Document · PDF

Antwoorden op vragen fracties Programmabegroting 2025 (versie raad 2024-11-07)

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Programmabegroting 20258.835 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES PROGRAMMABEGROTING 2025

1 Algemeen (1-7) Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Kunnen wij een overzicht ontvangen van alle Decentralisatie Uitkeringen en de bijbehorende budgetten voor 2025?

GL/1

Ja, dat kan. Zie bijlage 1 bij deze antwoorden.

GL/2

De financiële effecten van de septembercirculaire worden, zoals gebruikelijk, verwerkt als een eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2025. U ontvangt hiervoor een raadsvoorstel ter behandeling in de raadsvergadering van 7 november aanstaande.

GL/3

In het raadsmemo trof u informatie aan over voorstellen waarover een afweging is gemaakt. Volledigheidshalve treft u in bijlage 2 een totaaloverzicht aan van alle overwogen dekkingsvoorstellen.

GL/4

Nergens, de infrastructuur wordt door de aannemer geregeld.

GL/5

Wij zullen hierop letten bij een volgend document.

VVD/1

Eind 2024 wordt gestart met het proces dat moet leiden tot actualisatie van de huidige visie. De rol van uw raad hierin wordt op dat moment meegenomen.

De septembercirculaire 2025 is verstuurd. Is er op basis daarvan nog een substantiële wijziging te verwachten? Uit de raadsvergadering dd 4 juli 2024: Door wethouder Herings is toegezegd om naast het dekkingsplan bij de begroting 2025 een overzicht te verstrekken dat in belangrijke mate tegemoetkomt aan de wensen van de fracties die het amendement hebben ondertekend. Waar kunnen wij dit overzicht vinden in de begroting, memo of raadsvoorstel? Waar in de programmabegroting is de reservering of het krediet te vinden voor aanleg van de infrastructuur (verlichting, riool, straten) t.b.v. de nieuwbouwwijk Maastuin (Molenhoek-Zuid)? Als er een goed Nederlands alternatief bestaat voor Engelse termen als 'fact of life' (voldongen feit) en onboarden (inwerken) zien wij die liever voor de leesbaarheid van het document. De actualisatie van de regionale samenwerking biedt kansen voor optimalisatie bij onze dubbele oriëntatie. Aangezien de politieke inzichten op dit vlak nogal kunnen verschillen is het voor onze fractie belangrijk als raad betrokken te worden. Hoe kan de gemeenteraad bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe visie op regionale samenwerking, zodat de voordelen voor Mook en Middelaar worden gemaximaliseerd?

Antwoord b&w

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Er wordt gerekend met elk jaar een verhoging van de ozb boven de inflatiecorrectie van 5% extra. Voor 2026 115k en oplopend tot 360k in 2028. Hoe zijn deze bedragen tot stand gekomen?

Waarom wordt de inflatiecorrectie niet in de meerjarenbegroting doorgetrokken?

Fractie

VVD/2

VVD/3

Antwoord b&w Geraamde opbrengst ozb voor extra verhoging was € 2,3 miljoen. Vijf procent hiervan is € 115k. In een volgend jaar wordt daar ook weer 5% over berekend, vandaar oplopend naar € 360k (€ 115k + € 120k + € 125k). Omdat meerjarig de nullijn wordt gehanteerd en omdat ook de opbrengsten (met name uitkeringen gemeentefonds) niet geïndexeerd worden. Dit gebeurt alleen in het eerstvolgende begrotingsjaar. Het hanteren van de nullijn is conform de bestendige gedragslijn en is ook vermeld in de Kadernota 2025.

2 Beleidsbegroting (8 - 61) Programma Sociale leefomgeving Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie In 2025 komt voor Mook en Middelaar een DU beschikbaar voor bibliotheekwerk ter hoogte van 100k. Is deze reeds verwerkt in de begroting? En zo ja, waar kunnen wij die vinden? ...het anders inrichten van de cliëntenparticipatie (opheffen adviesraad sociaal domein) Waar denkt het college aan bij het anders inrichten van de cliëntenparticipatie?

Extra formatie voor paspoorten? Wordt dit kostendekkend opgevangen door de tarieven?

Fractie

Antwoord b&w

GL/1

Nee, deze is vermeld in de septembercirculaire 2024. U ontvangt hiervoor nog een raadsvoorstel. Zie ook het antwoord op vraag 2.

DGP/1

De specifieke vorm hiervan is nog niet bepaald. We zoeken naar een andere invulling van cliëntparticipatie.

DGP/2

De formatiekosten worden betrokken bij de mate van kostendekkendheid (tot maximaal 100% voor de gehele legesverordening). Vooralsnog worden voor 2025 de tarieven geïndexeerd met 2,83%. Voor paspoorten gelden wettelijke maximale tarieven. Het onderzoek naar de kostendekkendheid van álle leges is lopende en kan gevolgen hebben voor de tarieven vanaf 2026.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Paspoortpiek: hoe is deze te verklaren?

GL/2

Afschaffen Vonkjes. Voor welk bedrag is er de laatste 3 jaar aan Vonkjes uitgegeven?

PvdA/1

Digitalisering wordt als kostenbesparende maatregel genoemd, maar het succes hiervan hangt af van de gebruiksvriendelijkheid voor burgers. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de voorgestelde digitalisering van gemeentelijke diensten, zoals het aanvragen van rijbewijzen, de administratieve lasten voor burgers daadwerkelijk vermindert?

VVD/1

Huwelijken brengen extra kosten met zich mee. Dit terwijl de leges kostendekkend moeten zijn. Hierover 2 vragen. Hoe kan het dat de leges voor huwelijken niet kostendekkend zijn? Zijn er meer leges die (toch) niet kostendekkend zijn? De informatie op pagina 11 komt niet overeen met de tabel van pagina 35, daar staat dat de leges allemaal kostendekkend zijn. Hoe verhoud zich dit tot elkaar?

Hoeveel verenigingen en organisaties zijn er in onze gemeente actief? Wat zijn de voorwaarden om subsidie te ontvangen?

DGP/3

Move en sportakkoord totaal kosten is een doeluitkering. Wat zijn de kosten die de gemeente hiervoor maakt?

DGP/4

VVD/2

Antwoord b&w Dit is een landelijk issue. Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst tien jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten vijf jaar. Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten aangevraagd zijn. Vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met tienjarige geldigheid. Dit betekent dat vanaf 2024 meer inwoners dan normaal hun documenten gaan vernieuwen. De verwachting is dat de piek vijf jaar duurt. In 2022 zijn zes Vonkjes toegekend van € 300, dus in totaal € 1.800. In 2023 is voor € 2.400 toegekend en in 2024 tot op heden één Vonkje ad € 300. Digitalisering kan leiden tot vermindering administratieve lasten voor burgers en gemeentelijke organisatie. Het doel is vooral het eenvoudiger te maken met minder procestappen en zodanig dat de juiste gegevens direct voorhanden zijn en aangeleverd worden waardoor de proceskwaliteit omhoog gaat en het minder inspanning kost van eenieder. Het is erg afhankelijk van het proces wat het betekent voor de burgers, dit zullen we bij wijzigingen van processen monitoren. Onze tarieven voor huwelijken zijn op dit moment niet in verhouding met tarieven in de regio. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de hoogte van de kostendekkendheid van alle leges. De legestabel in totaliteit mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Losse onderdelen kunnen ook onder of boven de 100% zitten.

