Document · PDF

Agendabundel

Commissie Begroting en Rekening 8 juni 2023, gemeente Mook en Middelaar28.435 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Commissie Begroting en Rekening van 8 juni 2023 Agenda bijlagen Agenda Commissie Begroting en Rekening 8 juni 2023 1 19:30 - Opening 2 19:31 - Vragenuur 3 19:36 - Vaststellen agenda d.d. 8 juni 2023 4 19:38 - Adviezenlijst vergadering gecombineerde commissie Samenleving en B&R d.d. 6 december 2022 Status: ter kennisname De adviezenlijst van de gecombineerde commissie Samenleving en Begroting en Rekening van 6 december 2022 is reeds vastgesteld in de Algemene commissie van 25 januari 2023. Adviezenlijst Gecombineerde cie SL-BR 2022-12-06 Bijlage 1. Toezeggingen gecombineerde commissie SL-BR 6 december 2022 5 19:39 - Jaarstukken 2022 Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings Planning jaarstukken 2022 Vragenronde 17 mei t/m 31 mei (uiterlijk 12:00 uur) Technische toelichting 25 mei Auditcommissie 5 juni Antwoorden naar raad 6 juni Commissie B&R 8 juni Raad 15 juni Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 (versie raad 2023-06-15) (ondertekend).pdf Bijlage 1 Jaarstukken 2022 (versie raad 2023-06-15).pdf Bijlage 2 Format vragen fracties Jaarstukken 2022 (versie raad 2022-06-15).docx Bijlage 3 Raadsbesluit Jaarstukken 2022 (versie raad 2023-06-15).pdf Vragen en antwoorden Jaarstukken 2022 (versie raad 2023-06-15)_ondertekend.pdf 6 21:09 - Sluiting

Agenda Commissie Begroting en Rekening Datum Tijd Locatie Voorzitter

08-06-2023 19:30 - 21:10 Raadzaal S.H. Brinkhoff

Opening

19:30

Vragenuur

19:31

Vaststellen agenda d.d. 8 juni 2023

19:36

4 19:38

Adviezenlijst vergadering gecombineerde commissie Samenleving en B&R d.d. 6 december 2022 Status: ter kennisname

De adviezenlijst van de gecombineerde commissie Samenleving en Begroting en Rekening van 6 december 2022 is reeds vastgesteld in de Algemene commissie van 25 januari 2023. 5 19:39

Jaarstukken 2022 Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings

Voor de schriftelijke vragenronde zijn de jaarstukken en het raadsvoorstel voor raadsen commissieleden beschikbaar digitaal via de commissie B&R. Geprinte exemplaren liggen voor de fracties vanaf vrijdag 19 mei gereed in de fractie-/griffiekamer. Het format voor de schriftelijke vragenronde is separaat gemaild.

Planning jaarstukken 2022

6 21:09

Vragenronde

17 mei t/m 30 mei (uiterlijk 12:00 uur)

Technische toelichting

25 mei

Auditcommissie

5 juni

Antwoorden naar raad

6 juni

Commissie B&R

8 juni

Raad

15 juni

Sluiting

Adviezenlijst Gecombineerde commissie Samenleving en Begroting en Rekening 6 december 2022 Presentielijst Commissieleden:

de heer Baars (DGP) de heer Eeren (DGP) de heer Kamp(GroenLinks) mevrouw van Keulen (GroenLinks) mevrouw Hellenbrand (PvdA) (t/m agendapunt 6) de heer Jansen (PvdA) (vanaf agendapunt 7) de heer Scheltinga (PvdA) mevrouw De Vito VVD) de heer Brinkhoff (VVD) (t/m agendapunt 6) mevrouw van Brunschot (VVD) (vanaf agendapunt 7)

Afwezig:

de heer Gradisen (burgemeester) de heer Dillerop (wethouder)

Voorzitter:

mevrouw Mulders

Commissiegriffier:

mevrouw van Helden

Griffier: Portefeuillehouders:

de heer Herings (wethouder) de heer Rodoe (wethouder)

Gemeentesecretaris:

de heer Mariman

Overige genodigden:

mevrouw van der Ploeg (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 5) de heer Swolfs (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 6) de heer Geurts (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 7 en 8)

Externe ondersteuning:

Aanvangstijd: 19:30 uur

Sluitingstijd: 21.39 uur

Geluidsopnamen Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar

Adviezenlijst 1

Opening • • • • •

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De vergadering is live te volgen via de website (alleen geluid). Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 7 Belastingverordeningen 2023. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de burgemeester en wethouder Dillerop. De VVD en PvdA geven aan tijdens de vergadering commissielid te wisselen.

Vaststellen agenda d.d. 6 december 2022 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Adviezenlijst vergadering gecombineerde commissie GB en B&R d.d. 3 november 2022 Status: ter vaststelling De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Lijst ingekomen stukken Status: om advies Vraag van mevrouw De Vito (VVD) n.a.v. ingekomen stuk ID 2913 over het harmonisatietraject van de BsGW. Antwoord wethouder Herings. Vraag van mevrouw De Vito (VVD) n.a.v. ingekomen stuk ID 2895 over Advies verkeersveiligheid speeltuin Cuijksesteeg. Antwoord wethouder Herings. Vragen van mevrouw De Vito (VVD) n.a.v. ingekomen stuk ID 2908 over Woondeal Groente Metropoolregio. Antwoord wethouder Herings. Vraag van de heer Eeren (DGP) n.a.v. ingekomen stuk ID 2846 over o.a. vuurwerkverbod. Toezegging wethouder Rodoe bij afwezigheid burgemeester Gradisen (zie bijlage 1).

Beleidskader participatieaanpak Status: om advies Portefeuillehouder: H. Rodoe Voorstel om te besluiten: 1. In te stemmen met voorgestelde participatieaanpak Inwonerparticipatie en bestuursstijl. Advies: Hamerstuk voor de raad van 15 december 2022.

Verordening starterslening Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings Voorstel om te besluiten: 1. De Verordening starterslening Mook en Middelaar 2022 vast te stellen. Vraag van mevrouw van Keulen (GroenLinks) over mogelijkheden rondom kosten van verduurzaming in deze regeling. Toezegging wethouder Herings (zie bijlage 1). Advies: Bespreekstuk voor de raad van 15 december 2022.

Belastingverordeningen 2023 Pagina 2

Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings Mevrouw T. Albers heeft zich aangemeld om in te spreken bij dit agendapunt. Voorstel om te besluiten: 1. De volgende verordeningen vast te stellen; a. verordening onroerende zaakbelastingen 2023; b. verordening forensenbelasting 2023; c. verordening toeristenbelasting 2023; d. verordening watertoeristenbelasting 2023; e. verordening hondenbelasting 2023; f. verordening reinigingsheffingen 2023; g. legesverordening 2023. Vraag van mevrouw De Vito (VVD) over addendum en verordening reinigingsheffingen en vraag van mevrouw van Brunschot (VVD) over opmaak tabel hondenbelasting in het raadsvoorstel. Toezegging wethouder Herings (zie bijlage 1). Advies: Bespreekstuk voor de raad van 15 december 2022. 8

Eindejaarsrapportage Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings Voorstel om te besluiten: 1. De Eindejaarrapportage 2022 vast te stellen, inclusief: 1.1. de begrotingswijziging zoals vermeld in onderdeel 2.1; per saldo € 47k voordelig; 1.2. de budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 zoals vermeld in onderdeel 2.2; per saldo € 690k ten gunste van de bestemmingsreserve ‘Budgetoverheveling’. Advies: Hamerstuk voor de raad van 15 december 2022.

