Document · PDF

Agendabundel

Commissie Begroting en Rekening 4 november 2021, gemeente Mook en Middelaar25.581 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bundel van de Commissie Begroting en Rekening van 4 november 2021

1 2

19:30 - Opening 19:33 - Vaststellen agenda d.d. 4 november 2021 Concept Agenda Commissie Begroting en Rekening 4 november 2021.docx

19:35 - Adviezenlijst vergadering commissie Begroting & Rekening d.d. 2 september 2021 Status: vaststellen Concept-adviezenlijst commissie Begroting en Rekening 2 september 2021.pdf Bijlage 1 Toezeggingen commissie Begroting en Rekening d.d. 2 september 2021.pdf

19:40 - Lijst ingekomen stukken Status: bespreken Ingekomen_stukken 24092021-20102021.docx

19:45 - Programmabegroting 2022 Status: ter advies Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven Dossier 1628 voorblad RV Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11) getekend.pdf RB Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11).pdf Programmabegroting 2022-2025 (versie raad 2021-11-11).pdf Format vragen fracties Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11).docx Antwoorden Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11).pdf Errata Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11).pdf (Landscape - niet ondertekend) Antwoorden Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11).docx

6 7

20:45 - Rondvraag 20:50 - Sluiting

2 Vaststellen agenda d.d. 4 november 2021 1 Concept Agenda Commissie Begroting en Rekening 4 november 2021.docx

Agenda Commissie Begroting en Rekening Datum Tijd Locatie Voorzitter

04-11-2021 19:30 - 20:50 Raadzaal S.H. Brinkhoff

Opening

19:30

Vaststellen agenda d.d. 4 november 2021

19:33

3 19:35

4 19:40

Adviezenlijst vergadering commissie Begroting & Rekening d.d. 2 september 2021 Status: vaststellen Lijst ingekomen stukken Status: bespreken

19:45

Programmabegroting 2022 Status: ter advies Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

Rondvraag

20:45

7 20:50

Sluiting

3 Adviezenlijst vergadering commissie Begroting & Rekening d.d. 2 september 2021 1 Concept-adviezenlijst commissie Begroting en Rekening 2 september 2021.pdf

Adviezenlijst Commissie Begroting en Rekening 2 september 2021 Presentielijst Commissieleden:

de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA) de heer P.H.J.A. Leenders (CDA) de heer L.G. van der Linden (DGP) de heer A.F. Herings (DGP) de heer drs. F.R. van Santwijk (GroenLinks) mevrouw H. Roozendaal (GroenLinks) de heer P.M. Heisen (PvdA) de heer N.Th.J.M. van Kessel (PvdA) mevrouw C.A.M. van den Bergh (VVD) mevrouw S.M.S. De Vito – van den Bouwhuijsen (VVD)

Afwezig:

de heer S.H. Brinkhoff (VVD) (voorzitter)

Voorzitter:

de heer F.J. Dillerop (PvdA)

Commissiegriffier: Griffier:

de heer B.J. Zoodsma MSc mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen

Portefeuillehouders:

de heer W. Gradisen (burgemeester) de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder) de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder) mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)

Gemeentesecretaris:

mevrouw A. Smits-de Kinkelder

Overige genodigden:

de heer Bosch (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 5)

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 21.11 uur

Geluidsopnamen Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar

Adviezenlijst 1

Opening    

De voorzitter opent de digitale vergadering die plaatsvindt via MS Teams, heet allen welkom ook de volgers via TV van GL8 en luisteraars via de website. De voorzitter deelt mede dat hij de heer Brinkhoff (VVD) vervangt als voorzitter. De voorzitter geeft het woord aan de nieuwe commissiegriffier de heer Zoodsma om zichzelf voor te stellen. In een digitale vergadering verifieert de voorzitter de aanwezigheid door de namen in de presentielijst te noemen en de aanwezigheid (beeld en geluid) vast te stellen.

Vaststellen agenda d.d. 2 september De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 3 juni 2021 Nav:  De heer Van Santwijk (GroenLinks) inzake toezegging maaibeleid. Reactie GW betreft toezegging 114 in commissie Grondgebied dd 2 juni.  De heer Van Santwijk (GroenLinks) inzake toezegging over rapportage reststroken opm. griffier: toezegging wordt nagegaan. De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Lijst ingekomen stukken De heer Van Santwijk (GroenLinks) inzake stand van zaken ingekomen stuk 1884 (Locatie onderzoek tiny houses); reactie GW. Voor het overige geen vragen bij dit agendapunt.

Zomerrapportage 2021 Behandeling van de antwoorden op vragen fracties bij Zomerrapportage 2021. Technische vragen zijn gesteld bij: Vraag 16 - dhr. Leenders (CDA); dhr. van Kessel (PvdA); dhr. van Santwijk (GL) Vraag 27 - dhr. Herings (DGP) Vraag 28 - dhr. Herings (DGP) Vraag 53 - mevr. Roozendaal (GL) Vraag 57 - dhr. van Kessel (PvdA) Toezegging (PB) bijlage 1 Vraag 41 - dhr. van Santwijk (GL) Vraag 56 - dhr. van Santwijk (GL) Vraag 55 - dhr. Jongen (CDA) Vraag 61 - dhr. van Santwijk (GL) & dhr. Jongen (CDA) Toezegging (GW) bijlage 1 Vraag 62 - dhr. Herings (DGP) Vraag 64 - dhr. van Santwijk (GL) Vraag 65 - dhr. van Santwijk (GL) Vraag 66 - dhr. Herings (DGP) & van Kessel (PvdA) Aanvullende vraag: Vragen mbt daadwerkelijke bezuinigingen – mevrouw van den Bergh (VVD) Advies: Bespreekstuk voor de raad van 9 september.

Rondvraag Mevrouw van den Bergh (VVD) inzake afvalstoffenplan. (gestelde vragen over bomenkap en speeltuin behoren tot andere commissie)

Sluiting Pagina 2

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de digitale vergadering om 21.11 uur. Bijlage: Toezeggingen commissievergadering B&R 2 september 2021 Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de commissie B&R op 4 november 2021.

Pagina 3

1 Bijlage 1 Toezeggingen commissie Begroting en Rekening d.d. 2 september 2021.pdf

ID 129

Titel Antwoorden op vragen - vraag 66

128

Antwoorden op vragen - vraag 57

Agendapunt Commissie Begroting en Rekening 0209-2021 5. Zomerrapport age 2021 Commissie Begroting en Rekening 0209-2021 5. Zomerrapport age 2021

Toezegging Aanvullende vraag bij vraag 61 van de heer van Santwijk: een deel van het advieswerk van IKL valt weg, welk deel? Toezegging: wordt uitgezocht en schriftelijk gemeld aan de raad

Portefeuillehouder G.J.M. Wienhoven

Aanvullende vraag bij vraag 57 van de heer van Kessel (PvdA): hoeveel mensen maken gebruik van de drie pakketten/varianten van de collectieve ziektekostenverzekering. Toezegging: het college komt hier in een schriftelijke reactie op terug.