Zie ook het antwoord op vraag 11. Wij registreren niet alle verenigingen en organisaties, dus dat weten wij niet. Maar in 2024 hebben ruim 50 verenigingen en organisaties subsidie ontvangen. De voorwaarden kunt u vinden in de Subsidieverordening en de Deelsubsidieverordening Welzijn. Het Sportakkoord wordt volledig vanuit de brede SPUK betaald. Bij de combinatiefuncties geldt een verplichte cofinanciering van 40% door gemeenten. Het Rijk zorgt voor de overige 60%.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

m.b.t. de bibliotheek “In 2024 onderzochten we verschillende scenario's” Is dat nu dan afgerond? Waarom wordt dat dan pas begin 2025 aan de raad voorgelegd? Hoe gaan we dan de financiering regelen als dat niet nu al in de begroting wordt meegenomen?

Fractie

Antwoord b&w

DGP/5

De concepttekst en het concept-normenkader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn recent nog gewijzigd en de consultatie en uitvoeringstoets volgen nog. De beoogde datum van inwerkingtreding is hierdoor uitgesteld tot op zijn vroegst in 2026. In de septembercirculaire van 2024 is bekendgemaakt dat we in 2025 en 2026 incidenteel een decentralisatie-uitkering zullen ontvangen ten behoeve van (de voorbereidingen op) de uitvoering van de gewijzigde Wsob. Vanaf 2027 zal nietgeoormerkt budget worden toegevoegd aan het gemeentefonds. We willen de recente wijzigingen meenemen in de afweging van de verschillende scenario’s. Daarom komen we pas in 2025 met een raadsvoorstel.

Fractie

Antwoord b&w

Programma Sociaal Domein Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Op dit moment staat het asielbeleid onder druk vanwege het nieuwe kabinet. Is er enig zicht op de mogelijke impact van het nieuwe regeringsbeleid?

DGP/1

Vluchtelingenhulp Mook verandert in, Vluchtelingenwerk Nederland, wat verandert dat in de kosten?

DGP/2

In het hoofdlijnenakkoord staan verschillende voornemens, zoals het intrekken van de ‘spreidingswet’ en het wijzigen van de Huisvestingswet om het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders te kunnen verbieden. Deze plannen kunnen pas worden gerealiseerd na instemming van meerderheden in beide Kamers. Dergelijke processen duren jarenlang, dus (vooralsnog) hebben deze voornemens van het nieuwe Kabinet geen impact. VluchtelingenHulp Mook heeft t/m 2024 een jaarlijkse subsidie ontvangen, in 2024 ging het om € 7.200. VluchtelingenWerk Nederland zal in 2025, 2026 en 2027 een jaarlijkse subsidie ontvangen van ca. € 38.000. De gestegen kosten zijn het gevolg van een professionaliseringslag. Het exacte bedrag zal afhankelijk zijn van de realisatie van de dienstverlening (met name aantal en duur van trajecten

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w maatschappelijke begeleiding en gezinshereniging). De kosten vallen binnen de SPUK-regeling.

GL/1

Een cijfermatige onderbouwing aan uitgaven de afgelopen jaren zal onderdeel zijn van het beleidsplan Financiële Zelfredzaamheid & Schuldhulpverlening en Minima dat in december 2024 in de raad zal komen. Een cijfermatige onderbouwing van de consequenties/risico's voor de toekomst is niet te geven. Hierbij kan alleen gezegd worden dat de minima over minder budget gaan beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

PvdA/1

Ja, dat klopt. De taakstellende bezuiniging van € 60k rust op het minimabeleid.

PvdA/2

Zie het antwoord op vraag 20.

VVD/1

Voor de huisvesting van vergunninghouders continueren wij de bestaande afspraken met woningcorporatie Destion. Die zijn afgelopen jaren afdoende gebleken om deze taakstelling te realiseren. Voor de opvang van asielzoekers zijn wij in overleg met gemeenten in de regio Limburg-Noord om te komen tot sluitende afspraken conform de ‘spreidingswet’.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w

1.3 Programma Fysieke leefomgeving: Invoeren Omgevingswet. Laatste zin: ‘Daarnaast wordt gestart met een pilot voor het opstellen van een omgevingsplan voor een bepaalde locatie’. Welke locatie wordt hier bedoeld?

GL/1

Voorgesteld wordt een taakstelling van 60k op het minimabeleid. Kunnen we een cijfermatige onderbouwing krijgen van de financiële consequenties/risico’s hiervan op de middellange en lange termijn? Klopt het dat de taakstelling van 60k alleen op het minimabeleid is en niet op Financiële zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening? Hoe hoog is het subsidiebedrag dat Vluchtelingen Werk Mook tot nu toe jaarlijks kreeg? Gaat dit bedrag vanaf 2025 naar Vluchtelingen Werk Nederland? De huisvesting van ontheemden en vergunninghouders is door de krapte op de woningmarkt moeilijk te realiseren, m.u.v. de huisvesting Oekraïners. Welke stappen worden genomen om samen met regionale partners oplossingen te vinden voor de opvang van ontheemden en vergunninghouders, mede gezien de uitdagingen op de woningmarkt?

Programma Fysieke leefomgeving Vraag nr. 25

Pag. nr. 17

Bij de keuze voor een locatie wordt gekeken naar een duidelijk begrensd (niet te groot) gebied, met een beperkt aantal functies. Wij overwegen de Bisselt.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie Herinrichting Plein Plasmolen, ik dacht dat er in 2024 mee moest zijn begonnen i.v.m. subsidie en niet in 2025. Klopt dit? Neemt de gemeente parkeerheffing in Plasmolen in overweging om de kosten voor de aanpassingen van het parkeerterrein te dekken?

Fractie

Antwoord b&w

DGP/1

Er is uitstel gegeven op de besteding van de subsidie tot 31 december 2025.

DGP/2

Nee.

PvdA/1

Het gaat dan om het realiseren van één (of enkele woningen) op bijvoorbeeld een leeg (gedeelte) van een bestaand woonperceel of bij een herbestemming van een bedrijfslocatie. Het kan ook een (klein) CPO project betreffen.

Kunt u voorbeelden noemen van mogelijkheden voor kleinere initiatieven van woningbouw. Valt een Collectief Particulier Opdrachtgevers-project (CPO) hier ook onder?

We hebben dit jaar gezien dat er eindelijk een start is gemaakt met het infrastructurele project Kerkstraat. Daar zijn we heel blij mee. Hoe ziet het vervolg traject uit en op welke manier zal de gemeente inwoners blijven betrekken bij de herinrichting van de Kerkstraat in Mook, zodat de plannen breed gedragen worden in de gemeenschap?

VVD/1

In 2024 wordt in overleg met de bewoners een ontwerp gemaakt dat medio 2025 in uitvoering wordt genomen. De bewoners worden meegenomen in de verdere stappen om tot het bovengenoemd definitief ontwerp te komen.

Omgevingswet: Hoe wordt de locatie voor de pilot bepaald

VVD/2

Zie het antwoord op vraag 25.

Maastuin en klimaatadaptatie Op welke wijze is het watermanagement gewaarborgd bij het project Maastuin. De juiste afwatering was bij het afsluiten van dit project nog niet helemaal duidelijk. Is dit nu wel het geval?

