoording van de provinciale subsidie. Deze administratieve scheiding heeft geen invloed op de praktische uitvoering. Dit zijn de jaarlijkse kredieten die op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn vastgelegd. Feitelijk zijn dit de kredieten waarop bedragen begroot worden die ten laste gebracht worden van de voorziening Rioolbeheer. De begrote bedragen op deze jaarkredieten worden besteed aan de rioleringsprojecten die voor dat jaar op de rol staan conform datzelfde GRP.
Het krediet Riool milieumaatregelen betreft voornamelijk de projecten rondom het afkoppelen van regenwater op het riool. Ook voor 2023 worden dergelijke projecten uitgevoerd.
11
Afd *
Portefeuille houder **
RUI
HR
RUI
HR
Zomerrapportage 2023
42
20-21
43
21
44
45
46
Bij de punten vervanging riool worden er verschillende jaren genoemd, is dit vervangen algemeen waar nodig omdat het niet functioneert of wordt er gericht in de kernen vervangen omdat het na een bepaald aantal jaren vervangen moet worden? Kerkplein Middelaar wordt in 2024 uitgevoerd (is op de eerste regel van de tabel te lezen). Wordt dit project in 2024 daadwerkelijk uitgevoerd, of wordt dit in 2024 opgestart?
DGP3
Zie het antwoord op vraag 41.
RUI
HR
VVD1
Het bouwrijp maken wordt in 2024 opgestart.
RUI
TH
BV
TH
BV
WG
BV
WG
25
Afschrijving investeringsplan 20132016; graag een uitleg wat dit inhoudt en waarom dat dit nu bij de reserves staat.
DGP4
29
Komt het resultaat van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de risico inventarisatie evaluatie ter beschikking van de raad?
PvdA1
29
In 2023 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Door wie wordt dit uitgevoerd, wat is het concrete doel van het onderzoek en wat gaat er met de resultaten gedaan worden?
VVD2
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 is besloten om een deel van de Vrij Besteedbare Reserve om te zetten in een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van het investeringsplan 20132016. Bedrijfsvoering is sinds de invoering van het dualisme in 2002 een verantwoordelijkheid van het college en niet van de gemeenteraad. Het is dus niet gebruikelijk dat uitkomsten van interne onderzoeken zoals deze ter beschikking worden gesteld aan de gemeenteraad. Desgewenst kan de gemeentesecretaris u te zijner tijd in een technische toelichting informeren over de staat van de organisatie en daarbij uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek meenemen. Door een daartoe gespecialiseerd bedrijf, BOL training en advies. Het doel van deze onderzoeken is de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers meten. De uitkomsten stellen het managementteam in staat om HR-beleid aan te passen en te verbeteren, wat kan leiden tot een hogere werktevredenheid en betere prestaties.
12
Zomerrapportage 2023
Financiële bijstellingen (pagina's 31 t/m 44) Vraag nr.
47
48
Pag. nr.
Vraag fractie
Fractie
31
4.1 Samenvatting Toelichting: de voorgaande jaren laten steeds een onderuitputting zien. Dit hadden wij ook al geconstateerd. Hoe kan dit verklaard worden?
GL1
31
4.1 Samenvatting Vanwege consequente onderuitputting de afgelopen jaren wordt gekozen voor halvering van de bevraagde bijstellingen per programma. Welk risico lopen we hiermee en hoe hoog schat men dit risico in?
GL2
Antwoord b&w Het beeld van de voorgaande jaren is dat bij de zomerrapportage verschillende bijstellingen plaatsvinden door onder andere diverse verhogingen van budgetten en kredieten. Dit wordt gedaan ter voorkoming van verwachte tekorten. Aan het einde van het jaar blijkt dat het jaar wordt afgesloten met een groot positief resultaat. In de afgelopen jaren is dit jaarlijkse overschot voornamelijk te wijten aan enerzijds onverwachte en/of incidentele extra baten en anderzijds onderbesteding. Deze onderbesteding wordt voor het merendeel veroorzaakt door interne personele krapte, personeelswijzigingen, nasleep van Corona en grote tekorten aan grondstoffen. Het beeld dat bij het antwoord op vraag 47 is geschetst willen we graag doorbreken. Om dit te bewerkstelligen is het werken met gecalculeerde risico’s. Door in de zomerrapportage de helft van het totaalbedrag van de bijstellingen te honoreren, is het uitgangspunt dat er voldoende ruimte in de begroting op organisatieniveau zit om (een deel van) de mogelijke tekorten op te vangen. Tevens zullen de grote overschotten, zoals voorgaande jaren te zien waren, naar verwachting worden beperkt. Het beeld van de afgelopen jaren wordt hiermee naar verwachting doorbroken. Daarnaast wordt hiermee de rechtmatigheid op programmaniveau beoordeeld.