Bestuurlijke planning 2023 Status: om advies De commissiegriffier geeft vooraf een korte toelichting over de bestuurlijke planning. Advies: Hamerstuk voor de raad van 15 december 2022.

Rondvraag Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Sluiting De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.39 uur.

Bijlagen: 1. Toezeggingen gecombineerde commissie Samenleving en Begroting en Rekening d.d.6 december 2022.

Aldus ongewijzigd vastgesteld door de commissie … op …

Pagina 3

ID 203

Titel Evaluatie beleidskader participatie aanpak

201

Nazending Verordening reinigingsheffingen en errata tabel hondenbelasting in raadsvoorstel

200

Mogelijkheden kosten verduurzaming woning in Verordening starterslening

199

Evaluatie vuurwerkverbod bij tegengeluid inwoners

Agendapunt Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening 06-12-2022 5. Beleidskader participatieaanpak Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening 06-12-2022 7. Belastingverordeningen 2023 Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening 06-12-2022 6. Verordening starterslening Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening 06-12-2022 4. Lijst ingekomen stukken

Toezegging De wethouder zegt op verzoek van de DGP toe om in aanvulling op de evaluatie van doorlopen burgerparticipatietrajecten, het beleidskader participatie aanpak na 2 jaar te evalueren.

Portefeuillehouder H. Rodoe

Wethouder Herings zegt n.a.v. van vragen van mevrouw De Vito (VVD) en mevrouw van Brunschot (VVD) toe dat de Verordening reinigingsheffingen nog voor de raad van 15 december wordt toegezonden samen met een erratum voor de tweede tabel van de hondenbelasting in het raadsvoorstel, waarin de cijfers een regel lager zouden moeten staan. Wethouder Herings zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van mevrouw van Keulen (GL) of kosten voor duurzaamheid nog verhogend kunnen werken voor deze regeling en wat de mogelijkheden zijn rondom extra financiering voor duurzaamheid op de totaalhypotheek binnen deze regeling. Wethouder Rodoe zegt, bij afwezigheid van burgemeester Gradisen, toe dat het college schriftelijk terugkomt op de vraag van de heer Eeren (DGP) of de situatie rondom het vuurwerkverbod nog wordt geëvalueerd wanneer er vanuit de inwoners meer tegengeluid komt tegen het verbod. Dit n.a.v. ingekomen stuk ID 2846 betreffende een brief over o.a. het vuurwerkverbod.

A.F. Herings

mr. drs. W. Gradisen

Deadline

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

MM Jaarstukken 2022 15 juni 2023 Begroting & Rekening 8 juni 2023 Algemeen Bestuur A.F. Herings

Jaarstukken 2022 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan uw raad over het door hem gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag, tezamen de jaarstukken. De Jaarstukken 2022 worden door de accountant gecontroleerd. Op het moment van aanlevering van deze Jaarstukken 2022 is de accountant nog bezig met de (afronding van de) controlewerkzaamheden. De controle-verklaring en het accountantsverslag worden daarom nagezonden. Op grond van artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet moet u de Jaarstukken 2022 definitief (al dan niet gewijzigd) vaststellen. Dit dient wettelijk te gebeuren vóór 15 juli 2023. Voorstel 1. Kennis te nemen van de (nagezonden) controleverklaring en het (nagezonden) accountantsverslag bij de Jaarstukken 2022; 2. De Jaarstukken 2022, inclusief de (nagezonden) controleverklaring vast te stellen; 3. Het bruto jaarrekeningresultaat van € 1.893k voordelig als volgt te bestemmen: a. de restant budgetten waartegenover een directe onttrekking uit de VBR staat middels eerdere besluitvorming, groot € 180k, over te hevelen naar 2023; b. een bedrag van € 210k toe te voegen aan de nieuw in te stellen ‘Voorziening wachtgeldverplichtingen gewezen wethouders’; c. een bedrag van € 45k toe te voegen aan de bestemmingsreserve Vluchtelingen en statushouders; d.

een bedrag van € 260k over te hevelen naar 2023 via de bestemmingsreserve Budgetoverheveling; e. het netto resultaat van € 1.378k voordelig toe te voegen aan de Vrij besteedbare reserve; 4. De restant kredieten zoals vermeld op pagina’s 10 t/m 12 van de Jaarstukken 2022, over te hevelen naar 2023. Beoogd effect Met het vaststellen van de Jaarstukken 2022 wordt voldaan aan de wettelijke verplichting zoals vermeld in artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet. Op grond van artikel 199 Gemeentewet ontlast de vaststelling van de jaarrekening (als onderdeel van de Jaarstukken) de leden van het college ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer (behoudens eventueel later in rechte gebleken onregelmatigheden).

Pagina 1 van 5

Jaarstukken 2022 (versie raad 2023-06-15)

Raadsvoorstel

Argumenten 1.1 Kennisnemen van controleverklaring c.a. De controleverklaring geeft een beeld over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening (balans en exploitatie). Het accountantsverslag is een verslag van bevindingen, waarin aandachtspunten worden vermeld met betrekking tot de controlewerkzaamheden door de accountant. 2.1 Vaststellen Jaarstukken 2022 De raad is het bevoegde gremium om de Jaarstukken (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet. 3.1 Bestemming rekeningresultaat Alleen de raad kan besluiten hoe het resultaat van de jaarrekening wordt bestemd. Standaard wordt het jaarrekeningresultaat over 2022 toegevoegd aan de VBR. In het geval budgetten en bijbehorende werkzaamheden niet of deels zijn uitgevoerd in 2022, is het ook mogelijk dat zowel het budget als de werkzaamheden worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Dit betreft de zogenaamde budgetoverheveling en maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming. Het is ook mogelijk dat een deel van het algemene resultaat wordt gereserveerd voor de komende jaren middels een toevoegding aan een bestemmingsreserve of voorziening. Voor een totaaloverzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen en reserveringen verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën in dit raadsvoorstel.

4.1 Overheveling restant kredieten naar volgende jaar Kredieten zijn naar aard meerjarig (dit in tegenstelling tot budgetten in de exploitatie). Op grond van de financiële verordening vervalt een geautoriseerd krediet na twee jaar, tenzij binnen deze periode een aanvang gemaakt wordt met de aanschaf, de dienstverlening of werkzaamheden conform het doel van het krediet. Om een krediet veilig te stellen wordt aan de raad een specifiek besluit gevraagd om restantkredieten over te hevelen naar het volgende jaar. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om de activiteiten conform het doel van het krediet in het volgende jaar of de volgende jaren te realiseren. Van kredieten die afgewikkeld zijn, wordt een eventueel restantbedrag niet meer overgeheveld. Vanaf 2023 vindt dit besluit plaats bij de Eindejaarsrapportage, zodat restant kredieten vanaf 1 januari in het volgende jaar beschikbaar zijn.