VVD/3

Het watermanagement maakt deel uit van het inrichtingsplan. Deze is door de ontwikkelaar opgesteld en inmiddels akkoord bevonden.

Wat is de voortgang van de aanpassingen van de Ringbaan en Heumensebaan?

DGP/3

Ik zie het plan van de fietsbrug niet terug, is dat geen onderdeel meer van de Maaslijn?

DGP/4

5e alinea (opmerking) Synergie is geen doel op zich, maar de bereikbaarheid van onze gemeente wel.

DGP/5

Ja. Op dit moment is een bureau bezig de maatregelen uit te werken in concept ontwerptekeningen. Op basis van deze tekeningen zal, vermoedelijk in november 2024, participatie gaan plaatsvinden. De verbreding van het spoorviaduct bij Molenhoek, enkel voor fietsers en voetgangers, is onderdeel van het project ‘Opwaarderen Maaslijn’. Wij proberen in de samenwerkingsverbanden de krachten te bundelen (synergie) en hebben hierin ook oog voor het onder de aandacht brengen van de bereikbaarheid in onze gemeente.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie Openbare ruimte op orde houden: Hoeveel oudere verlichtingsmasten moet er nog vervangen worden door lichtmasten met LED-verlichting. Wat gaat deze “besparing” opleveren? Openbare ruimte op orde houden: Wat is volgens u de definitie van klimaatadaptief en staat dat ook synoniem voor natuurinclusief ? Wat verstaat u onder natuurinclusief?

Fractie

Antwoord b&w

PvdA/2

Van het totale areaal heeft 48% nog geen LED-verlichting. Het uitstellen van de vervanging van lichtmasten en armaturen zal een besparing van circa € 10k opleveren.

PvdA/3

We verwijzen hiervoor graag naar bijlage B van het recent vastgestelde duurzaamheidsbeleid.

Programma Toerisme, natuur en duurzaamheid Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie Toerisme. Door bezoekers van buiten de gemeente aan te trekken ontstaat een bredere benutting van diverse voorzieningen. Hierdoor wordt het voorzieningenaanbod voor de eigen inwoners vergroot. Graag wat voorbeelden van dat voorzieningenaanbod. Samenwerking met ondernemers wordt genoemd als een belangrijke pijler voor het versterken van het toerisme. Het is voor onze fractie belangrijk om te weten hoe deze samenwerking wordt vormgegeven. Hoe zal de gemeente de samenwerking met ondernemers intensiveren om het toerisme te versterken? 2e alinea. Is het Toeristisch Hart Plasmolen ontwerp één op één de uitvoering van het Masterplan Plasmolen 2020? Waar is de financiële verantwoording van het krediet voor bovengenoemd plan c.q. ontwerp gebleven in de financiële begroting vanaf pagina 62? Warmte: “Voor ons eigen vastgoed maken we een verduurzamingsplan”. Is hiervoor al een tijdsplanning aanwezig?

Fractie

Antwoord b&w

DGP/1

Denk hierbij aan horecavoorzieningen of bijvoorbeeld het dagrecreatief aanbod, zoals een supermarkt, winkels of een pleisterplaats

VVD/4

Wij blijven laagdrempelig bereikbaar en zijn een samenwerkingspartner voor het ondernemersplatform Visit Mookerheide. Samenwerking met het platform is positief en wordt voortgezet. Ook middels een gemeentelijke bijdrage van € 15k aan dat platform.

GL/1

Nee

GL/2

De benaming van het krediet ‘Masterplan Plasmolen’ is nooit aangepast. Onder het krediet valt het ‘Toeristisch Hart Plasmolen’.

PvdA/1

Nee, de planning is juist onderdeel van het verduurzamingsplan.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie Kunst en erfgoed. We zien dat er ondanks het feit dat er drastische keuzes moeten worden gemaakt bijvoorbeeld op het sociaal domein, wel een nieuwe visie voor kunst en erfgoed is gepresenteerd. Wat zijn de jaarlijkse uitvoeringskosten en wat de personeelskosten op dit vlak? Zwerfafval. Sinds 1 januari 2023 zijn producenten van SUP verplicht om mee te betalen voor opruimen van zwerfafval. Welk effect heeft dit op de financiële middelen die we ontvangen vanuit het afvalfonds en kan dit bijdragen aan verlaging van de lokale heffingen? Huur elektrische auto. De gemeente heeft één elektrische lease auto in gebruik, welke kosten zijn hier jaarlijks mee gemoeid en is onderzocht of bijvoorbeeld door aanschaf van een eigen auto of een andere werkwijze kosten bespaard kunnen worden?

Fractie

Voor het herstel van de Iconische Maasheggen moeten waterverlagende maatregelen genomen worden. Welke zijn dat? Hoe wordt dat gefinancierd?

DGP/2

Biodiversiteit Wat heeft een soortenmanagementplan en het inzicht hierdoor in de stand van de biodiversiteit te maken met de woningisolatie in de gemeente?

DGP/3

VVD/1

VVD/2

VVD/3

Antwoord b&w Voor de uitvoeringskosten gaan we uit van het huidige budget voor kunst en erfgoed, dit bedraagt € 26k per jaar. Voor personeelskosten op het gebied van taakveld ‘5.5 Cultureel erfgoed’ is voor 2025 een bedrag geraamd van € 14k. De gemeente kreeg al middelen om zwerfafval tegen te gaan en dat nu nog steeds zo. Het bedrag is niet significant gewijzigd, de methodiek wel. Daarbij worden alle inkomsten (en uitgaven) rondom afval standaard meegenomen voor het berekenen van de afvalstoffenheffing. De gemeente betaalt € 15k voor een totaal mobiliteitspakket. Dit totaalpakket bevat een OV-kaart voor elke medewerker, enkele deelfietsen en een elektrische auto. Bij het aflopen van het contract (in 2025) bezien wij naar alternatieven. We nemen daarbij ‘kosten’ als criterium mee. Op dit moment wordt gekeken naar wat er mogelijk is binnen de waterwetvergunning van Rijkswaterstaat zonder compenserende maatregelen te nemen. Exacte maatregelen worden onderzocht. Duidelijk is dat voor het realiseren van alle Maasheggen compenserende maatregelen moeten worden getroffen. Financiële consequenties worden onderzocht. In spouwen van woningen komen veel vogels en vleermuizen voor. Om die spouwen te kunnen en mogen isoleren is er in zo’n geval een ontheffing van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming) nodig. Daarvoor is onderzoek nodig.

Dit kost veel tijd en geld voor woningeigenaren. Met een soortenmanagementplan kunnen we een ontheffing voor de hele gemeente aanvragen. In dat plan staat dan ook welke maatregelen genomen moeten worden om de soorten te beschermen. Daarmee kan er overgegaan worden tot natuurvriendelijk isoleren. Dat kan dan sneller en tegen lagere maatschappelijke kosten.

Programma Bestuur en organisatie Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w

2e alinea, welke werkbudgetten worden bijgesteld? Die genoemd worden op pagina 26 onder Kosten van Overhead 1e alinea?

GL/1

Nee, het betreft budgetten van programma Bestuur en organisatie (dus niet die van de overhead). Concreet betreft het budgetten voor representatie.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en Onvoorzien Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie OZB: Waar komt de verhoging van 5% vandaan? Is de verhoging van de toeristenbelasting al gecommuniceerd? Overhead Een aantal bedragen staan vanaf 2025 als eenzelfde bedrag geboekt. Maar bij financiën, juridische zaken en communicatie is dat verschillend. Waaraan ligt dat? De overheadkosten stijgen aanzienlijk in 2025, desondanks lezen wij niets over beheersing van die kosten. Waarom worden er geen bezuinigingen gezocht - bijvoorbeeld d.m.v. een taakstelling - in overheadkosten, ondanks de stijging in 2025?