Gezien het verloop van de afgelopen jaren is het de verwachting dat er voldoende ruimte in de begroting zit om een dergelijk gecalculeerd risico te nemen. Naast het lage risico, worden alle budgetten structureel gemonitord en worden indien nodig bij de Eindejaarsrapportage 2023 bijgesteld zodat rechtmatigheid geborgd blijft.
13
Afd *
Portefeuille houder **
BV
TH
BV
TH
35
2.06; Maatwerkdienstverlening 18-; Wat zijn voorbeelden van dure voorzieningen?
DGP1
50
35
4.1 Samenvatting Tabel Programma Sociaal Domein Maatwerkdienstverlening 18Hoe wordt dit verwachte tekort verklaard? En hoe verhoud zich dit tot de inzet van POH-jeugd?
GL3
51
35
Uitkering participatiestelsel. 2.01 Graag uitleg/verklaring van de laatste zin.
PvdA1
49
Zomerrapportage 2023 Voorbeelden van dure voorzieningen binnen het budget voor Maatwerkdienstverlening 18- zijn specialistische GGZ, specialistische begeleiding, en pleeg- en residentiële jeugdzorg. Het tekort wordt veroorzaakt door enerzijds een algemene stijging van de kosten voor 2023 en anderzijds is de verwachting dat het aantal cliënten, voor met name de post Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (Jeugd-GGZ), zal stijgen. De post Maatwerkdienstverlening 18- omvat veel verschillende vormen van jeugdzorg. De POH Jeugd kan niet al deze vormen van Jeugdzorg voorkomen. Ook hebben we te maken met een sterke maatschappelijke trend, waarbij steeds meer jeugdigen met name Jeugd-GGZ nodig hebben. De pilot POH jeugd loopt nog te kort om hier op dit moment wat over te melden. Laatste zin 1e alinea: De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget mochten er tekorten ontstaan binnen de uitvoering van de Participatiewet. Echter zijn de tekorten van 2020, 2021 en 2022 tezamen te laag om voor een compensatie in aanmerking te komen. Laatste zin 2e alinea: Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.
Met de uitkering van het Rijk worden zowel de uitkeringen binnen de Participatiewet betaald alsmede de bijdrage aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon (= loonkostensubsidie).
14
SOC
FD
SOC
FD
SOC
FD
52
38
53
39
54
39
55
40
56
42
Toelichting bij 4.01 Economische promotie en toerisme. In welk verband is dat per gemeente afgesproken en door wie? Tabel Programma Bestuur en organisatie In de tabel staat onder ID 5.01 een andere uitleg dan in de toelichting gegeven wordt. Welke is de juiste? Bij 5.01 lopen de omschrijving mutatie en de toelichting sterk uiteen. Graag iets meer uitleg. Tabel Programma Admo Toelichting: waarvoor wordt het extra budget t.b.v. inwonersparticipatie ingezet?
Maasheggen hebben 491k + 254k =745k€ extra nodig, waarvoor?
PvdA2
Zomerrapportage 2023 In de raadsmemo (d.d. 15-05-2023) is uw raad geïnformeerd over de Vaststelling Herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie NoordLimburg. Het Regionaal Actieprogramma Toerisme en Recreatie is eind 2017/begin 2018 vastgesteld door alle acht gemeenten in Noord-Limburg.
RUI
FD
GL4
Dank voor uw scherpte. Dit betreft een tekstuele fout in de tabel. De tekst bij de toelichting is juist. De tekst in de tabel kan derhalve genegeerd worden.
BV
TH
PvdA3
Zie het antwoord op vraag 53.