P.D. Baneke

4 Lijst ingekomen stukken 1 Ingekomen_stukken 24092021-20102021.docx

ID 2023

Datum 19-10-2021

2018

19-10-2021

2013

19-10-2021

2021

19-10-2021

2015

19-10-2021

2022

19-10-2021

2020 2025

19-10-2021 19-10-2021

2014

19-10-2021

2011 2016

19-10-2021 19-10-2021

2017

19-10-2021

2012

19-10-2021

2024

19-10-2021

2010

19-10-2021

Onderwerp Brief en notitie gemeenteraadsverkiezingen 2022 Motie vreemd aan de orden van de Dag - CDA - Borstonderzoek Aangenomen motie Borstonderzoek vrouwen Nieuwsbrief relaties - oktober 2021 Motie namens HOOP D66 GL en WPH inzake Periodiek borstonderzoek Nieuwsbrief oktober 2021 Kaderbrief 2023 Uitnodiging sessie Volksvertegenwoordiging NML - RES NML november en december Hiaat waarnemers in Gemeentewet moet worden gedicht Brief naar lokale politieke partijen Motie Borstonderzoek vrouwen Motie vreemd CDA GL Preventief borstonderzoek Managementrapportage t/m juni 2021 en jaarkalender 2022 Digitale Raad op Zaterdag op 6 november 2021 Motie vreemd Borstonderzoek vrouwen

Afzender Per Saldo

Toelichting

Advies afdoening V.K.A.

Gemeente Simpelveld Gemeente Vught

V.K.A.

GGD GelderlandZuid Gemeente Harlingen The Economic Board GGD GZ RES NML

V.K.A.

Rubriek

V.K.A. Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Uitnodigingen

Binnenlands Bestuur Schooldakrevolutie Gemeente Maasgouw Gemeente Oostzaan GGD

V.K.A.

Nieuwsbrieven

VNG

V.K.A.

Raad Druten

V.K.A.

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A. Uitnodigingen

2019

19-10-2021

Handreiking 'Omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid'

2007

13-10-2021

Eindrapport

2004

13-10-2021

2003

13-10-2021

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-10-05 Nieuwsbrief week 41 2021

2005

13-10-2021

2006

13-10-2021

2009

13-10-2021

Rekenkamer Nijmegen rapport Afval of grondstof Streep door herindeling BarneveldScherpenzeel Begrotingswijziging 2021 en 2022

1999 2008

13-10-2021 13-10-2021

#MijnStemTelt gaat lokaal Vergadering algemeen bestuur

2001

13-10-2021

2002

13-10-2021

2000

13-10-2021

1998

12-10-2021

18 oktober voorbereidende raad bestemmingsplan Verbindingsweg Nieuw bod voor cao gemeenteambtenaren Programma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen Programma Regionale Raadsbijeenkomst Jeugd

1991

12-10-2021

Digitaal vergaderen in raden en Staten permanent in wet

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid MARN

V.K.A.

College van B&W

V.K.A.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Gemeente Nijmegen Binnenlands Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord VNG MGR

V.K.A.

Gemeente Gennep

V.K.A.

Binnenlands Bestuur Vereniging Kleine Kernen Limburg Projectleider contractering WMO en Jeugdhulp Rijk van Nijmegen Binnenlands Bestuur

V.K.A.

Gemeenschappe lijke regelingen Besluitenlijst B&W Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Gemeenschappe lijke regelingen

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Uitnodigingen

V.K.A.

Nieuwsbrieven

1995

12-10-2021

Nieuwsbrief week 40

1993

12-10-2021

Meld je nu aan voor het Toiletsymposium 2021

1996 1992

12-10-2021 12-10-2021

1994

12-10-2021

1997

12-10-2021

1990

06-10-2021

1987 1989

05-10-2021 05-10-2021

1988

05-10-2021

1986

05-10-2021

1985

05-10-2021

Nieuwsbrief oktober 2021 Het blijft bij gemeenten vacatures regenen Nieuwsbrief leeromgeving oktober 2021 Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-09-28 Programma regionale raadsbijeenkomst jeugd Reactie op de Rijksbegroting 2022 Suggesties gemeenteraadsverkiezingen 202 Limburgse Land- en Tuinbouwbond visie Noord-Limburg Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswet Informatiebrief afsteken siervuurwerk.

1984 1983

05-10-2021 30-09-2021

Opmerkingen VVD over quick wins Brief aan college n.a.v. mogelijk vuurwerkverbod

1974 1982

29-09-2021 29-09-2021

Transitievisie Warmte Landelijk PlattelandsParlement

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Directeur Maag Lever Darm Stichting PPD Limburg Binnenlands Bestuur Raadsleden.nl

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A.

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A.

Nieuwsbrieven

College van B&W

V.K.A.

Rijk van Nijmegen

V.K.A.

Besluitenlijst B&W Uitnodigingen

VNG NL Connect

V.K.A. V.K.A.

LLTB

V.K.A.

VNG

V.K.A.

Het Vuurwerkverbond VVD Vuurwerk Liefhebbers Verbond Arianne Veenstra Provincie Overijssel

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Inwoners

V.K.A. V.K.A.

Uitnodigingen Uitnodigingen

1979

29-09-2021

Raadspresentatie Molenhoek-Zuid 23092021 Raadspresentatie Financieel toezicht

1978

29-09-2021

1975

29-09-2021

1977

29-09-2021

1972

29-09-2021

1973

29-09-2021

1971

29-09-2021

1981

29-09-2021

1976 1980

29-09-2021 29-09-2021

Oproep tot wetswijziging afschaffing 6maandentgermijn toetsing huur Schat jouw werkgever de kracht van senioriteit goed in Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 35 Limburgse Bestuurdersdag

1969 1960

28-09-2021 28-09-2021

Informatiebrief siervuurwerk Nieuwsbrief september 2021

1966 1965

28-09-2021 28-09-2021

Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 35 Nieuwsbrief week 39

1961

28-09-2021

1959

28-09-2021

Zienswijze op Actualisatieplan Omgevingsverordening provincie Gelderland Motie Borstonderzoek iedere twee jaar CDA, AKT, ABZ, VVD en PvdA

Motie Bevolkingsonderzoek borstkanker Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-09-21 Mook en Middelaar informatiebrief siervuurwerk Prinsjesdag Special

Mark van der Poll CB5 Gemeente Mook en Middenaar/BMC Raad Heerhugowaard College van B&W

V.K.A.