Kanttekeningen 2.1 Niet vaststellen Jaarstukken 2022 Mocht de raad de Jaarstukken 2022 niet of niet naar behoren (willen) vaststellen zoals wettelijk is voorgeschreven, dan zendt het college op grond van artikel 201 Gemeentewet de Jaarstukken 2022 ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten. 3.1 Geen bestemming rekeningresultaat Als er geen nadere bestemming wordt vastgesteld, dan wordt het rekeningresultaat automatisch volledig toegevoegd aan de Vrij Besteedbare Reserve als onderdeel van het eigen vermogen op de balans.

Duurzaamheid Niet van toepassing. De ‘Jaarstukken 2022’ betreft een verantwoording achteraf en leidt niet tot structurele financiële effecten. Voor zover het financiële duurzaamheid betreft, komt dit onderwerp

Pagina 2 van 5

Jaarstukken 2022

Raadsvoorstel terug in de Zomerrapportage 2023 en in de Programmabegroting 2024. Zie ook het onderdeel Financiën in dit raadsvoorstel.

Participatie Niet van toepassing

Financiën Resultaat op hoofdlijnen Het bruto resultaat van de jaarrekening 2022 sluit met een positief incidenteel saldo van € 1.893k. Dit betreft het saldo van alle baten en lasten, inclusief mutaties reserves en budgetoverhevelingen die al zijn vermeld in de Eindejaarsrapportage 2022. Van dit bruto resultaat wordt voorgesteld om budgetten over te hevelen naar de exploitatie van 2023 (omdat ook de werkzaamheden in 2022 nog niet of nog niet volledig zijn afgerond) en naar de bestemmingsreserve voor vluchtelingen en statushouders. Enkele budgetoverhevelingen worden gedekt door een onttrekking uit de Vrij Besteedbare Reserve (VBR) op basis van reeds eerder genomen raadsbesluiten. Per saldo heeft een dergelijke overheveling met dekking uit de VBR geen financieel effect op het netto resultaat. Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag toe te voegen aan een nieuwe voorziening voor wachtgeld gewezen wethouders, omdat deze verplichting de komende paar jaar aanwezig is. Na aftrek van deze nagekomen overhevelingen en reserveringen van in totaliteit € 515k, komt het netto resultaat hiermee uit op € 1.378k voordelig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Vrij Besteedbare Reserve. Ten opzichte van het geraamde resultaat van € 294k betreft dit een extra voordeel van € 1.084k. Dit verschil is grotendeels te verklaren met drie posten (hieronder nader toegelicht).

Financiële recapitulatie Bruto resultaat Nagekomen overhevelingen met dekking uit de Vrij Besteedbare Reserve (conform eerdere raadsbesluiten): - Restant budget dubbele oriëntatie € - Restant budget implementatiekosten omgevingswet € - Restant budget activiteiten project Breng Flex € - Restant budget burgerinitiatieven speelvoorziening € - Dekking onttrekking uit Vrij Besteedbare reserve -/- € Totaal nagekomen overhevelingen met dekking VBR Nagekomen overhevelingen en reserveringen: - Voorziening wachtgeldverplichtingen - Verwachte meerkosten uitvoering Participatiewet - Taakmutatie verhoging taalniveau en inburgering - Reservering Vluchtelingen en statushouders - Extra budget cliënt PGB/Jeugd Totaal overhevelingen en reserveringen

€ € € € €

€

1.893k

€

-/- €

515k

€ € €

1.378k 294k 1.084k

25k 97k 8k 50k 180k

210k 150k 86k 45k 24k

Netto resultaat naar VBR Geraamd resultaat Te verklaren

Verschilverklaring op hoofdlijnen Het verschil van € 1.084k kan op hoofdlijnen verklaard worden met drie grote posten. - Hogere uitkering gemeentefonds

Pagina 3 van 5

€

450k

Jaarstukken 2022

Raadsvoorstel - Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren - Niet geraamde bijdrage opvang vluchtelingen Totaal verklaard met drie grootste posten

€ €

316k 270k €

1.036k (96%)

Toelichting Het grootste verschil betreft een incidenteel hogere uitkering uit het gemeentefonds op grond van decembercirculaire 2022 (stand jaarrekening) ten opzichte van de meicirculaire 2022 (stand begroting na wijzigingen). De hogere uitkering betreft een bedrag van (netto) € 450k. Dit zit voornamelijk in het accres (principe ‘samen trap op – samen trap af’; dit principe wordt vanaf 2024 losgelaten en wordt nader toegelicht in de Kaderbrief 2024). Om het effect bij de jaarstukken zo veel mogelijk te minimaliseren, worden de financiële bijstellingen naar aanleiding van de septembercirculaire vanaf 2023 vermeld in de Eindejaarsrapportage. Het tweede verschil zit in diverse afwikkelingsverschillen met betrekking tot de opbrengst van met name de omgevingsvergunningen en in mindere mate de opbrengst van huren, pachten en belastingen. Voor wat betreft de omgevingsvergunningen is in 2022 een administratieve achterstand ingelopen. De werkelijke opbrengsten bleken uiteindelijk (incidenteel) hoger te zijn dan initieel ingeschat. Het derde verschil betreft een niet geraamde bijdrage van het rijk voor de kleinschalige opvang van vluchtelingen. Deze bijdrage had feitelijk bij de Eindejaarsrapportage 2022 al bijgeraamd moeten worden, maar is abusievelijk niet verwerkt. Ook dit betreft een incidenteel voordeel ten opzichte van de geraamde bijdrage.

Ten opzichte van de lasten is het verschil € 45k. Van deze meeropbrengst wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve Vluchtelingen en statushouders. Bovenstaande drie posten leiden samen al tot een voordeel van € 1.036k. Dit bedraagt ongeveer 96% van het te verklaren verschil van € 1.084k. Resultaat in detail Naast de drie genoemde grootste verschillen zijn er nog meer verschillen aan te geven. Een meer uitgebreide analyse van de verschillen tussen het netto resultaat (na aftrek van budgetoverhevelingen en reserveringen) en het geraamde resultaat, per saldo € 1.084k voordelig, vindt u terug in de Jaarstukken 2022 in onderdeel ‘1.3 Financieel overzicht’. Hierbij is ook vaak een korte toelichting gegeven om het verschil beter te kunnen duiden. Dit betreft vooral de grotere verschillen vanaf € 50k. De meeste uitgebreide verschillenanalyse vindt u in de Jaarstukken 2022 terug in onderdeel ‘2.2.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten’. Hier zijn alle verschillen in de baten en lasten vanaf € 10k afzonderlijk vermeld. Verschillen tot € 10k zijn gegroepeerd weergegeven. De geconstateerde verschillen (zowel op hoofdlijnen in dit raadsvoorstel, als in detail in de Jaarstukken 2022), zijn incidenteel van aard. Eventuele structurele verschillen zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2023 of worden jaarlijks bijgesteld volgens de reguliere processen.

Zo volgt bijvoorbeeld de uitkering gemeentefonds de bedragen conform de mei- of septembercirculaire en worden de kostenbudgetten bijgesteld naar de reëel te verwachten uitgaven. Voor wat betreft het Sociaal Domein worden budgetten bijgesteld op basis van voortschrijdende gemiddelden.

Pagina 4 van 5

Jaarstukken 2022

Raadsvoorstel

Communicatie Na vaststelling van de Jaarstukken 2022 (inclusief controleverklaring) door uw raad, wordt deze binnen twee weken na besluitvorming (wettelijk uiterlijk vóór 15 juli 2023) verzonden naar Provinciale Staten Limburg en naar het CBS.