BV
TH
GL5
Conform het raadsbesluit (d.d. 15-12-2022) wordt het budget ingezet voor informatie, training en instrumentarium, zoals een digitaal participatieplein.
BV
HR
BV
TH
DGP2
Er wordt inderdaad voorgesteld om € 745k voor project Maasheggen deel I en II bij te ramen, echter beslaat dit niet volledig de gemeentelijke bijdrage. Met de provincie Limburg is een cofinanciering van 50/50 afgesproken. Conform het raadsbesluit (d.d. 30-09-2021) draagt de gemeente eenzelfde bedragen bij als de provincie Limburg. Rekening werd gehouden met € 800k eigen bijdrage. Ten tijde van het raadsbesluit kon direct al een bedrag ad € 633k vrijgemaakt worden. Aangezien uw raad toestemming moet verlenen aan het bruto-krediet, lijkt het alsof er in totaal € 745k extra wordt gevraagd. Dit houdt echter niet een eenzelfde toename in van de eigen bijdrage. In het raadsvoorstel (d.d. 30-09-2021) bent u geïnformeerd over de waarschijnlijke eigen bijdrage ad € 800k. Deze eigen bijdrage stijgt met dit voorstel naar € 806k. Zie voor een nadere toelichting het antwoord op vraag 57.
15
Zomerrapportage 2023 Zoals al bij het antwoord op vraag 56 is beschreven lijken de bijstellingen fors, echter betreft het bruteren van het krediet grotendeels een administratieve wijziging. Uw raad heeft immers ingestemd met een 50/50 cofinanciering met de provincie Limburg en u bent reeds geïnformeerd over de verwachte kosten ad € 800k. 57
42
Forse bijstellingen. Waar komt het geld vandaan?
PvdA4
Conform het raadsvoorstel (30-09-2021) is € 633k reeds vrijgemaakt uit bestaande budgetten, waardoor voor dat deel geen extra kapitaallasten begroot hoeven te worden. Het resterende deel ad € 173k (= € 806k - € 633k) wordt in 25 jaar afgeschreven, waardoor de toename van de kapitaallasten beperkt blijft. Deze kapitaallasten kunnen binnen de huidige begroting worden opgevangen.
BV
TH
58
43
De uitleg bij K.01 en K.02 graag wat uitgebreider/duidelijker. Moet er extra dekking gevonden worden?
PvdA5
Zie het antwoord op vragen 56 en 57.
BV
TH
43
K.05 Aanleg parkje. Is dat op het stukje gras waar Groene-Kruisgebouw stond, hoek Groesbeekseweg/Julianastraat? Wat zijn de financiële tegenvallers in deze waardoor er extra budget moet komen?
RUI
HR
59
Ja, het betreft de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw (Groesbeekseweg 12/Kon. Julianastraat 1 te Mook). PvdA6
Op last van de accountant heeft een doorbelasting van personeelskosten plaatsgevonden naar dit krediet. Daarnaast zijn de prijzen fors gestegen voor de aanleg van het parkje.
16
Zomerrapportage 2023 Voor K.01 en K.02 zie de antwoorden op vragen 56 en 57.
60
43
De uitleg bij K.01, K.02 en K.03 begrijpen wij niet. Kunnen deze onderdelen op een andere manier worden uitgelegd?
VVD1
K.03 betreft het krediet Lob van Gennep. Ten tijde van de totstandkoming van het krediet van Maasheggen I was de veronderstelling dat de aanplant van de Maasheggen in de Lob van Gennep verrekend kon worden binnen het project Maasheggen. Daardoor is middels een raadsbesluit (d.d. 30-09-2021) besloten om het krediet Lob van Gennep te laten vervallen en toe te schrijven aan het budget voor project Maasheggen I. De veronderstelde verrekening bleek niet uitvoerbaar. De totale gemeentelijke bijdrage aan de Lob van Gennep voor de ruimtelijke kwaliteit is immers breder dan enkel de Maasheggen en kan derhalve niet verrekend worden.
Mook, d.d. 4 juli 2023 ekeningkiezer Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, De secretaris,
De burgemeester,
drs. W. Mariman
mr. drs. W. Gradisen
17
BV
TH