Stichting vuurwerkcheck Binnenlands Bestuur Fracties Nissewaard Binnenlands Bestuur VNG Gemeente Roermond Vuurwerkcheck The Economic Board VNG Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Gemeente Wijchen

V.K.A.

Gem. Woensdrecht

V.K.A.

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

V.K.A.

Besluitenlijst B&W

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Uitnodigingen

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A.

1968

28-09-2021

Afvalverwerking

1970

28-09-2021

Verzoek aanhouden bezwaarschrift

1964

28-09-2021

Podcast Binnenlands Bestuur Herstart

1963

28-09-2021

1962

28-09-2021

1967

28-09-2021

Woningcrisis los je niet alleen op met stenen Raadsledennieuwsbrief - september 2021 Nieuwsbrief september 2021

Werkgroep afvalbeleid Mook en Middelaar Kennisnetwerk Arnhem - Nijmegen

V.K.A.

Over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan kan niet worden ingesproken.

Inwoners

V.K.A.

Binnenlands Bestuur Binnenlands Bestuur VNG

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

V.K.A.

Nieuwsbrieven

5 Programmabegroting 2022 1 Dossier 1628 voorblad.pdf

Commissie Begroting en Rekening Dossiernummer

1628

Extern Zaak ID

ZM21.00059

Vertrouwelijk

Vergaderdatum

4 november 2021

Agendapunt

Omschrijving

Programmabegroting 2022

Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Begroting en Rekening

4 november 2021

Toelichting De Programmabegroting 2022 wordt vrijdag 8 oktober 2021 nagezonden (t.b.v. collegeleden).

1 RV Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11) getekend.pdf

1 RB Programmabegroting 2022 (versie raad 2021-11-11).pdf

Raadsbesluit

Documentnummer Onderwerp

Programmabegroting 2022

De raad van de gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021 Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 4 november 2021

Besluit: 1. De begroting 2022 vast te stellen conform de ontwerpbegroting; 2. Het investeringsplan 2022 vast te stellen conform de ontwerpbegroting; 3. Het dekkingsplan 2022 vast te stellen conform de ontwerpbegroting zijnde: a. de inzet van de ‘quick wins en potentiële besparingen’ vanuit het ZBB-traject; b. de opname van een stelpost voor Jeugd vanaf 2023; c. het in één keer ongedaan maken van de ozb-verhoging van vorig jaar; d. het toepassen van een inflatiecorrectie van 1,5% op de belastingen; 4. De meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen. Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 11 november 2021 De raad voornoemd,

De griffier

mr. M.A.M. van Arensbergen

Pagina 1 van 1

De voorzitter mr. drs. W. Gradisen

1 Programmabegroting 2022-2025 (versie raad 2021-11-11).pdf

PROGRAMMABEGROTING 2022 Meerjarenraming 2023 t/m 2025 'Alle zeilen bijzetten'

Versie Raad 11 november 2021

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK MOOK gemeente@mookenmiddelaar.nl - (024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaar.nl

Gemeente Mook en Middelaar

PROGRAMMABEGROTING 2022 Meerjarenraming 2023-2025

foto’s voorzijde: Sloep op de Mookerplas, winterwedstrijden polyvalken, Clipper Stad Amsterdam

Programmabegroting 2022-2025

Inhoudsopgave ALGEMEEN ................................................................................................................5 1.1. Voorwoord ....................................................................................................................................6 1.2. Leeswijzer.....................................................................................................................................7 1.3. Uitgangspunten begroting ............................................................................................................9 1.4. Kerngegevens ........................................................................................................................... 12 1.5. Begrotingsuitkomsten ................................................................................................................ 14 1.6. Gemeenteraad en college ......................................................................................................... 21 1.7. Afkortingen ................................................................................................................................ 22

BEGROTING ............................................................................................................. 25 2.1. BELEIDSBEGROTING ...................................................................................... 26 Programmaplan ................................................................................................................................... 27 2.1.2. Programma Besturen ............................................................................................................. 28 2.1.3. Programma Beschermen ....................................................................................................... 31 2.1.4. Programma Verplaatsen ........................................................................................................ 34 2.1.5. Programma Werken ............................................................................................................... 37 2.1.6. Programma Leren .................................................................................................................. 41 2.1.7. Programma Recreëren ........................................................................................................... 44 2.1.8. Programma Samenleven en zorgen ...................................................................................... 47 2.1.9.

Programma Gezond leven ..................................................................................................... 51 2.1.10. Programma Wonen .............................................................................................................. 54 2.1.11. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 57 2.1.12. Overzicht van de kosten van overhead ................................................................................ 59 2.1.13. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting .................................................... 60 2.1.14. Bedrag voor onvoorzien ....................................................................................................... 62 Paragrafen ............................................................................................................................................ 63 2.1.15. Paragraaf Lokale heffingen .................................................................................................. 64 2.1.16. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................... 73 2.1.17. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................. 83 2.1.18.

Paragraaf Financiering ......................................................................................................... 91 2.1.19. Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................... 94 2.1.20. Paragraaf Verbonden partijen .............................................................................................. 97 2.1.21. Paragraaf Grondbeleid ....................................................................................................... 115 2.1.22. Paragraaf Informatieveiligheid............................................................................................ 117 2.1.23. Paragraaf Verduurzamen ................................................................................................... 118

2.2. FINANCIËLE BEGROTING (INCLUSIEF MEERJARENRAMING) ................. 120 Overzicht van baten en lasten en toelichting ................................................................................. 121 2.2.1. Overzicht van baten en lasten .............................................................................................. 122 2.2.2. Toelichting op de baten en lasten ........................................................................................ 123 2.2.2.1. Financieel overzicht ..................................................................................................... 124 2.2.2.2. Uitgangspunten en analyse ramingen ......................................................................... 134 2.2.2.3. Overzicht incidentele baten en lasten .......................................................................... 135 2.2.2.4. Overzicht structurele mutaties reserves ....................................................................... 137 2.2.2.5. Begrotingsevenwicht .................................................................................................... 138 Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting ................................................................... 141 2.2.3. Uiteenzetting financiële positie ............................................................................................. 142 2.2.3.1.

Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid ........................................................... 143 2.2.3.2. Geprognosticeerde balans ........................................................................................... 144

2.2.3.3. Emu-saldo .................................................................................................................... 145 2.2.3.4. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen .................................................................. 146 2.2.3.5. Investeringen ................................................................................................................ 148 2.2.3.6. Financiering .................................................................................................................. 150 2.2.3.7. Stand en verloop reserves ........................................................................................... 151 2.2.3.8. Stand en verloop voorzieningen ................................................................................... 154 2.2.4. Toelichting op de uiteenzetting financiële positie ................................................................. 156 2.2.4.1. Uitgangspunten en analyse financiële positie .............................................................. 157 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ............................................................ 158 2.2.5. Overzicht van baten en lasten per taakveld ......................................................................... 159

VASTSTELLINGSBESLUIT.................................................................................... 162 3.1. Vaststellingsbesluit .................................................................................................................. 163

BIJLAGEN .............................................................................................................. 164 Bijlage 1 Financiële vertaling Collegeprogramma .......................................................................... 165 Bijlage 2 Algemene uitkering .......................................................................................................... 167 Bijlage 3 Beleidsindicatoren ........................................................................................................... 171 Bijlage 4 Begrippenlijst ................................................................................................................... 175 Bijlage 5 Invulling ZBB ................................................................................................................... 178

Programmabegroting 2022-2025

ALGEMEEN

1.1. Voorwoord Deze Programmabegroting 2022 is een uitwerking van de besluiten die genomen zijn bij de Zomerrapportage 2021, aangevuld met nagekomen wijzigingen, de actuele gegevens uit de septembercirculaire 2021 en enkele bezuinigingen ('quick wins en potentiële besparingen' uit het ZBBtraject die geen nadelig effect hebben voor onze inwoners). Uiteraard weten we nog niet hoe de coronapandemie zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Ook is niet duidelijk welke keuzes het rijk maakt, bijvoorbeeld bij de structurele financiële middelen voor het klimaatakkoord, opschalingskorting, de middelen voor Jeugdhulp, het Wmo-abonnementstarief en het woonplaatsbeginsel. Verder lijkt bij de herijking van het gemeentefonds Mook en Middelaar een voordeelgemeente te zijn. Dit voordeel mag nog niet (van de provincie) ingeboekt worden, omdat de onzekerheid te groot is en er nog een actualisatie plaatsvindt naar de stand per 1 januari 2023. We zijn van mening dat de lokale autonomie van gemeenten behoort te drijven op een heldere, evenwichtige en stabiele financiële relatie tussen rijksoverheid en gemeenten. Ofschoon daar nog geen sprake van is, zijn er voor 2022 wel extra middelen toegekend door het rijk, waardoor er voor 2022 een sluitende begroting is. Begrotingssaldo De Programmabegroting 2022 sluit voor het begrotingsjaar 2022 positief af.

Meerjarig zijn er, na wijzigingen, begrotingstekorten. Middels het voorgestelde dekkingsplan zijn, met de inzet van 'quick wins en potentiële besparingen' en een stelpost voor de uitkering Jeugd, de tekorten verminderd en voor 2024 omgebogen naar een klein voordeel. De nadelen in de meerjarenraming zullen te zijner tijd opgevangen kunnen worden door de herijking van het gemeentefonds en/of door bezuinigingen uit het ZBB-traject. Bedragen x € 1.000 Begrotingsresultaat na dekkingsplan

2022

2023

2024

2025

Begrotingsresultaat na wijzigingen

187 V

426 N

399 N

551 N

Dekkingsplan (voorstel)

37 N

311 V

407 V

430 V

Begrotingssaldo

150 V

115 N

121 N

Het dekkingsplan is verwerkt in de primitieve begroting. Eventuele wijzigingen bij de definitieve besluitvorming leiden tot een eerste begrotingswijziging op de begroting. Zero Based Budgeting In de Zomerrapportage 2021 zijn de resultaten van het traject van Zero Based Budgeting gepresenteerd. In een vrij laat stadium heeft het rijk extra middelen toegezegd. Hierdoor blijken achteraf de echt pijnlijke bezuinigingen niet nodig om voor 2022 een reële en structureel sluitende begroting te kunnen aanbieden. In de Zomerrapportage zijn meerdere 'knoppen waaraan gedraaid kan worden' vermeld. In deze Programmabegroting 2022 is alleen gebruik gemaakt van een deel van de 'quick wins en potentiële besparingen'. Aan de overige knoppen is nog niet gedraaid. Met een beperkte inzet van alle mogelijkheden naar aanleiding van het ZBB-traject is begrotingsjaar 2022 reëel en structureel sluitend.

Programmabegroting 2022-2025

1.2. Leeswijzer Indeling De hoofdindeling van deze Programmabegroting 2022 bestaat uit de volgende hoofdstukken:  Algemeen;  Begroting, inclusief meerjarenraming*);  Vaststellingsbesluit;  Bijlagen. *) De cijfers van de meerjarenraming zijn gecombineerd weergegeven met de cijfers van het begrotingsjaar 2022. De cijfers over 2022 moeten wettelijk (al dan niet gewijzigd) worden vastgesteld. De cijfers over de meerjarenraming (2023 t/m 2025) kunt u voor kennisgeving aannemen. Wijzigingen Ten opzichte van de vorige Programmabegroting is een kleine wijziging doorgevoerd in de structuur van het document. De informatie over de raad en het college van b&w staat op de gemeentelijke website en is beperkter vermeld in deze Programmabegroting. Ook is het organigram verwijderd. Bedragen Factor € 1.000 en afrondingsverschillen Omdat de bedragen in deze Programmabegroting in duizenden euro’s worden gepresenteerd, is het mogelijk dat in de tellingen schijnbaar afrondingsverschillen ontstaan. Dit komt omdat zowel de afzonderlijke bedragen als de eindtellingen onafhankelijk van elkaar worden afgerond. Voorbeeld: € 1.300 + € 1.400 = € 2.700, dit wordt dan € 1k + € 1k = € 3k.

Weergave De bedragen in deze programmabegroting zijn op de volgende wijze weergegeven:  Lasten worden weergegeven als positief getal en baten worden weergegeven als negatief getal;  Bedragen worden positief weergegeven, waarbij tevens wordt aangegeven welke bedragen lasten en welke bedragen baten zijn;  Bedragen kunnen aangevuld zijn met de letter N (nadeel) of V (voordeel). Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren zijn overeenkomstig de laatst geldende 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten'. Dit betreft een ministeriële regeling waarin voorgeschreven is welke beleidsindicatoren minimaal vermeld moeten worden en wie de wettelijke bronhouder is van een beleidsindicator. Een gemeente is wettelijk verplicht om de gerealiseerde gegevens van deze bronhouders te vermelden. Dit houdt in dat bij de begroting over 2022 nog geen gerealiseerde gegevens van de bronhouders beschikbaar zijn voor de jaren 2021 (jaar nog niet voorbij) en 2022 (jaar moet nog beginnen). De kolommen van deze twee jaren zijn dan ook 'grijs'. Voor 2022 is in voorkomende gevallen wel een gemeentelijke streefwaarde ingevuld in de kolom '2022 Gemeente'. Als de gegevens (later) bij de Jaarstukken (nog) niet beschikbaar zijn gesteld, wordt dit aangeduid met 'N/b' (Gegevens niet beschikbaar) en worden, indien aanwezig, gemeentelijke gegevens verstrekt.