Fractie

Antwoord b&w

VVD/2

Dit is één van de voorstellen in het dekkingsplan.

VVD/3

Ja.

DGP/1

Voor de jaren 2026 t/m 2028 wordt een jaarlijkse toename van € 5k geraamd voor verzekeringspremies.

VVD/1

De overheadkosten stijgen voornamelijk omdat de loonkosten zijn gestegen. Binnen de overhead zijn diverse bezuinigingsvoorstellen aangegeven voor de korte termijn (€ 297k) en voor de langere termijn in de raadsmemo.

Paragrafen (vanaf pagina 29) Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie Verhoging OZB. De ontwikkeling van lokale lastendruk wordt niet inzichtelijk uit de begroting. Wij gaan er vanuit dat het college wel een afweging heeft gemaakt op basis van een te verwachten stijging van diezelfde lastendruk bij de keuze om de OZB met 5% boven inflatie te verhogen. Hoe verhoudt zich de verhoging van de OZB tot de financiële situatie van inwoners? Er wordt geen belasting geheven op roerende woon- en bedrijfsruimeen. Hoeveel roerende woon- en bedrijfsruimten telt onze gemeente? Gezien ons weerstandvermogen nu nog voldoende is, kan dat zo veranderen aangezien we met een aantal risico's te maken gaan krijgen. Hoe gaan we ons hierop voorbereiden? Laatste alinea; welke onbenutte budgetten zijn er op dit moment?

Fractie

Solvabiliteitsratio Voor de jaren 2027 en 2028 zakt dit getal onder de 25%. Dat is onder de gangbare minimumnorm. Hoe erg is dit?

DGP/2

De structurele exploitatieruimte zakt naar een negatief ratio en blijft zo in de verdere planning. Welk risico volgt hieruit voor onze gemeente?

DGP/3

Waar is het nieuwe wegenbeheerplan 2025 2029 in te zien? In de laatste zin van de bladzijde zijn de jaartallen nog niet aangepast. 2020-2024 zal wel 2025-2029 moeten zijn. Waarom is er geen onderhoudsplan Water? We zullen toch meer water moeten lozen bij ernstige regenval e.d., maar ook water moeten gaan vasthouden voor droge periodes?

VVD/1

VVD/4 DGP/1 GL/1

DGP/4 VVD/2

Antwoord b&w De verwachting is dat de lastendruk met een paar euro per maand zal stijgen. Een extra verhoging van 5% betekent bij een woz-waarde van € 300k een gemiddelde kostenstijging van € 18 per jaar of € 1,50 per maand.

Geen. We checken jaarlijks of de hoogte van ons weerstandsvermogen nog voldoende is. Zodra we hier een risico zien opdoemen, zullen we mitigerende maatregelen nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar de detaillijst en de raadsmemo inzake het dekkingsvoorstel. Niet erg. Dit is een gebruikelijk beeld op begrotingsbasis. In de begroting gaan we ervanuit dat alle investeringen conform raming worden gedaan en dat hiervoor leningen nodig zijn. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd het geval is en dat er pas later financiering nodig is. De solvabiliteitsratio is bij de Jaarstukken dan ook meestal hoger dan bij de Programmabegroting het geval is. Dit is een weergave van de negatieve begrotingssaldi in de meerjarenraming. Het is de bedoeling dat deze tekorten in de Programmabegroting 2026 worden gedekt door minder lasten of meer baten, waardoor volgend jaar de kengetallen weer anders zullen zijn. Het nieuwe wegenbeheerplan moet nog vastgesteld worden in de raad van december 2024 of januari 2025. Het huidige plan is het wegenbeheerplan 2020-2024. Voor water gelden verschillende plannen, zo hebben we bijvoorbeeld het GRP voor riolering.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w De hoogte van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt gebaseerd om de ramingen in het beheerplan voor groot onderhoud. De dotatie betreft een gemiddelde van de voorziene (toekomstige) lasten. Uw raad stelt het beheerplan vast. Zie ook het antwoord op vraag 58. De afgelopen jaren was de dotatie lager, inmiddels zijn de kosten voor onderhoud gestegen. Het wegenbeheerplan waarin we bijvoorbeeld onderhoud van asfalt hebben opgenomen wordt dit jaar of begin volgend jaar geactualiseerd. Het mobiliteitsplan, waar het bijvoorbeeld gaat over de categorisering van wegen, hoeft dit jaar niet geactualiseerd te worden. Zie ook het antwoord op vraag 58. 1. Als gemeente zijn we verplicht om een actueel MJOP Gebouwenbeheer te hebben. Daarom wordt het gehanteerde MJOP Gebouwenbeheer iedere vier jaar geactualiseerd. 2. Ja, naar inschatting is de voorziening Groot onderhoud gebouwenbeheer afdoende om in toekomende jaren de geplande uitgaven te kunnen dragen. Budgetteren in de exploitatie is het proces waarbij de gemeente haar baten en laten voor een jaar begroot en beheert om haar groenonderhoud te kunnen uitvoeren. Dit wordt vaak ‘exploitatiebegroting’ genoemd, waarbij de focus ligt op de kosten en opbrengsten die samenhangen met de reguliere activiteiten van de gemeente.

Dit overzicht is niet leverbaar omdat we een overeenkomst hebben met Eendracht’ 30 met daarin onder andere het groenonderhoud en ten tweede wij geen registratie bijhouden van de werkzaamheden door de Buitendienst op het sportpark de Heikant.

Is het nodig om elk jaar 250k aan de onderhoudsvoorziening voor het (groot)wegonderhoud toe te voegen. Wat werd er gemiddeld de afgelopen jaren hieruit gebruikt? Zou een bedrag van 200k ook reëel zijn?

Er staat vermeld dat er dit jaar een nieuw wegenbeheerplan komt. Was dit niet uitgesteld?

VVD/3

Onderhoud kapitaalgoederen is in alle gevallen net voldoende tot sober. 1. Moeten wij van overheidswege aan bepaalde voorwaarden voldoen? 2. Zijn onze reserves voldoende om aan de eisen van de overheid en veiligheid te voldoen?

DGP/6

Groenonderhoud vindt plaats via budgetteren in de exploitatie. Leg eens uit hoe dat in de praktijk werkt?

PvdA/1

Hoe verhouden zich de kosten van groenonderhoud op sportpark de Heikant en sportpark de Maasvallei? Graag een gespecificeerd overzicht in gemeentelijke groenkosten van beide sportparken?

PvdA/2

Beleidskader gemeentelijke gebouwen: Hoe ziet de tijdsplanning van de planmatige verduurzaming er uit per gemeentelijk gebouw?

PvdA/3

Bij onderhoud conform het MJOP nemen we verduurzaming mee wanneer dit aan de orde is.

1.12 Onderhoud kapitaalgoederen: voorziening groot onderhoud gebouwen: in 2024 heeft een aanwending

GL/2

De € 803k is een raming conform het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor héél 2024. De grootste post hiervan betreft het groot onderhoud voor het

DGP/5

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

plaatsgevonden van 803k. Betreft dit het opknappen van de kantoren en de raadzaal?