Uitvoering Donderdag 25 mei Woensdag 31 mei Maandag 5 juni Dinsdag 6 juni Donderdag 8 juni Donderdag 15 juni Vóór 15 juli

: Raadsinformatieavond (technische toelichting Jaarstukken 2022) : Indienen technische vragen bij de griffier (voor 13.00 uur); : Auditcommissie (toelichting door accountant Crowe-Foederer); : Verzenden antwoorden op technische vragen naar raads- en commissieleden; : Commissie Begroting en Rekening (behandeling antwoorden op technische vragen); : Raadsvergadering (behandeling en besluitvorming Jaarstukken 2022); : Vastgestelde Jaarstukken 2022 en overige documenten verzenden naar Provincie en CBS.

Bijlage(n) Bijlage 1: Jaarstukken 2022; Bijlage 2: Format technische vragen fracties; Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Mook, 16 mei 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris drs. W. Mariman

Pagina 5 van 5

De burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Jaarstukken 2022

JAARSTUKKEN 2022

Versie raad 15 juni 2023

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK Mook - (024) 696 9111 gemeente@mookenmiddelaar.nl - www.mookenmiddelaar.nl

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR JAARSTUKKEN 2022

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave

ALGEMEEN ................................................................................................................5 1.1. Voorwoord .................................................................................................................................6 1.2. Leeswijzer .................................................................................................................................7 1.3. Financieel overzicht ...................................................................................................................9 1.4. Kerngegevens ........................................................................................................................ 13 1.5. Afkortingen ............................................................................................................................. 15

JAARSTUKKEN ....................................................................................................... 16 2.1. Jaarverslag ........................................................................................................ 17 Programmaverantwoording ................................................................................................................ 18 2.1.1. Programma Besturen .......................................................................................................... 19 2.1.2. Programma Beschermen .................................................................................................... 23 2.1.3. Programma Verplaatsen ..................................................................................................... 26 2.1.4. Programma Werken ............................................................................................................ 31 2.1.5. Programma Leren ............................................................................................................... 35 2.1.6. Programma Recreëren ........................................................................................................ 39 2.1.7. Programma Samenleven en zorgen ................................................................................... 42 2.1.8.

Programma Gezond leven .................................................................................................. 48 2.1.9. Programma Wonen ............................................................................................................. 52 2.1.10. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 56 2.1.11. Overzicht van de kosten van overhead ............................................................................. 58 2.1.12. Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting .................................................. 59 2.1.13. Bedrag voor onvoorzien .................................................................................................... 60 Paragrafen ............................................................................................................................................ 61 2.1.14. Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................... 62 2.1.15. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................... 69 2.1.16. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 78 2.1.17.

Paragraaf Financiering ...................................................................................................... 83 2.1.18. Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................. 88 2.1.19. Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................... 91 2.1.20. Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................... 107 2.1.21. Paragraaf Informatieveiligheid ........................................................................................ 110 2.1.22. Paragraaf Verduurzamen ................................................................................................ 111

2.2. Jaarrekening ................................................................................................... 113 Balans en overzicht van baten en lasten ........................................................................................ 114 2.2.1. Balans................................................................................................................................ 115 2.2.2. Overzicht van baten en lasten ........................................................................................... 118 Toelichting.......................................................................................................................................... 123 2.2.3. Grondslagen ...................................................................................................................... 124 2.2.4. Toelichting op de balans ................................................................................................... 128 2.2.5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................. 137 Overig ................................................................................................................................................. 151 2.2.6. Single information Single audit (SiSa) ............................................................................... 152 2.2.7.

Overzicht van baten en lasten per taakveld ...................................................................... 173

VASTSTELLINGSBESLUIT.................................................................................... 176

3.1. Vaststellingsbesluit ............................................................................................................... 177

BIJLAGEN .............................................................................................................. 178 4.1. Bijlage Algemene Uitkering .................................................................................................. 179 4.2. Bijlage Beleidsindicatoren .................................................................................................... 182 4.3. Bijlage Begrippenlijst ............................................................................................................ 189 4.4. Bijlage Controleverklaring .................................................................................................... 193

Jaarstukken 2022

ALGEMEEN

1.1. Voorwoord

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de gemeente Mook en Middelaar. Deze jaarstukken zijn voor uw raad het instrument voor de controle op de uitvoering van het voorgenomen beleid en voor het college het instrument om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De jaarrekening volgt om die reden het stramien van de Programmabegroting 2022. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans en exploitatieoverzichten). Het jaar 2022 was vooral het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Tegen de landelijke trend in leidde de verkiezingsuitslag in onze gemeente niet tot verdere fragmentatie; er werden kandidaten verbonden aan vier politieke partijen gekozen (in 2018: vijf). Na de verkiezingen in maart 2022 trad in mei een nieuw college van burgemeester en wethouders (b&w) aan, met daarin drie nieuwe wethouders. Het college van b&w stelde kort na zijn start een 'Beleidsprogramma 22-26' op, dat voor het zomerreces aan uw raad gezonden is. In dat beleidsprogramma zijn prioriteiten voor de lopende bestuursperiode bepaald en worden middelen gealloceerd. Er wordt de ambitie uitgesproken in deze collegeperiode enkele grote reeds voorbereide projecten te realiseren. Daar waar dat gewenst en verantwoord is, wordt extra geïnvesteerd in de omvang van de ambtelijke organisatie.

In de toelichtingen op de programma’s geven wij een toelichting op de onderdelen uit het beleidsprogramma. Nieuwe programmastructuur In de Programmabegroting 2023 is besloten tot invoering van een nieuwe, vereenvoudigde, programmastructuur. In de Programmabegroting 2022, waarover in deze Jaarstukken 2022 verantwoording afgelegd wordt, zijn de ambities en verwachtingen verwoord van de (vorige) gemeenteraad en het vorige college van b&w conform de toen geldende programmastructuur (en het toen geldende collegeprogramma). Het huidige college van b&w heeft getracht in de verslaglegging zo veel als mogelijk te verwijzen naar de ambities en verwachtingen zoals die in de vorige bestuursperiode zijn vastgesteld; daar waar dit de leesbaarheid en/of volledigheid bevordert is op onderdelen de vrijheid genomen de verantwoording ook buiten de vorige programmastructuur in te richten. Financieel resultaat Het jaar 2022 sluit met een voordelig rekeningresultaat van € 1.893k. Van het resultaat wordt voorgesteld om € 515k over te hevelen naar de exploitatie van 2023 voor specifieke budgetten, voor de toevoeging aan de (nieuwe) voorziening voor wachtgeldverplichtingen en voor de toevoeging aan de bestemmingsreserve Vluchtelingen en statushouders. Het restant van € 1.378k wordt toegevoegd aan de Vrij Besteedbare Reserve.