Daarnaast worden enkele beleidsindicatoren niet jaarlijks maar periodiek bijgewerkt door de bronhouders, bijvoorbeeld de periodieke onderzoeken van Verwey Jonker Instituut. Informatie van de bronhouder wordt ontsloten middels de website 'waarstaatjegemeente.nl', waarbij voor dit doel een afzonderlijke tegel 'Besluit Begroting en Verantwoording' is toegevoegd. Op deze website wordt ook informatie verstrekt met betrekking tot eventuele wijzigingen van de

ALGEMEEN beleidsindicatoren. Daar waar wijzigingen zijn doorgevoerd, is dit vermeld bij de desbetreffende indicator in de diverse programma's. De peildatum van de vermelde gegevens is 30 september 2021. Gegevens van voorgaande jaren kunnen sporadisch afwijken ten opzichte van de vermelde gegevens in vorige begrotingen. Een meerjarenverloop van de beleidsindicatoren is vermeld in bijlage 3 van deze Programmabegroting 2022.

Programmabegroting 2022-2025

1.3. Uitgangspunten begroting Wettelijk kader

Gemeentewet Het college biedt jaarlijks, vóór aanvang van het nieuwe begrotingsjaar, de raad een ontwerp aan voor de begroting en meerjarenraming (art. 190, lid 1 Gw). Uw raad stelt de begroting vast voorafgaande aan het begrotingsjaar vóór 15 november (art. 191 Gw). Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten De begroting wordt ingericht overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. Deze regels zijn vermeld in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). Deze Programmabegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 sluit aan bij de regels van het BBV met dien verstande dat de meerjarenraming gecombineerd is vermeld met het begrotingsjaar (zie ook de leeswijzer).

Plaats in de planning- en controlcyclus

Deze programmabegroting maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus (p&c-cyclus).

*) Zomerrapportage en Eindejaarsrapportage.

ALGEMEEN Hieronder ziet u schematisch de plaats van dit document in de gehele cyclus. Tabel 1: P&C-cyclus P&CKaderbrief cyclus vastgesteld 2020 4 juli 2019 vastgesteld 2021 9 juli 2020 vastgesteld 2022 15 juli 2021

Programmabegroting vastgesteld 7 nov. 2019 vastgesteld 12 nov. 2020

vastgesteld 12 mrt. 2020

11 nov. 2021

n.v.t. *)

Morap-1

n.v.t. *)

Zomerrapportage vastgesteld 16 sept. 2020 vastgesteld 9 sept. 2021

Eindejaarsrapportage vastgesteld 17 dec. 2020 16 dec. 2021

juli 2022

dec. 2022

Jaarstukken vastgesteld 15 juli 2021 juni 2022 juni 2023

*) De Morap-1 is met ingang van begrotingsjaar 2021 vervallen.

Uitgangspunten lokaal bestuur

Politiek-bestuurlijke uitgangspunten Op basis van het ‘Coalitieakkoord 2018-2022’ (raadsvergadering 24 april 2018) heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Collegeprogramma 2018-2022’ opgesteld. Hierin staat een meer concrete vertaling van het coalitieakkoord. In het collegeprogramma zijn per programma doelstellingen, aandachtspunten en/of actiepunten bepaald. De doelstellingen zijn daar waar mogelijk financieel vertaald in de begroting. Dit kan middels beschikbare middelen in de bestaande begroting, dan wel via extra beschikbaar te stellen middelen. Het (nieuwe) beleid voor 2022 dat voortvloeit uit het collegeprogramma is vertaald in deze Programmabegroting 2022. Kaderbrief en Zomerrapportage In de Kaderbrief 2022, door u op 15 juli 2021 vastgesteld, zijn diverse financiële uitgangspunten opgenomen ten behoeve van het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025. Deze uitgangspunten zijn toegepast in deze programmabegroting. In de Zomerrapportage 2021, door u op 9 september 2021 vastgesteld, zijn diverse financiële bijstellingen opgenomen die doorwerken naar 2022 en volgende jaren en vormen de basis voor de Programmabegroting 2022. Ook de uitkomsten van het ZBB-traject zijn vermeld in de Zomerrapportage 2021 en zijn meegenomen in de Programmabegroting 2022 (zie dekkingsplan).

Uitgangspunten provincie

Aandachtspunten Provincie Jaarlijks brengt de Provincie een begrotingsbrief uit met aandachtspunten die zij aan het einde van het jaar zal gebruiken bij de beoordeling van de dan door u vastgestelde Programmabegroting 2022. Aandachtspunten hierbij zijn dat er geen opschuivend sluitend meerjarenperspectief is en dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. In de brief die aan uw raad is gericht, worden zowel jaarlijks terugkerende algemene onderwerpen als specifieke onderwerpen vermeld. Sommige onderwerpen zijn financieel-technisch van aard. Om die reden is een afschrift van de brief aan het college van b&w verzonden. De volgende onderwerpen zijn in de brief vermeld: - Covid-19; - Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht;

Programmabegroting 2022-2025 - Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); - Inzicht in de structurele begrotingspositie; - Herijking gemeentefonds / verdelingssystematiek; - Sociaal Domein; - Duurzaamheid / Energietransitie / Klimaat; - Gemeenschappelijke regelingen; - BTW-compensatiefonds; - Omgevingswet; - Lokale heffingen; - Dividendadvies Enexis en BNG; De richtlijnen van de provincie die bij de desbetreffende onderwerpen zijn vermeld, zijn, voor zover concreet van toepassing, meegenomen in deze Programmabegroting 2022. Financieel toezicht Provincie Wettelijk moet de begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht zijn. Als dit niet het geval is, moet in de meerjarenraming aannemelijk worden gemaakt dat dit evenwicht uiterlijk in 2025 (laatste jaar meerjarenplanning) tot stand zal worden gebracht, met als extra aandachtspunt dat er geen sprake mag zijn van een opschuivend sluitend meerjarenperspectief. De Provincie Limburg houdt hierop financieel toezicht bij elke Limburgse gemeente. Standaard is dit repressief toezicht. Een zwaardere vorm van toezicht is preventief toezicht. Hierbij moeten de begroting en begrotingswijzigingen vooraf worden goedgekeurd door de Provincie voordat tot uitvoering overgegaan kan worden. Daarnaast verricht de Provincie een vierjaarlijks verdiepingsonderzoek, waarbij het mogelijk is om meerjarig repressief toezicht te krijgen.