Wat is de reden dat er minder externe inhuur van personeel wordt voorzien in 2025?

VVD/5

Antwoord b&w gemeentehuis, maar er heeft ook op andere plaatsen onderhoud plaatsgevonden. De realisatie wordt vermeld in de Jaarstukken 2024. Op dit moment lukt het steeds beter om vacatures in te vullen met vaste medewerkers, waardoor externe inhuur op die momenten niet nodig is. Wij voorzien dat deze trend zich doorzet. Daarnaast kijken we in voorkomende gevallen nog scherper dan we nu al doen of externe inhuur noodzakelijk is.

3 Financiële begroting (62 - 100) Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie 2.2 Financieel overzicht: verschillen kleiner dan 50k worden niet vermeld. Maar 5 programma’s x een verschil van ca. 49k kan toch 245k zijn. Kunnen we alsnog een overzicht krijgen van deze posten? Bijvoorbeeld wanneer ze groter zijn dan 10k? In het programma Fysieke leefomgeving staat voor totaal baten in begroting 2025 een bedrag van – 906k. Klopt dit getal? Bij analyse begroting B2025-B2024 staat Lagere berekening salarislasten. Moet dit geen Hogere berekening zijn? Brede SPUK-regeling: er komt voor 2025 en 2026 een specifieke uitkering Breed. Hoe worden deze gelden verdeeld over de 4 onderdelen; sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Wat wordt in deze verstaan onder de sociale basis? Hoe werkt onderbesteding als dekking? Ligt lager begroten niet meer voor de hand?

Fractie

Antwoord b&w

GL/1

Nee, de analyse wordt op hoofdlijnen gegeven. Posten kleiner dan € 50k zijn per programma gesaldeerd vermeld. Voor alle programma’s samen zijn deze verschillen per saldo € 49k voordelig.

PvdA/1

Ja.

PvdA/2

Dit moet inderdaad een hogere toerekening zijn. Dit wordt vermeld op de erratalijst.

PvdA/3

De brede SPUK loopt van 2023 t/m 2026. De brede SPUK bestaat uit 15 onderdelen, die zijn onderverdeeld in drie hoofdthema's. Hiervoor verwijzen wij u naar het preventieplan dat met uw raad is gedeeld tijdens de raadsinformatieavond van 25 januari 2024.

PvdA/4

Onderbesteding betekent dat er minder is uitgegeven dan begroot. In het kader van het dekkingsplan is dit de reden geweest dat budgetten daadwerkelijk naar beneden zijn bijgesteld (dus een lagere raming).

Vraag nr.

Pag. nr.

80/81

Vraag fractie Mag je wettelijk (los nog van fatsoen en zorg voor je inwoners) bewust een wachtlijst instellen voor een voorziening waar mensen recht op hebben? Bij de diverse onderdelen staan behoorlijke bedragen vermeld als onderbesteding. Hoe zijn deze tot stand gekomen? Betekent dit dat taken niet zijn uitgevoerd of is er te ruim gebudgetteerd? Welke korte en lange termijn gevolgen heeft het plan om verlichtingsmasten en armaturen later te vervangen?

Fractie

Antwoord b&w

PvdA/5

Wettelijk gezien moet je een aanvraag voor de Wmo binnen acht weken afronden. Spoedaanvragen worden altijd zo snel mogelijk afgehandeld.

VVD/1

Dat is afhankelijk van welk onderdeel. Over het algemeen zal het een beetje van beiden zijn. Zie ook het antwoord op vraag 72.

VVD/2

Wij voorzien geen nadelen. De € 1,6 miljoen betreft de toename van de totale vaste activa in 2025 ten opzichte van 2024. Deze toename betreft concreet 30% van het totaalbedrag aan restant kredieten van 2023 (exclusief kredieten gemeentehuis, ‘Er zit muziek in Mook en Middelaar’ en het grondstoffenplan; zie hiervoor de Jaarstukken 2023). Daarnaast de geraamde investering vervanging riool 2025 (conform investeringsplan 2025) en verminderd met de afschrijvingskosten en verminderd met een te ontvangen aflossing van een verstrekte lening. De toename in 2026 en volgende jaren betreft in wezen dezelfde toename zoals vermeld bij vraag 76. De restantkredieten per eind 2023 (minus de drie eerder genoemde kredieten) worden geacht geïnvesteerd te worden in 2024 (40%), 2025 (30%) en 2026 (30%). Voor 2026 en volgende jaren worden aanvullend ook de geraamde investeringen van die jaren meegenomen (zie blz. 86 voor het investeringsplan). Besluitvorming over investeringen moet uiteraard nog plaatsvinden (tenzij deze al in een eerder stadium zijn besloten).

Wat zit er in de investering vaste activa van 1,6Mio in 2025?

DGP/1

Wat veroorzaakt de plotselinge grote toename van (im)Materiële vaste activa in 2026 en volgende jaren?

PvdA/6

In de nieuwe Kunst- en erfgoed visie, op blz: 5 in juni 2024 is een medewerkster Kunst en Erfgoed aangesteld, hoeveel Fte is dit? En ik mis haar bij de programmabegroting 2025 op blz. 85 bij formatiebudget, of waar kan ik hem ergens anders vinden?

DGP/2

0,44 fte. Deze functie is opgenomen in het fte-overzicht van de ambtelijke organisatie.

Voorzien rentelasten 264.000, - zitten niet in deze begroting, waarom niet?

DGP/3

Op begrotingsbasis is er een grote onzekerheid met betrekking tot het investeringsniveau in combinatie met het mogelijk aantrekken van geldleningen. Op realisatiebasis

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Pensioenen (gewezen) wethouders dalen vanaf 2025. Waardoor zijn toevoegingen niet meer nodig?

DPG/4

Welke verklaring is er voor de hoogte van post 5.7? Vallen de lasten voor het Toeristisch Hart Plasmolen onder de noemer (openlucht) recreatie?

GL/2

Wat is het verband tussen Lasten en Baten in de V&W Rekening op pagina 74 en overzicht van baten en lasten per taakveld op pagina 99

DGP/5

Antwoord b&w blijkt dat investeringen en geldleningen veelal later nodig zijn dan volgens een raming aangegeven (die uitgaat van aannames dat investeringen daadwerkelijk gaan plaatsvinden). Neem als voorbeeld de kredieten voor het gemeentehuis en Kandinsky. Deze zijn in de loop der jaren uitgesteld en deels vervallen. De rentelasten worden geraamd in de begroting als er daadwerkelijk zicht is op het aantrekken van een lening. De omvang van de voorziening is, naast de pensioenuitkeringen, sterk afhankelijk van de wettelijke rekenrente waarmee de resterende pensioenverplichtingen actuarieel worden berekend. Deze bijstelling (dotatie of vrijval) vindt alleen plaats bij het opstellen van de jaarstukken. De hoogte is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Taakveld 5.7 betreft met name het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen. Het Toeristisch Hart Plasmolen valt onder het krediet Masterplan Plasmolen. De kapitaallasten hiervan vallen niet onder de noemer (openlucht) recreatie. Het overzicht op blz. 74 is op grond van programma's. Het overzicht op blz. 99 is op grond van taakvelden.