Dat is € 1.084k voordeliger dan het geraamde begrotingsoverschot van € 294k op grond van de Zomer- en Eindejaarsrapportage 2022. De bestemming van het resultaat is verder toegelicht in het raadsvoorstel dat bij deze Jaarstukken 2022 hoort. Het college bedankt iedereen die aan de totstandkoming van dit jaarverslag en deze jaarrekening heeft meegewerkt. Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, drs. W. Mariman

De burgemeester, mr. drs. W. Gradisen

Jaarstukken 2022

1.2. Leeswijzer Wettelijk kader Geen, de leeswijzer is facultatief. Wijzigingen Er zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de (structuur van de) Jaarstukken 2022 ten opzichte van de Jaarstukken 2021 behoudens een meer uitgebreidere toelichting in onderdeel 1.3. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit vier hoofdstukken: 1. Algemeen Hier vindt u de algemene gegevens zoals deze leeswijzer, de kerngegevens en een lijst van afkortingen. Ook vindt u hier een (financiële) samenvatting. 2. Jaarstukken Dit hoofdstuk is wettelijk verplicht en valt uiteen in twee onderdelen: - onderdeel 2.1 Jaarverslag, met de beleidsmatige programmateksten (stand van zaken, inclusief beleidsindicatoren) en de paragrafen. De paragrafen behandelen een specifiek onderwerp. - onderdeel 2.2. Jaarrekening, met de balans (overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen) en het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht). Tevens is in dit onderdeel de toelichting op de balans en de toelichting op het overzicht van baten en lasten vermeld conform de wettelijke voorschriften. 3. Vaststellingsbesluit Hierin wordt aangegeven dat de Jaarstukken 2022 zijn vastgesteld. Na besluitvorming door de raad wordt dit onderdeel voorzien van handtekeningen. 4.

Bijlagen De bijlagen bevatten overzichten die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel inzicht kunnen geven in bepaalde onderdelen van de Jaarstukken. De controleverklaring van de accountant wordt altijd separaat verstrekt. Weergave bedragen Als uitgangspunt worden alle lasten positief (debet) weergegeven en alle baten negatief (credit). Soms wordt er voor de duidelijkheid een letter V of N toegevoegd, waarbij V staat voor Voordelig (baten) en N staat voor Nadelig (lasten). Afrondingsverschillen Omdat de 'Jaarstukken 2022' automatisch in duizenden euro's (x € 1.000) worden opgesteld, kan het voorkomen dat in de tellingen rekenkundige afrondingsverschillen ontstaan. Voorbeeld € 1.700 + € 600 = € 2.300. In duizendtallen wordt het dan: 2 + 1 = 2 (en dus geen 3). Verkiezingen / nieuw college Als gevolg van de verkiezingen in maart 2022 is een nieuw college geïnstalleerd. Aan het begin van elk programma zijn de huidige portefeuillehouders vermeld van het desbetreffende programma. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren zijn overeenkomstig de laatst geldende 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten'. Dit betreft een ministeriële regeling waarin voorgeschreven is welke beleidsindicatoren minimaal vermeld moeten worden en wie de wettelijke bronhouder is van een beleidsindicator. Een gemeente is wettelijk verplicht om de gerealiseerde gegevens van deze bronhouders te vermelden.

Als de gegevens bij de Jaarstukken (nog) niet beschikbaar zijn gesteld, wordt dit aangeduid met 'N/b' (Gegevens niet beschikbaar) en worden, indien aanwezig, gemeentelijke gegevens verstrekt.

ALGEMEEN Daarnaast worden enkele beleidsindicatoren niet jaarlijks maar periodiek bijgewerkt door de bronhouders, bijvoorbeeld de periodieke onderzoeken van Verwey Jonker Instituut. Informatie van de bronhouder wordt ontsloten middels de website 'waarstaatjegemeente.nl', waarbij voor dit doel een afzonderlijke tegel 'Besluit Begroting en Verantwoording' is toegevoegd. Op deze website wordt ook informatie verstrekt met betrekking tot eventuele wijzigingen van de beleidsindicatoren. Daar waar wijzigingen zijn doorgevoerd, is dit vermeld bij de desbetreffende indicator in de diverse programma's. De peildatum van de vermelde gegevens is 15 mei 2023. Gegevens van voorgaande jaren kunnen sporadisch afwijken ten opzichte van de vermelde gegevens in vorige jaarstukken. Een meerjarenverloop van de beleidsindicatoren is vermeld in bijlage 4.2 van deze Jaarstukken 2022. Rechtmatigheidsanalyse Elk programma sluit af met een rechtmatigheidsanalyse, waarbij wordt aangegeven of een verschil in de lasten wel of niet (financieel) rechtmatig is en of een overschrijding wel of niet meetelt in het oordeel van de accountant. Een onrechtmatigheid wordt ingedeeld in een van de zeven rubrieken die zijn vermeld in de Kadernota Rechtmatigheid. Deze nota is uitgebracht door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

De commissie BBV is een landelijke commissie met als taak het zorgdragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV.

Jaarstukken 2022

1.3. Financieel overzicht Financieel saldo In 2020 en 2021 zijn resultaten gerealiseerd van respectievelijk € 52k en € 1.873k voordelig. Het jaar 2022 sluit met een positief rekeningsaldo van € 1.893k. Dit is exclusief de nagekomen voorgestelde budgetoverhevelingen (zie hiervoor het raadsvoorstel). In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het rekeningresultaat 2022 aan de hand van de bestuursrapportages en overige raadsbesluiten weergegeven. bedragen x € 1.000 Resultaat baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat jaarrekening

Primitieve begroting 2022

98 N

247 V

150 V

1e Begrotingswijziging (dekkingsplan)

114 V

Saldo begroting

16 V

247 V

264 V

Besluitvorming Jaarstukken 2021 (budgetoverheveling naar 2022)

741 N

741 V

Zomerrapportage 2022 (1e hj)

171 V

Eindejaarsrapportage 2022 (2e hj)

737 V

690 N

47 V

Overige tussentijdse begrotingswijzigingen

338 N

150 V

188 N

Subtotaal

154 N

448 V

294 V

Effecten bij het opmaken van de jaarrekening 2022

1.894 V

294 N

1.599 V

Eindsaldi Jaarrekening 2022

1.740 V

154 V

1.893 V

Ontwikkeling rekeningresultaat 2022

Verschillenanalyse op hoofdlijnen

bedragen x € 1.000

Bruto saldo Jaarstukken 2022

1.893 V

Reeds geraamd resultaat 2022 (begroting)

294 V

Te verklaren verschil voor budgetoverhevelingen

1.599 V

Af: Budgetoverhevelingen en reserveringen (zie raadsvoorstel) Te verklaren verschil na budgetoverhevelingen

515 V 1.084 V

Structurele verschillen Incidentele verschillen Meer ontvangen uitkering gemeentefonds (realisatie op basis van decembercirculaire 2022 ten opzichte van raming op basis van meicirculaire 2022) Taakmutatie energietoeslag (niet geraamd, compensatie via uitkering gemeentefonds)

640 V 190 N

Uitkering gemeentefonds (netto) SiSa-uitkering (niet geraamd nog te ontvangen normbedrag voor opvang vluchtelingen Oekraïne) Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren (betreft met name meeropbrengst omgevingsvergunningen)

270 V

Diverse programmaverschillen (netto onderuitputting budgetten)

150 V

Opbrengst detachering voorgaande jaren (nagekomen baat)

104 V

450 V

213 V

ALGEMEEN Meeropbrengsten dividend (raming op basis van brief Provincie, realisatie hoger) Extra eenmalige financiële ondersteuning (EFO) aan personen die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag (t.b.v. armoedebestrijding) Vervallen stelpost belastingen (potentiële nieuwe belastingopbrengsten n.a.v. dekkingsplan voorgaande jaren)