De gemeente Mook en Middelaar heeft op basis van de Programmabegroting 2019-2022 meerjarig repressief toezicht gekregen. De voorwaarde die hierbij was gesteld, was dat na vaststelling van de begroting 2020 zowel het begrotingsjaar 2020 als de jaren 2021 en 2022 van de meerjarenraming een structureel en reëel evenwicht of overschot laten zien. Dit werkt in beginsel door naar de voorliggende Programmabegroting 2022, waarbij rekening gehouden wordt met de meest recente financiële ontwikkelingen.

ALGEMEEN

1.4. Kerngegevens SOCIALE STRUCTUUR

Werkelijk

Raming

Aandeel

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

2022

van 0-4 jaar

246

259

275

292

van 5-19 jaar

1.265

1.249

1.187

1.178

15%

van 20-64 jaar

4.215

4.216

4.282

4.338

54%

van 65 jaar en ouder

2.080

2.123

2.165

2.190

27%

Totaal

7.806

7.847

7.909

7.998

100%

Inwoners per leeftijdsklasse

Bron: CBS (werkelijk) en BRP Mook en Middelaar (raming)

Raming aantal inwoners per 1 januari 2022

Programmabegroting 2022-2025 Bron: CBS (2010 t/m 2021) en BRP (raming 2022)

Bron: CBS (2010 t/m 2021) en BRP (raming 2022)

FYSIEKE STRUCTUUR Omschrijving

Eenheid

Aantal

Oppervlakte land

hectare

1.739

Oppervlakte bebouwing kernen

hectare

Oppervlakte bebouwing buitengebied

hectare

Oppervlakte bebouwing totaal

hectare

Percentage bebouwing land

3,2%

aantal

3.738

Oppervlakte binnenwater

hectare

142

Oeverlengte

kilometer

26,0

Land:

Woonruimten*) Water:

*) inclusief logiesfunctie en uitwonende studenten

Bron: Verzamelstaat uitkering gemeentefonds september 2021

ALGEMEEN

1.5. Begrotingsuitkomsten Hieronder treft u een overzicht op hoofdlijnen aan met betrekking tot de ontwikkeling en saldi van de (financiële) begroting. Nieuw beleid In maart 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waarna een Coalitieakkoord 2018-2022 ('Op weg naar Mook en Middelaar in 2030') en een Collegeprogramma 2018-2022 ('Op weg naar een duurzaam en samenredzaam Mook en Middelaar') zijn opgesteld. Het (nieuwe) beleid voor 2022 dat voortvloeit uit dit Collegeprogramma, is reeds financieel vertaald in deze Programmabegroting 2022. Beleidsmatige ontwikkelingen zijn vermeld bij de diverse programma's bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?'. Effecten Kaderbrief De Kaderbrief 2022 heeft niet geleid tot bijstelling van de begrotingssaldi. De Kaderbrief bevat de uitgangspunten die gebruikt zijn voor het opstellen van deze Programmabegroting 2022. Effecten Zomerrapportage Op basis van de in de Zomerrapportage 2021 voorgestelde, en door de raad vastgestelde bijstellingen van de ramingen (raad 9 september 2021), ontstaat het volgende financiële beeld: Bedragen x € 1.000 Begrotingsresultaat (initieel)

2022

2023

2024

2025

01. Primitieve begroting 2021

26 V

45 N

02. Structurele doorwerking Zomerrapportage 2021

398 V

216 V

138 V

141 V

424 V

223 V

164 V

96 V

03. Overige bijstellingen primitieve begroting Begrotingssaldo na Zomerrapportage

Toelichting begrotingsresultaat (initieel) 1 Primitieve begroting : Betreft de begrotingssaldi conform de meerjarenraming van de vastgestelde Programmabegroting 2021, zijnde de drie jaren 2022 t/m 2024. De meerjarenraming van de vorige begroting is altijd de start voor de begrotingssaldi van de nieuwe begroting. Het laatste jaar 2025 is niet vermeld in de meerjarenraming 2022-2024 van de vorige begroting, maar is wel administratief geactualiseerd. 2. Zomerrapportage 2021

Betreft de structurele doorwerkingen van de vastgestelde Zomerrapportage 2021. Het netto voordeel is met name te danken aan de positieve effecten van de meicirculaire 2021. Een specificatie van alle bijstellingen vindt u terug in de Zomerrapportage 2021.

3. Overige bijstellingen

Eventuele overige begrotingswijzigingen hebben niet geleid tot een mutatie in het begrotingssaldo.

Nagekomen mutaties De Programmabegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) is samengesteld op basis van de uitgangspunten zoals vermeld in de Kaderbrief 2022 en op basis van de financiële bijstellingen op grond van de vastgestelde Zomerrapportage 2021. Naast de mutaties in de Zomerrapportage 2021 (die doorwerken naar 2022 en volgende jaren), zijn er nog enkele aanvullende (nagekomen) mutaties geweest. Dit betreft als eerste de eliminatie van de stelposten uit de Programmabegrotingen 2020 en 2021. Hierdoor ontstaat een opgeschoond begrotingsresultaat. Voor alle jaren leidt dat tot een tekort. 14

Programmabegroting 2022-2025 Daarnaast zijn enkele budgetten bijgesteld. Ook is de septembercirculaire 2021 verwerkt in deze Programmabegroting 2022, waardoor begrotingsjaar 2022 positief sluit. Bovenvermelde mutaties leiden tot de volgende begrotingssaldi voor de jaren 2022 tot en met 2025: Bedragen x € 1.000 Begrotingsresultaat (nagekomen wijzigingen)

2022

2023

2024

2025

Begrotingsresultaat o.b.v. Zomerrapportage 2021

424 V

223 V

164 V

96 V

60 N

05 ID 01: Stelpost bezuinigingen SD (deels)

117 N

06 ID 20: Stelpost ruimte onder plafond BCF

20 N

15 N

10 N

07 ID 21: Stelpost ZBB

220 N

270 N

08 ID 22: Stelpost opschalingskorting

55 N

09 ID 23 Stelpost extra uitkering Jeugd

81 N

Subtotaal eliminatie stelposten

553 N

598 N

593 N

583 N

Opgeschoond begrotingsresultaat

129 N

375 N

429 N

487 N

10 Vervallen doorbelasting salarissen naar kredieten

100 N

11 Bijstelling kapitaallasten

84 N

77 N

79 N

12 Bijstelling budgetten Sociaal Domein

41 V

92 V

95 V

12a Af: Invulling stelpost bezuiniging ID 01 SD (deels)

83 N

13 Intensivering inzet burgerparticipatie/communicatie

30 N

14 Groene Metropoolregio / Verbonden regio

17 N

15 Bruto bijstelling uitkering gemeentefonds

847 V

358 V

413 V

294 V

15a Af: Bijstelling salariskosten (CAO / premies)