Raadsmemo (behorende bij pagina's 80 t/m 82 van de Programmabegroting) Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

RM 3

"Geen kinderopvang op sociaal medische indicatie voor ouders met kinderopvangtoeslag”. Graag uitleg. Is dit dan dubbelop?

DGP/1

RM 3

“Taakstelling minimabeleid. 60k.” Welke maatregelen zijn dat dan?

DGP/2

RM 3

Bestuur en organisatie. Risico 10% niet realiseerbare bezuiniging, -71k€; wat wordt hier bedoeld?

DGP/3

RM 4

RM 5

- Raadsbudget. Een besparing van 15k bij het invoeren van de rekenkamer. Welk bedrag is er dan nog over? Is dit wel realistisch? Staat er een sanctie op als we er niet aan meedoen? Is het verantwoord om te bezuinigen op de onderhoudsplannen? Collectieve zorgverzekering. Kunt u toelichten welke regeling we hiervoor in onze gemeente hebben en hoeveel inwoners hiervan gebruik maken? Stel we zouden dit schrappen, welk financieel effect zou dit hebben en welk maatschappelijk effect? Valt er hierbij ook te denken aan verlaging van de premiebijdrage naar een minder uitgebreid pakket? Of het verlagen van de inkomensgrens?

Antwoord b&w Sommige van de ouders die gebruik maken van kinderopvang en recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangen vanuit de gemeente een aanvullende voorziening (meer dagdelen) bovenop de kinderopvang die ze op dit moment al afnemen. In de begroting wordt voorgesteld deze doelgroep niet langer een aanvullende voorziening te verstrekken. Deze maatregelen zijn nog niet vastgesteld. Een voorstel voor te nemen maatregelen wordt aan uw raad voorgelegd als onderdeel van het beleidsplan Minimabeleid, Financiële Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening. Ondanks een zorgvuldige afweging van alle bezuinigingsvoorstellen, zal in de praktijk blijken dat het niet altijd mogelijk is om alle voorstellen daadwerkelijk voor 100% te effectueren, bijvoorbeeld als een besparing later als verwacht kan worden gerealiseerd. Van de ruim 7 ton aan lastenverlagingen schatten wij in dat 10% daarvan niet realiseerbaar is in de praktijk.

DGP/4

Dan blijft er € 1 over. In hoeverre dat realistisch is, is ter afweging aan uw raad. Er zijn geen specifieke sancties in de wet vastgelegd.

DGP/5

Ja.

VVD/1

Binnen de Collectieve Zorgverzekering Minima kan men kiezen uit drie pakketten; basis, basis+aanvullend of basis+ aanvullend+eigen risico meeverzekerd. In 2024 doen ongeveer 109 mensen mee. Wij hebben een bedrag van € 70k opgenomen in de begroting 2024 om de kosten voor de CZM te dekken. Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op de CZM, die allen een ander financieel en maatschappelijk effect hebben. In het beleidsplan Minimabeleid, Financiële

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w Zelfredzaamheid en Schuldhulpverlening zullen wij uw raad een voorstel doen voor een bezuiniging op de CZM om de taakstelling te bereiken. Nee, wij kennen geen regelingen, buiten de Collectieve Ziektekostenverzekering om, waarbij we medische kosten vergoeden.

Medische kosten bijzondere bijstand. Kennen wij nog regelingen waarbij wij noodzakelijke medische kosten vergoeden die buiten de collectieve zorgverzekering vallen? 89

VVD/2 Hervormingsagenda Jeugd. Zijn de financiële effecten uit de hervormingsagenda jeugd al meerjarig verwerkt in de begroting of moeten we hier nog tegenvallers verwachten?

Mantelzorg. We kennen een mantelzorgcompliment en mantelzorgondersteuning. Wat zijn de kosten van deze twee zaken en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen, wij denken bijvoorbeeld aan het schrappen van ondersteuning behalve voor de groep kwetsbare mantelzorgers. En is wijziging van deze zaken direct uitvoerbaar of moet daarvoor de WMO verordening aangepast worden?

VVD/3

De financiële effecten van de Hervormingsagenda Jeugd zijn voor de jaren 2025 en verder nog niet verwerkt in de begroting. Dit komt omdat wij nog niet precies weten hoe onze lokale opgave er uit gaat zien en wat dit gaat kosten. Eerder is al wel extra formatie toegekend aan het Sociaal Team waarmee een eerste basis is gelegd voor de uitvoering van de Hervormingsagenda. De Hervormingsagenda Jeugd betreft een meerjarig traject dat er in 2028 moet staan. Voor 2025 verwachten wij echter nog geen (significante) stijging van de kosten. Het mantelzorgcompliment kost ons op dit ongeveer € 4k per jaar. De kosten van de mantelzorgondersteuning zijn in 2024 ruim € 26k. De ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’ bepaalt dat gemeenten aandacht moeten besteden aan de manier waarop mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden. De vorm en omvang van deze ondersteuning is niet wettelijk bepaald. Wij hebben dit nu zo ingericht dat deze naar onze overtuiging past bij de behoefte aan ondersteuning van onze gemeenschap. Het verlagen of afschaffen van de mantelzorgondersteuning kan het beroep op professionele zorg vergroten. Mocht besloten worden tot een afschaffing van het compliment, dan moet de verordening worden aangepast. Een versobering van het compliment kan wel zonder aanpassing van de verordening.

Ten aanzien van de ondersteuning is niets opgenomen in de verordening, dit staat al in de wet.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie Huishoudelijke hulp. In hoeverre is het mogelijk om het in aanmerking komen voor een geïndiceerde maatwerkvoorziening verder af te bakenen en daarvoor in plaats meer in te zetten op collectieve voorzieningen? Leerlingenvervoer. Bij de voertuigen voor het leerlingenvervoer was de afgelopen jaren sprake van een transitie naar elektrische voertuigen. We kennen hiervan de laatste stand van zaken niet, maar we zouden ons kunnen voorstellen dat er door netcongestie sprake kan zijn van vertraging. Kunt u ons toelichten hoe het hiermee staat en in hoeverre mogelijke vertraging financieel voordeliger kan uitpakken?

Fractie

VVD/4

VVD/5

Antwoord b&w Het afbouwen of niet toekennen van een maatwerkvoorziening kan alleen als er een collectieve voorziening voor handen is die een oplossing vormt voor het probleem. Voor huishoudelijke hulp is die er niet. Er zijn geen cijfers bekend voor het leerlingenvervoer apart. Voor het doelgroepenroutevervoer, waar het leerlingenvervoer onder valt, is in de eerste helft van 2024 92,8% van de gereden kilometers duurzaam, iets lager dan de ambitie van 95%. Hiervan is 31,1% zero emissie; dit ligt zeer ruim boven de gestelde norm van 5%. Op basis van deze realisatiepercentages verwachten we geen vertraging en dus geen financieel voordeel. Conform de Kadernota 2025 nemen we indexatie en prijsstijgingen mee in de begroting voor het aankomende jaar en niet meerjarig omdat dit ook niet gebeurt voor de inkomstenkant (bijvoorbeeld uitkeringen gemeentefonds). Door zowel bij de baten als bij de lasten dezelfde systematiek aan te houden, geeft de meerjarenbegroting een evenwichtig inzicht.

CAO. Stijgende loonkosten worden als belangrijke kostenpost benoemd, dus is het voor het meerjarenperspectief wenselijk om hier een betere inschatting van te maken. Op welke wijze is de CAO ontwikkeling meerjarig meegenomen in de begroting?