96 V 56 N

Afwaardering Groesbeekseweg (pand is gesloopt, alleen grond aanwezig)

92 N

50 N

Verklaard verschil

1.084 V

Voor een nadere en meer gedetailleerde toelichting van het resultaat wordt verwezen naar de onderdelen 2.2.2. en 2.2.5. van deze jaarstukken. Restant kredieten Kredieten zijn in enig jaar óf nog lopend óf afgerond. Onderstaande kredieten voor investeringen zijn nog niet geheel gerealiseerd en nog lopend. De restantkredieten worden in beginsel doorgeschoven naar 2023 zodat op het desbetreffende krediet nog uitgaven gedaan kunnen worden. bedragen x € 1.000 Restant krediet per 1-1-2022

Kredieten 2022

Realisatie in 2022

Restant krediet per 31-12-2022

Over naar 2023

2.000

 Revitalisering raadzaal

 Revitalisering De Lier *)

 2020: Zonnepanelen

 2020: Er zit muziek in Mook en Middelaar

320

-100

220

 2020: Mobiliteitsplan 2020

 2021: Mobiliteitsplan 2021

121

 Pleisterplaats N271 Plasmolen *)

-60

270

-122

Subsidie provincie

-300

Bijdrage derden

-13

- Masten

- Armaturen

Omschrijving / toelichting  2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis

Subsidie provincie Project afhankelijk van werkzaamheden provincie  Spoorbrug Heumensebaan *) Subsidie provincie  Spoorbrug Heumensebaan *) gemeentedeel Betreft verbreden spoorviaduct Heumensebaan, uitvoering in combinatie met verbeteren Maaslijn, naar verwachting medio 2025  Centruminrichting Mook *) **)

Afronding project in 2023.  2020: Openbare Verlichting

Uitloop naar en afwikkeling in 2023  2021: Openbare Verlichting

Jaarstukken 2022 Restant krediet per 1-1-2022

Kredieten 2022

Realisatie in 2022

Restant krediet per 31-12-2022

Over naar 2023

- Masten

- Armaturen

4.000

- Vervanging

282

- Milieumaatregelen

147

 2020: Vervanging riool 20 jaar

 2020: Vervanging riool 60 jaar

102

 2021: Vervanging riool 60 jaar

 2021: Riool milieumaatregelen 60 jaar

-9

 2021: Lob van Gennep

130

-130

 Kerkplein Middelaar *)

141

1.978

-269

1.704

 2020: Implementatie Squit 20/20

 Hart van Mook: Herinrichting N271 **)

105

-5

 2022: O.V. armaturen

 2022: O.V. masten

 2022: Ventilatie Adalbertschool  2022: Bijdrage rijk (SiSa)

160

-74

Omschrijving / toelichting

Uitloop naar en afwikkeling in 2023  2021: Economische agenda 2021-2024 

2021: Nieuw-/verbouw huisvesting Kandinsky

 Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: **)

Herinrichting Kerkplein, inclusief  woningbouw, is uitgesteld in verband met Lob van Gennep.  2020: Masterplan Plasmolen / Proef Plasmolen Middels dekkingsplan Programmabegroting  2021: krediet vertraagd en kapitaallasten gehalveerd wegens bijdragen derden. Eigen kosten maximaal € 1 miljoen.

Betreft budget t.b.v. herinrichting Rijksweg en omgeving. Werkzaamheden afgerond. Financiële afwikkeling 1e helft 2023.  Herinrichting Rijksweg N271 Plasmolen **)  Subsidie provincie Betreft voorbereidingskosten herinrichting Rijksweg N271 te Plasmolen in samenhang met de aanleg van de pleisterplaats ter plaatse. Project afhankelijk van werkzaamheden provincie.

ALGEMEEN Restant krediet per 1-1-2022

Kredieten 2022

Realisatie in 2022

Restant krediet per 31-12-2022

Over naar 2023

 2022: Lichtinstallatie Astrantia voetbalveld

 2022: Project Maasheggen I (SiSa L5B)  2022: Bijdrage project Maasheggen

633

613

-337

-20

-318

 2022: Investering speeltoestellen  2022: Bijdrage derden

100

-100

-57

-43

 2022: Ecozone Molenhoek

100

 2022: Speelvoorzieningen

 2022: Vervanging riool

340

329

9.698

420

10.098

Omschrijving / toelichting

Totaal *) **)

De kapitaallasten van deze investeringen worden (deels) gedekt uit de reserve Kapitaallasten; De kapitaallasten van deze investeringen worden geheel gedekt uit de reserve Afschrijvingen investeringsplan 2013-2016.

De volgende kredieten zijn in 2022 volledig afgerond. Hierop vinden geen uitgaven meer plaats. bedragen x € 1.000 Restant krediet per 1-1-2022

Kredieten 2022

Realisatie in 2022

Restant krediet per 31-12-2022

Over naar 2023

 2021: Natstrooier

 2021: Strooier Eco Mini

 2021: Sneeuwploeg

-2

 2020: Vervanging speelvoorzieningen

 2021: Vervanging speelvoorzieningen

132

156

-1

Omschrijving / toelichting

Totaal

Jaarstukken 2022

1.4. Kerngegevens Werkelijk aantal inwoners per leeftijdsklasse Aantal 1-1-2020

Aantal 1-1-2021

Aantal 1-1-2022

Aantal 31-12-2022

van 0-4 jaar

259

275

278

299

van 5-19 jaar

1.249

1.187

1.155

14%

van 20-64 jaar

4.216

4.282

4.328

4.333

54%

van 65 jaar en ouder

2.123

2.166

2.196

2.258

28%

Totaal

7.847

7.910

7.989

8.045

100%

Leeftijdsklasse

Bron: CBS Statline (1-1) en BRP Mook en Middelaar (31-12)

Aantal inwoners per 31 december 2022

Meerjarenverloop Aantal inwoners per 1-1 (totaal) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

ALGEMEEN

Fysieke structuur

Eenheid

Aantal 2022

Aantal 2021

Oppervlakte land

hectare

1.739

Oppervlakte bebouwing kernen

hectare

Oppervlakte bebouwing buitengebied

hectare

Oppervlakte bebouwing totaal

hectare

Omschrijving Land:

Percentage bebouwing land

3,2%

Woonruimten woonfunctie*)

aantal

3.680

3.667

Woonruimten UG**) Water:

aantal

3.751

3.738

hectare

142

hectometer

261

Oppervlakte binnenwater Oeverlengte

*) Alleen woonfunctie, exclusief logiesfunctie en uitwonende studenten **) Inclusief logiesfunctie en uitwonende studenten t.b.v. Uitkering Gemeentefonds

Bron: Verzamelstaat uitkering gemeentefonds specificatie nummer 2022-09 (per februari 2023)

Jaarstukken 2022

1.5. Afkortingen Afkorting ARN

Voluit Afvalverwerking Regio Nijmegen

BBV BBZ BGO BNG BRP

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 Budgetoverheveling Bank Nederlandse Gemeenten Basisregistratie personen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

GFT GGD GRP

Groente-, Fruit- en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk Rioleringsplan

ICT IRVN

Informatie- en communicatietechnologie ICT Rijk van Nijmegen

MARN MGR MJOP

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (regio Rijk van Nijmegen) MeerJaren OnderhoudsPlan