182 N

15b Af: Coronacompensatie

14 N

16 Kostendekkendheid rioolheffing

78 N

82 N

17 Kostendekkendheid reinigingsheffingen

15 V

18 Lagere kapitaallasten i.v.m. latere investering recreatie & toerisme

33 V

19 Lagere toeristenbelasting i.v.m. latere investering

33 N

20 Bijstelling budget Flexibele Schil

38 V

63 V

88 V

21 Luierinzameling (meer kosten en meer baten)

Subtotaal nagekomen mutaties

316 V

51 N

30 V

64 N

Begrotingsresultaat na nagekomen mutaties

187 V

426 N

399 N

551 N

Eliminatie stelposten: Restant uit Programmabegroting 2020: 04 ID 03: Stelpost programma Samenleven en zorgen Uit Programmabegroting 2021:

Nagekomen mutaties:

Toelichting eliminatie stelposten 4 t/m 9 Stelposten :

Betreft het tegenboeken van de diverse (voorlopige) stelposten zoals vermeld in de Programmabegrotingen 2020 en 2021. Door deze stelposten ongedaan te maken, ontstaat een zuiver (opgeschoond) begrotingssaldo. In dit geval voor alle jaren een tekort, oplopend naar bijna een half miljoen euro. Dit tekort wordt deels ingevuld bij 15

ALGEMEEN het onderdeel dekkingsplan, maar nadat de nagekomen mutaties hierop gecorrigeerd zijn. Toelichting nagekomen mutaties 10. Vervallen doorbelasting :

In de exploitatie was op begrotingsbasis rekening gehouden met een structurele doorbelasting van salarissen naar kredieten. Dit kan echter alleen gedurende de looptijd van een project. De structurele salarislasten moeten ook structureel opgenomen worden in de exploitatie en kunnen alleen incidenteel (bij de Eindejaarsrapportage en in de Jaarstukken) doorbelast worden naar kredieten.

11. Bijstelling kapitaallasten

De kapitaallasten zijn voor het nieuwe begrotingsjaar en de meerjarenramingen opnieuw berekend. Deze bleken te laag geraamd en worden bijgesteld. Als geplande investeringen worden uitgesteld, leidt dit tot een incidenteel voordeel.

12. Bijstelling Sociaal Domein

Met name binnen programma Samenleven en zorgen zijn diverse budgetten naar beneden bijgesteld, hetgeen tot een structureel voordeel leidt. Er stond echter ook nog een structurele bezuiniging open van € 83k vanuit het dekkingsplan van de Programmabegroting 2021. Deze bezuiniging was voor 2021 incidenteel ingevuld en is hiermee nu structureel gerealiseerd.

13. Burgerparticipatie

De inzet van burgerparticipatie wordt geïntensiveerd. Dit leidt tot extra (communicatie)kosten. Zie verder de toelichting bij programma Besturen.

14. Groene Metropoolregio

Voor uitvoering van diverse projecten (opgave Verbonden regio) is budget nodig. Een deel is in 2020 beschikbaar gesteld en is bij de Jaarstukken 2020 overgeheveld naar 2021. Het overschot per eind 2021 zal overgeheveld worden naar 2022 (middels voorstel bij de Jaarstukken 2021). Daarnaast is een aanvullend budget nodig voor uitvoering van alle opgaven, waaraan Mook en Middelaar zich heeft verbonden. Bij de volgende Programmabegroting 2023 wordt bezien in hoeverre structureel middelen nodig zijn.

15. Uitkering gemeentefonds

Dit betreft de uitkomst van de septembercirculaire 2021. De voordelen betreffen met name een toename van het accres (principe van samen trap op - samen trap af). Voor 2022 zit hierin ook een bijdrage voor het onderdeel Jeugd. Een deel van de extra baten is nodig voor de compensatie van de gestegen salariskosten en voor compensatie van corona-gerelateerde kosten. De kosten van Jeugd zijn reeds geraamd in programma Samenleven en zorgen.

16 t/m 17. Kostendekkendheid :

De opbrengsten van de rioolheffing en de reinigingsheffingen zijn bijgesteld om te komen tot een 100% kostendekkendheid. Voor rioolheffing was met name het aandeel salarislasten en overhead te hoog gecalculeerd. Dit is in deze Programmabegroting gecorrigeerd. Zowel op het gebied van riolering als op het gebied van afvalstoffenheffing vinden nog ontwikkelingen plaats, zijnde een te actualiseren GRP en de implementatie van het Grondstoffenplan. Dit kan leiden tot andere kosten en opbrengsten en hiermee andere tarieven. De belastingtarieven worden in de raadsvergadering van 16

Programmabegroting 2022-2025 december 2021 vastgesteld op basis van de dan meest recente informatie. 18 en 19. Toeristenbelasting

De investeringen die gepland stonden voor 2021 zijn uitgesteld naar 2022. Dit betekent dat de kapitaallasten van de investeringen zich voordoen vanaf 2023. De reeds geraamde kapitaallasten en de bijbehorende verhoging van de toeristenbelasting wordt hiermee ongedaan gemaakt voor 2022. Vanaf 2023 zal, als gevolg van investeringen in 2022 op het gebied van recreatie en toerisme, de toeristenbelasting toenemen.

20. Flexibele Schil

Het afgelopen jaar zijn diverse vacatures ingevuld door vast personeel. Daar waar dit nog niet mogelijk is, worden de kosten van inhuur gedekt door vacaturegelden (onderuitputting salariskosten). De Flexibele Schil is primair bedoeld als knelpuntenpot en kan, voor zover nu voorzien, in tranches afgebouwd worden naar structureel € 100k.

21. Luierinzameling

De afzonderlijke luierinzameling leidt tot extra kosten van € 14k, maar deze worden verhaald middels de afvalstoffenheffing. Per saldo verloopt deze post budgettair-neutraal.

Dekkingsplan Wettelijk Op basis van de structurele doorwerking van de Zomerrapportage 2021 en de nagekomen posten, is er voor 2022 sprake van een begrotingsoverschot en voor de jaren 2023 t/m 2025 een begrotingstekort. Wettelijk gezien moet het begrotingsjaar 2022 sluitend zijn. Als dit niet het geval is, moet aannemelijk worden gemaakt dat dit in de meerjarenraming wordt bereikt. Het begrotingsjaar 2022 is met de huidige nagekomen mutaties sluitend. Verdiepingsonderzoek Provincie De Provincie Limburg voert vierjaarlijks een verdiepingsonderzoek uit bij alle Limburgse gemeenten met betrekking tot de programmabegrotingen. In 2019 is het verdiepingsonderzoek van Mook en Middelaar uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is meerjarig repressief toezicht verleend (lichtste vorm van toezicht). Voorwaarde voor dit meerjarig repressief toezicht is een sluitende begroting tot en met het jaar 2022. Hieraan wordt voldaan. Hierdoor blijft het meerjarig repressief toezicht door de provincie van kracht en blijven we verschoond van preventief toezicht. De volgende programmabegroting over 2023 zal weer door de provincie onderworpen worden aan een verdiepingsonderzoek voor een hernieuwde uitspraak met betrekking tot wel of niet meerjarig repressief toezicht.