VVD/6

Het budget voor toerisme en promotie wordt verlaagd, terwijl dit een essentiële sector is in onze lokale economie en er nota bene wordt voorgesteld de toeristenbelasting te verhogen. Welke inhoudelijke afweging ligt er achter de keuze om het budget voor economische promotie en toerisme te verlagen? En hoe is dit met ondernemers gecommuniceerd?

VVD/7

De inhoudelijke afweging is een politieke keuze. De ondernemers zijn hierover ingelicht.

Voor de komende jaren wordt gekeken naar mogelijke sluiting van de milieustraat. Wat zijn de verwachte consequenties van de sluiting van de milieustraat voor zowel afvalinzameling als ook toegankelijkheid voor inwoners? En welke scenario’s gaan hiervoor berekend worden?

VVD/8

Dat weten wij nog niet, wij gaan dit onderzoeken in 2025.

Voor de komende jaren wordt vrij snel geroepen om de VBR in te zetten als dekkingsmiddel. Dat lijkt ook wel een korte termijn oplossing, want hoe wordt gecontroleerd en welke

VVD/9

Wij onderschrijven uw stelling niet. Er is juist gekozen om in 2025 de VBR niet in te zetten als dekkingsmiddel. Voor de jaren daarna lijkt ons dat wel reëel zonder dat deze reserve daarmee ‘te snel uitgeput raakt’.

Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w

VVD/10

De concrete gevolgen zijn dat minder vaak bloemetjes zullen kunnen worden verstuurd, borrels worden versoberd en nauwelijks vergaderlunches meer worden besteld.

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de reserve te snel uitgeput raakt? 97

Het verlagen van representatiebudget zal betekenen dat zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur in het geding komen. Wat zijn de gevolgen van verlaging van representatiebudget concreet?

Ontvangen we voor gestegen loonkosten geen compensatie van het Rijk?

VVD/11

Wat betekent het voor de termijn van het indienen van bezwaren en de doorlooptijd van vergunningen mocht Ter Sprake nog maar eens in de twee weken worden gepubliceerd?

VVD/12

Dat zit verwerkt in de stijging van het gemeentefonds conform de methodiek van indexatie. De praktijk is echter dat de totale indexatie niet overeenkomt met de stijging van de loonkosten. De termijn van indienen van bezwaren is niet verbonden aan TerSprake maar aan publicatie op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze site vindt u de officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling.

4 Vaststellingsbesluit / Bijlagen (101- 136) Vraag nr.

Pag. nr.

Vraag fractie

Fractie

Antwoord b&w

Bij dit onderdeel zijn geen vragen gesteld. Mook, 15 oktober 2024 ekeningkiezer Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, De secretaris,

De burgemeester,

drs. W. Mariman

I.M. van Dijk

Bijlage 1 Overzicht integratie- en decentralisatie-uitkeringen De integratie- en decentralisatie-uitkeringen zijn, naast de algemene uitkering, onderdelen van de 'uitkeringen gemeentefonds'. Op basis van de septembercirculaire ontvangen wij voor 2025 de volgende IU/DU: Omschrijving DU Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving DU Voorschoolse voorziening peuters

Bedrag 2025 (x € 1.000) 42 12

DU Armoedebestrijding kinderen DU Impulsgelden Weerbaar Bestuur / Veilig wonen (t/m 2026) DU Bibliotheekmiddelen (t/m 2026) DU Extra capaciteit BOA's

3 7 (*) 100 30

DU Wet kwaliteitsborging bouw (t/m 2026) DU Wet betaalbare huur

7 (*) 20

IU Participatie

636

Toelichting Lasten reeds geraamd in begroting (o.a. via uren). Voorgaande jaren niet gereserveerd (voldoende lasten geraamd in begroting of niet nodig). Budgetten voor armoedebeleid reeds in begroting. < € 10k, wordt niet gereserveerd. Nieuwe middelen => wordt opgenomen als budget. Extra budget voor BOA's (€ 50k) reeds vermeld in begroting. < € 10k, wordt niet gereserveerd Nieuwe middelen => wordt opgenomen als budget. Bedrag loopt af naar € 7k in 2028. Lasten reeds geraamd in begroting.

(*) Deze twee decentralisatie-uitkeringen zijn nieuw en worden ook opgenomen in de begroting als uitgavenbudget middels de 1e begrotingswijziging 2025 (wordt afzonderlijk aangeboden).

Bijlage 2: Overzicht voorstellen dekkingsplan Voorstellen wel opgenomen in het dekkingsplan: Nr.

Prog.

3 4 5

P1 P1 P1

9 10 11

P1 P1 P1

Dekkingsvoorstel Maatschappelijk werk in eigen beheer uitvoeren. Hierdoor kan de subsidie aan Synthese worden verlaagd. Gezien de vereiste voorbereiding is het niet mogelijk om deze verandering vanaf 2025 in te laten gaan. Leerlingenvervoer versoberen door 5% van het taxivervoer te verschuiven naar andere vormen van vervoer. Vonkjes afschaffen. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd volledig digitaal aanbieden. Aanpassen budget voor handhavingskosten conform realisatie in afgelopen jaren. Verlagen budget voor kinder(dag)opvang. Grotendeels kunnen de kosten voor de peutergroep worden onder gebracht bij een specifieke uitkering. Opzeggen lidmaatschap voor Verenging kleine kernen Limburg. Het platform wordt nauwelijks gebruikt door dorpsraden. Verlagen budget voor participatietrajecten Wet Inburgering 2013. Nieuwe nieuwkomers vallen onder de nieuwe wet Inburgering en dit wordt gefinancierd vanuit een specifieke uitkering. Geen cliëntervaringsonderzoeken voor Werk en Inkomen meer uitvoeren. Actualiseren leges voor huwelijken. Versoberen gratis huwelijken. Minder deelnemen aan (ad hoc) regionale projecten en campagnes in het kader van Openbare Orde en Veiligheid. Opheffen Adviesraad SD. Wel zal op een andere manier de cliëntenparticipatie binnen Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen moeten worden vormgegeven. Dit wordt nader uitgewerkt. Versoberen catering tijdens verkiezingen.

2025

2026

2027

2028

88.000

2.200

3.000 1.000 5.000

30.000

1.000

5.000

2.000 10.000 2.000

6.000

8.600

2.000

Bij de intake meer sturen op particuliere inhuur van huishoudelijke hulp.

19.000

Geen sociaal medische indicaties meer inzetten voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen.

10.000

Stoppen met de financiële ondersteuning van JoinUs.

4.000

10.000

Nr.

Prog.

23 24

P2 P2

29 30 31 32

Dekkingsvoorstel Een taakstelling opnemen voor minimabeleid. De invulling van de taakstelling wordt nader uitgewerkt. Geen verstrekking meer van maaltijden bij de dagbesteding. Stringenter omgaan met afgeven van indicaties in het vervolgtraject bij specialistische begeleiding Wmo. Bij nieuwe aanvragen is strijken geen onderdeel meer van Hulp bij het Huishouden. Sturen op lagere frequentie van zwaar huishoudelijk hulp. Door in overleg te treden met de inwoner kan in sommige gevallen de frequentie van deze vorm van hulp worden verlaagd. Bezuinigen op preventie wat niet valt onder het preventieplan. Het hanteren van een wachttijd bij de afhandeling van vragen voor Hulp bij het Huishouden. Stoppen van krediet Implementatie Squit 20/20. Het bedrag betreft de jaarlijks bespaarde kapitaallasten. Exploitatiebijdragen structuur- en bestemmingsplannen aanpassen conform realisatie in afgelopen jaren. Verlagen budget voor planschade. In de meeste gevallen kan de planschade verhaald worden op de initiatiefnemer. Verhogen opbrengst leges omgevingsvergunningen conform realisatie in afgelopen jaren. De hoogte van de leges omgevingsvergunningen blijven ongewijzigd.