OZB

Onroerende zaakbelasting(en)

RRE-W RUD (LN)

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Regionale UitvoeringsDienst (Limburg Noord)

SISA SKB

Single information Single audit Schatkistbankieren

VBR VPB VTH

Vrij Besteedbare Reserve Vennootschapsbelasting Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

UPW

Uitkering Participatiewet

WMO WSW WOZ

Wet maatschappelijke ondersteuning Waarborgfonds Sociale Woningbouw / Wet sociale werkvoorziening (Wet) waardering onroerende zaken

JAARSTUKKEN

Jaarstukken 2022

2.1. Jaarverslag

Programmaverantwoording Wettelijk kader Art. 24, lid 2, letter a en art. 25 BBV. Toelichting In de volgende hoofdstukken treft u de verantwoording per programma aan. Per programma wordt beschreven wat we wilden bereiken en wat we daarvoor gedaan hebben. Wat we wilden bereiken is overgenomen vanuit de Programmabegroting 2022. Van wat we daarvoor hebben gedaan is de stand van zaken vermeld voor geheel 2022. Daarnaast is ook vermeld wat het (op programmaniveau) heeft gekost. Een meer uitgebreide financiële toelichting is vermeld in de jaarrekening bij de onderdelen 2.2.2 en 2.2.5. De verantwoording is voor de volgende programma's vermeld:         

Programma Besturen; Programma Beschermen; Programma Verplaatsen; Programma Werken; Programma Leren; Programma Recreëren; Programma Samenleven en zorgen; Programma Gezond leven; Programma Wonen.

Naast de programma’s zijn de verantwoordingen vermeld van de algemene dekkingsmiddelen (programma-ongebonden baten), de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing van de Vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.

Jaarstukken 2022

2.1.1. Programma Besturen Alternatieve naam

: Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouders

: Burgemeester Gradisen, wethouders Herings, Rodoe en Dillerop

Visie 2018 - 2022 Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en bedrijven weten dat wij er voor ze zijn. Wij stellen ons open voor de meningen en ideeën van onze inwoners en betrekken deze bij de besluitvorming. Ook zijn we transparant in onze keuzes en onze manier van werken. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor inwoners, bedrijven en onze samenwerkingspartners.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn op verschillende terreinen afhankelijk van de gemeente. Wij dienen zichtbaar te maken wat de gemeente en de gemeentelijke organen (Gemeenteraad, College, Burgemeester en ambtelijke organisatie) doen, maar ook waarom wij zaken op een bepaalde manier doen. Onze besluitvorming en gemeentelijke processen zijn transparant en worden in de openbaarheid genomen. De mening van de belanghebbenden betrekken wij via participatie bij dit proces. 'Avond van de toekomst' Al enige tijd geleden heeft de 'Avond van de toekomst' plaatsgevonden. Dit was een groot succes. Op basis van de ervaringen van de tweede avond was het voornemen om de 'Avond van de toekomst' voortaan te koppelen aan een concrete aanleiding of ontwikkeling, zodat de attractiviteit van zo'n avond wordt vergroot. Door Covid'19 waren publieksbijeenkomsten in de afgelopen periode helaas niet mogelijk. Wij hopen hier in 2022 weer een vervolg aan te kunnen geven. Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten De gemeente heeft informatie beschikbaar die voor inwoners, bedrijven, verenigingen en (overheids)partners nuttig en noodzakelijk is. Daarnaast genereert de gemeente veel gegevens die als basis dienen voor dienstverlening van andere (overheids)partijen.

Ook worden Europese en Nationale wet- en regelgeving dwingender in het beschikbaar hebben en houden van informatie en de manier waarop communicatie met de gemeente kan plaatsvinden via digitale instrumenten. Wij zullen op het gebied van digitale gegevensontsluiting en digitale communicatie stappen vooruit moeten zetten om mee te kunnen in deze ontwikkelingen, maar ook om te voldoen aan geldende regels op het gebied van overheidsdienstverlening. Met deze wettelijke ontwikkeling nemen wij de kans op om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Realisatie Jaarstukken 'Avond van de toekomst' Na de Covidperiode konden er in de loop van 2022 weer publieksbijeenkomsten worden gehouden. Een specifiek vervolg van de 'Avond van de toekomst' heeft niet plaatsgevonden, omdat zich geen breed onderwerp voordeed dat geschikt was voor de organisatie van een dergelijke avond. Er zijn wel diverse bijeenkomsten geweest met een specifiek thema, zoals de wijze van afvalinzameling. Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo regelt dat burgers informatie van de overheid kunnen opvragen, vinden en inzien. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De Woo is de opvolger van de Wob.

De aankomende jaren wordt de Woo in fases ingevoerd. We houden ons daarbij aan de wettelijke verplichting.

2.1. Jaarverslag

2. Inwonerparticipatie vergroten Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van sec het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Naast het collegeprogramma wordt voor intensivering van communicatie een extra budget gevraagd van € 30k: Mondige burgers, hoge verwachtingen, laag vertrouwen, polarisatie, meer online. We hebben er als gemeente meer en meer mee te maken. Met communicatie en participatie kunnen we een brug slaan naar onze inwoners. Niet alleen naar ontevreden burgers, maar juist ook naar inwoners die niet of minder van zich laten horen. Door onze inwoners beter te betrekken bij wat we bedenken en doen, creëren we draagvlak en krijgen we betere oplossingen. Er is ook veel expertise bij inwoners. Samen kunnen we meer. Dit komt ook terug in de Toekomstvisie 2030. Met verbeterde (externe) communicatie en meer participatie kunnen we hierin stappen zetten. Denk aan: met regelmaat proactief communiceren over speerpunten uit het coalitieprogramma, het betrekken van een meer diverse groep meedenkers en inwoners beter meenemen in processen en ingrijpende dossiers. Met als gewenst resultaat: meer draagvlak, beter begrip voor elkaars werkwijze en standpunten en betere oplossingen.

Realisatie Jaarstukken Mondige burgers, hoge verwachtingen, laag vertrouwen, polarisatie, meer online. We hebben er als gemeente meer en meer mee te maken. Met communicatie en participatie kunnen we een brug slaan naar onze inwoners. Niet alleen naar ontevreden burgers, maar juist ook naar inwoners die niet of minder van zich laten horen. Door onze inwoners beter te betrekken bij wat we bedenken en doen, creëren we draagvlak en krijgen we betere oplossingen. Er is ook veel expertise bij inwoners. Samen kunnen we meer. Dit komt ook terug in het coalitieakkoord 2022-2026 en Beleidsprogramma 22-26. Met verbeterde (externe) communicatie en meer participatie kunnen we hierin stappen zetten. Denk aan: met regelmaat proactief communiceren over speerpunten uit het coalitieprogramma, het betrekken van een meer diverse groep meedenkers en inwoners beter meenemen in processen en ingrijpende dossiers. Met als gewenst resultaat: meer draagvlak, beter begrip voor elkaars werkwijze en standpunten en betere oplossingen. Er is in 2022 extra aandacht besteed aan de verbetering van communicatie en de intensivering van participatie. Zo is er een nieuwe aanpak inwonerparticipatie opgesteld. Het doel van deze nieuwe aanpak is dat het meer houvast en helderheid gaat bieden over proces, procedures en kaders, wat gaat leiden tot meer draagvlak, beter beleid en betere besluitvorming.