P3 Minder vervangen masten en armaturen openbare verlichting. P3, P4, Dotatie aan voorziening Groot Onderhoud Gebouwenbeheer verlagen. Tevens zal alleen het P9ovh hoognodige worden uitgevoerd en zal er ingedikt worden op de voorziening. Afschalen Actieprogramma vrijetijdseconomie door minder financiële investeringen in regionale P4 economische promotie en toerisme. Aframen van krediet Economische agenda 2021-2024 met 37k. Het bedrag betreft de jaarlijks P4 bespaarde kapitaallasten.

2025

2026

2027

2028

60.000

3.000

4.000

3.000

6.000

9.000

21.000

3.000 19.000

1.000

20.000

5.000

30.000

10.000

100.000

15.000

2.000

Stoppen van krediet Grondstoffenplan. Het bedrag betreft de jaarlijks bespaarde kapitaallasten.

5.500

20.000

8.000

Verlagen werkbudget voor (lokale) investeringen in economische promotie en toerisme. Verlagen budget voor onkruid- en ongediertebestrijding vanwege lagere kosten door preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups. Verlagen budget voor subsidies economische promotie en toerisme zodat deze in overeenstemming is met de realisatie in afgelopen jaren. Verlagen budget voor subsidies milieubeheer zodat deze in overeenstemming is met de realisatie van de afgelopen jaren.

5.000

Nr.

Prog.

P5 P5

Dekkingsvoorstel Verlagen budget voor subsidies openbaar groen zodat deze in overeenstemming is met de realisatie in afgelopen jaren. Stoppen met financiële bijdrage aan Regiovisie BGMM Stoppen met financiële bijdrage aan Stichting Rijk van Nijmegen@/Lifeport@

39 40 41

Stoppen van financiële ondersteuning aan stichting Pribyslav. De stedenband blijft bestaan.

P9onv

P9ovh

46 47 48 49 50 51

P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh

P9ovh

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh P9ovh

Verlagen werkbudget voor regionale (bestuurlijke) samenwerking zodat deze in overeenstemming is met de realisatie in afgelopen jaren. Versoberen representatiekosten in algemene zin, o.a. door terughoudendheid met bloemen, huwelijksbezoeken, cadeaus bij naturalisatie en kiste trui pakketten. Post onvoorzien structureel verlagen naar € 10.000. Stoppen van krediet Nieuw-/verbouw gemeentehuis. Het bedrag betreft de jaarlijks bespaarde kapitaallasten. Verlagen budget voor communicatie. Stringenter omgaan met kosten voor overhead financiën. Het aantal bankrekeningen verminderen. Het aantal verzekeringen verminderen. Lagere ICT kosten nieuw zaak- en informatiesysteem (Djuma). Verlagen budget voor automatisering door inbesteding werkzaamheden GEO. Verlagen budget voor convenant banenafspraak zodat deze in overeenstemming is met de realisatie in afgelopen jaren. Minder gratificaties aan het personeel verstrekken. Minder communicatiemiddelen inzetten voor participatietrajecten. Vervanging kantoormeubilair afschalen. Opzeggen abonnementen vakliteratuur voor het personeel. Sobere inventaris in de kantine. Geen fruit meer aanbieden aan het personeel en minder lunches verstrekken. Sobere aankleding van de openbare ruimtes, de balie en de raadzaal. Stopzetten visie op maatschappelijk vastgoed. Functiewaarderingstrajecten in eigen beheer uitvoeren.

Verlagen bijdrage aan de personeelsvereniging.

2025

2026

2027

2028

2.300

15.000 4.000

2.000

8.000

6.000

55.000

90.000

50.000

2.000 4.000 1.000 2.000 5.000 8.000

30.000

5.000 5.000 5.000 10.000 2.000 17.000 6.000 50.000 6.000 2.000

5.000 5.000 5.000 10.000 2.000 17.000 6.000 0 6.000 2.000

Nr. 63 64 65 66 67 68 69

Prog. P9ovh P9ovh P9adm P9adm P9adm P9adm P5

Dekkingsvoorstel Werving van nieuw personeel in eigen beheer uitvoeren. Frequentie Ter Sprake verlagen naar 1x per 2 weken. Verhoging toeristenbelasting naar € 2 p.p.p.n. Verhoging watertoeristenbelasting naar € 2 p.p.p.n. Verhoging OZB belasting met 5%. Verhoging forensenbelasting met 5%. Stelpost dekkingsvoorstellen: 10% van de besparingen op de lasten niet realiseerbaar.

Totaal

2025 2.000 16.000 63.000 16.000 114.900 1.200 -70.860

2026 2.000 16.000 63.000 16.000 114.900 1.200 0

2027 2.000 16.000 63.000 16.000 114.900 1.200 0

2028 2.000 16.000 63.000 16.000 114.900 1.200 0

894.840

1.047.700

1.050.700

1.053.700

Voorstellen niet opgenomen in het dekkingsplan: Nr.

Prog.

Dekkingsvoorstel

2025

2026

2027

2028

Stoppen van krediet Nieuw-/verbouw Kandinsky-college. Het bedrag betreft de jaarlijks bespaarde kapitaallasten. Het besluit hierover wordt integraal genomen bij de behandeling van het IHPO.

100.000

2 3 4 5 6 7 8 9

P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2

Afschaffen van Senioren voorbereid. Geen mantelzorgwaardering meer verstrekken. Afschaffen van Sociaal medische indicaties (SMI). Het kindpakket bij de Stichting Leergeld valt buiten de taakstelling op het minimabeleid. Het inrichten van een deelscootmobielpool. De vroegsignalering uitvoeren in eigen beheer. Stopzetten financiering gedragswetenschapper. Beëindiging financiering POH Jeugd.

1.000 3.000 40.000 5.000 0 5.000 8.000 38.000

1.000 3.000 40.000 5.000 1.000 5.000 0 0

1.000 3.000 40.000 5.000 2.000 5.000 0 0

Totaal

100.000

155.000

156.000

Nog (verder) uit te werken voorstellen ten behoeve van dekkingsplan Programmabegroting 2026: Nr. Prog. Dekkingsvoorstel

2025

2026

2027

2028

Sluiting milieustraat Veldweg.

p.m.

Onderhoud wegen.

p.m.

Taakstelling op subsidies.

p.m.

Digitaliseren dienstverlening.

p.m.

Dagbesteding ouderen (versoberen).

p.m.

Groen- en bermonderhoud.

p.m.

Onderhoud speeltuinen.

p.m.

Taakstelling mantelzorg.

p.m.

Maatschappelijk werk in eigen beheer gaan uitvoeren en niet langer inkopen.

p.m.

Preventief initiatief ontmoeting jongeren.

p.m.

P9ovh

Formatie inkrimpen bij uitstroom.

p.m.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=9e52e6d7-b110-437e-879a-a09ec69dd72a