Daarnaast zorgt deze voor een eenduidige blik op participatie door de gemeenteraad, het college en de organisatie. In december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze nieuwe aanpak.

Relatie met verbonden partijen

Programma Besturen heeft geen specifieke relatie met een verbonden partij. Onder dit programma valt wel de (regionale) bestuurlijke afstemming in zijn algemeenheid. De diverse verbonden partijen zijn primair gericht op het verrichten van uitvoeringstaken die verband houden met de overige programma's.

Jaarstukken 2022

Indicatoren

Onderstaande wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn vermeld op grond van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten'. De waarden zijn vermeld zoals aangegeven door de wettelijke bronhouders. Zie ook de 'Leeswijzer' voor meer informatie. Nr. Omschrijving

Bron

2020

2021

2022

Waarde

Gemeente

Formatie: Fte per 1.000 inwoners

8,84

9,17

9,31

Bezetting: Fte per 1.000 inwoners

8,48

8,52

8,37

Apparaatskosten: Kosten per inwoner (x € 1.000) (incl. overhead)

0,82

0,83

0,86

Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom

Externe inhuur: Totale kosten inhuur externen (x € 1.000)

188

Overhead: % van totale lasten

27%

25%

24%

*) wettelijke bronhouder 1 Eigen gegevens 2 Eigen begroting **) deze indicatoren worden pas vanaf 2017 bijgehouden. N/b = Gegevens niet beschikbaar (nog niet beschikbaar gesteld)

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Realisatie 2021

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2022

Verschil

Programma Besturen Totaal lasten

1.518

1.542

1.555

1.447

109 V

Totaal baten

-280

-210

-221

-308

86 V

Totaal baten en lasten

1.237

1.332

1.334

1.139

195 V

Toevoeging aan reserves

1.437

Onttrekking uit reserves

-1.603

-5

-42

-17

-25 N

Totaal Programma

1.071

1.327

1.292

1.122

170 V

2.1. Jaarverslag

Rechtmatigheidsanalyse

De gerealiseerde kosten zijn lager dan de geraamde kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Het grootste verschil bij de lasten betreft diverse afwikkelingen van voorgaande jaren (per saldo een voordeel). Het grootste verschil bij de baten betreft een vrijval van de pensioenvoorziening (gewezen) wethouders in verband met een hogere wettelijke rekenrente. Het verschil bij de onttrekking reserves betreft een lagere onttrekking uit de VBR voor het budget 'dubbele oriëntatie' omdat er ook minder kosten waren. Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Jaarstukken 2022

2.1.2. Programma Beschermen Alternatieve naam

: Veiligheid

Portefeuillehouder

: Burgemeester Gradisen

Visie 2018 - 2022 Veiligheid kun je niet garanderen, maar samen met onze ketenpartners op het gebied van veiligheid en zorg werken we aan een zo goed mogelijke bescherming van onze inwoners. Door nieuwe taken en krappere capaciteit bij politie en justitie vormt dit een bijzondere uitdaging voor onze gemeente. Veiligheid houdt iedereen bezig en wij willen de komende periode dan ook inzetten op het versterken van het veiligheidsgevoel. Daarvoor zetten we meer toezicht en handhaving in en laten we de veiligheidsketen zo optimaal mogelijk functioneren.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het naleefgedrag vergroten Bewoners en ondernemers van de gemeente Mook en Middelaar mogen van ons verwachten dat er actief en daadkrachtig wordt opgetreden tegen overtredingen, maar ook tegen onwenselijke situaties. We versterken het toezicht en voeren handhavingsactiviteiten uit met als doelstelling een afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag. Daarnaast brengen we een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning. Middels een betere inzet van bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten willen we één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminaliteit vormen. Zowel door structurele en intensieve samenwerkingen binnen de gemeente als met ketenpartners. De Regio Deal tussen het Rijk en de regio Limburg-Noord biedt een integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende financiering in het aanpakken van ondermijning door de samenwerkende ketenpartners. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Realisatie Jaarstukken De meeste Coronamaatregelen zijn sinds 25 februari 2022 niet meer van kracht en daarmee is een belangrijke stap gezet in het verder openen van Nederland. Er wordt waar mogelijk opgetreden tegen overtredingen en onwenselijke situaties. We hebben nadrukkelijk stappen gezet om een professionaliseringsslag te maken in de aanpak van ondermijning. De projecten die zijn vastgesteld in de regiodeal krijgen steeds meer vorm. Voor Mook en Middelaar zijn we onder andere gestart met een project veilig buitengebied. Dit project richt zicht op het buitengebied, dat in nauwe samenwerking met ketenpartners, ondernemers en inwoners werkt aan een integrale aanpak tegen ondermijning. Het project draagt bij aan een veilige omgeving. In de samenwerking weten de partners elkaar steeds beter te vinden. Het ACT! team voert integraal bestuurlijke controles uit in meerdere gemeenten en dit resulteert in een intensieve samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de diverse politiebasisteams in Noord-Limburg. Verder kunnen, afhankelijk van de controle, organisaties als bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV aansluiten. Er worden daarbij gericht controles uitgevoerd bij bedrijven of panden. Dit zorgt voor een weerbare en georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.

2.1. Jaarverslag 2. Een veilige gemeente behouden Inwoners moeten zich in onze gemeente veilig kunnen voelen. Het gevoel van veiligheid verschilt van mens tot mens, maar vaak komt dit tot uitdrukking over de mate waarin mensen zich ’s avonds veilig voelen op straat. In onze gemeente kun je ’s avonds veilig over straat lopen, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo zijn er gebieden waar inwoners vragen om aandacht voor hangjeugd, slecht verlichte plaatsen, rommel en verloedering. Maar ook parkeeroverlast en verkeersveiligheid zijn regelmatig terugkerende aandachtspunten die wij willen aanpakken. Een nieuw aspect vormt de sociale veiligheid in dit verhaal. Met de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeente heeft de gemeente ook de problematiek rondom ‘verwarde personen’ (thans 'personen met onbegrepen gedrag') en beschermd wonen op het bordje gekregen. Een thema dat met een minimale politiecapaciteit in onze regio bijzondere aandacht vraagt van onze gemeente, gezien ook onze ligging ten opzichte van onze veiligheidspartners (Politie, Veiligheidsregio en Openbaar Ministerie) in Limburg Noord en onze zorgpartners in het Rijk van Nijmegen. Dit vraagt om verdere versterking van ketenregie en aanpak van zorg en veiligheidsthema’s, zowel binnen de gemeente over vakgebieden heen als met de ketenpartners.

Realisatie Jaarstukken De aanpak van de sociale veiligheid in de fysieke leefomgeving wordt met samenwerking van de ketenpartners verbeterd. Gemeente, politie en zorgorganisaties werken samen en stemmen bij casussen af. Hoewel het aantal zorgmijders dat (ernstige) overlast geeft verhoudingsgewijs beperkt is, vraagt dit extra inzet zowel van de politie als van de gemeente. De samenwerking en afstemming tussen de zorg- en veiligheidspartners zorgt ervoor dat complexe casussen integraal worden opgepakt. Er vormt zich een breder kader van kennis en kunde binnen de samenwerking waardoor de juiste zorg-maatregel kan worden genomen.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma: - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord; - Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=f7f47b03-9272-4323-b52c-5fddffd6bf0c