Dekkingsplan Omdat op basis van de huidige voorstellen in de Zomerrapportage 2021 en de nagekomen wijzigingen de meerjarenramingen 2023 t/m 2025 niet sluitend zijn, is een (begin van een) aanvullend dekkingsplan wenselijk. In onderstaande tabel is een opsomming gegeven van een mogelijk dekkingsplan. Hierbij is tevens in het achterhoofd gehouden dat er met name nog onduidelijkheden dan wel onzekerheden zijn met betrekking tot de financiële effecten van de herijking van het gemeentefonds.

ALGEMEEN

Bedragen x € 1.000 Begrotingsresultaat (dekkingsplan)

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo incl. bijstellingen

187 V

426 N

399 N

551 N

76 V

140 V

23 Stelpost Jeugd vanaf 2023

300 V

285 V

260 V

24 Herijking Algemene uitkering Gemeentefonds

p.m. V

76 V

376 V

425 V

400 V

25 Ongedaan maken verhoging ozb uit 2021

143 N

95 N

48 N

26 Inflatiecorrectie ozb woningen en niet-woningen

29 V

27 Inflatiecorrectie forensenbelasting

28 Inflatiecorrectie hondenbelasting

Subtotaal belastingen

113 N

65 N

18 N

30 V

Subtotaal dekkingsmiddelen

37 N

311 V

407 V

430 V

Begrotingsresultaat na dekkingsplan

150 V

115 N

121 N

Waarvan incidenteel

37 N

14 V

Waarvan structureel

187 V

129 N

121 N

ZBB en stelposten 22 Inzet ZBB

Subtotaal ZBB en stelposten

Belastingen

Toelichting dekkingsplan ZBB en stelposten 22. Inzet ZBB

In de Zomerrapportage is aangegeven om vanaf 2022 € 75k en vanaf 2024 € 125k concrete invulling te geven aan het ZBBtraject. Door het concretiseren zijn de bedragen iets hoger uitgevallen, resp. € 76k en € 140k. Hierbij is een keuze gemaakt uit één van de knoppen waaraan gedraaid kon worden, namelijk de 'quick wins en potentiële bezuinigingen'. De lijst van gemaakte keuzes vindt u terug in bijlage 5.

23. Stelpost Jeugd (vanaf 2023)

In de Zomerrapportage 2021 was voor 2022 een inschatting gemaakt van € 365k. In de septembercirculaire 2021 is een uitkering voor Jeugd opgenomen van € 358k. Vanaf 2023 wordt dit aan het nieuwe kabinet overgelaten. Vooralsnog zijn hier de bedragen vermeld, zoals ook opgenomen in de Zomerrapportage 2021. Zodra de omvang van de extra middelen bekend is, worden de bedragen geactualiseerd.

24. Herijking gemeentefonds

Het gemeentefonds wordt herverdeeld tussen de gemeenten. Naar alle waarschijnlijkheid vindt dit plaats vanaf 2023. Hierbij ontstaan zowel voordeel- als nadeelgemeenten. Volgens de meest recente informatie is Mook en Middelaar een (beperkte)

Programmabegroting 2022-2025 voordeelgemeente. Het uiteindelijke bedrag is echter nog niet bekend. Gezien de grote onzekerheid en het feit dat er per 1 januari 2023 nog een actualisatie plaats vindt, is het (van de provincie) niet toegestaan om op voorhand eventuele voordelen te vermelden, maar wel eventuele nadelen. Zodra er meer zekerheid is óf en zo ja, voor welk bedrag wij een voordeel kunnen inboeken, wordt dit meegenomen in de dan eerstvolgende rapportagemogelijkheid. Belastingen 25. Ongedaan maken verhoging ozb :

26 t/m 28. Inflatie belastingen

In de Programmabegroting 2021 is een stijging van de ozb doorgevoerd van € 190k. Deze verhoging zou in vier jaar weer afgebouwd worden tot een lager niveau van de ozb (gelijk aan het niveau van 2020). Naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire gemeentefonds 2021 (waarbij we meer inkomsten van het rijk krijgen), bleek achteraf bezien de extra verhoging niet meer nodig. Daarom wordt voorgesteld om de verhoging niet verspreid over vier jaar af te bouwen, maar in één keer ongedaan te maken. Voor deze belastingen is een inflatiecorrectie van 1,5% toegepast op de opbrengsten. De tarieven worden hiervan afgeleid (middels de geraamde opbrengst te delen door de grondslag). Afhankelijk van de ontwikkeling van de grondslag leidt dit tot een lastenverzwaring of lastenverlichting.

Risico’s Gelet op de omvang van de Algemene Reserve en het weerstandsvermogen zijn wij van mening dat de buffer voor genoemde risico’s op basis van de huidige gegevens meer dan goed is. De ratio valt in de klasse ‘B - Ruim voldoende’. Meer informatie over het weerstandsvermogen vindt u terug in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’. Vrij besteedbare reserve De VBR wordt per eind 2022 geraamd op € 1,0 miljoen. Dit betreft ongeveer 20% van het totale geraamde eigen vermogen en 6% van het geraamde totale vermogen. Uitkeringen gemeentefonds In deze Programmabegroting 2022 is de septembercirculaire 2021 verwerkt. Naar aanleiding van deze septembercirculaire bedragen de totale uitkeringen uit het gemeentefonds € 11,5 miljoen (inclusief integratie- en decentralisatie-uitkeringen). Dit betreft voor 2022 een bruto stijging van € 847k ten opzichte van wat reeds geraamd was op basis van de meicirculaire 2021. Voor het jaar 2022 is ook rekening gehouden met een extra uitkering voor de kosten van Jeugdzorg. Naast deze hogere uitkeringen uit het gemeentefonds moeten ook budgetten gereserveerd worden voor stijging salariskosten en uit te voeren taakmutaties. Het netto voordeel is hierdoor structureel ongeveer twee ton lager. Zie hiervoor onderdeel '2.1.10 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen' in de beleidsbegroting.

Formatie De formatie per 1-1-2022 is geraamd op (afgerond) 71 fte. De formatie wordt gewaardeerd tegen de maximale functionele schaal. De hieraan gerelateerde salarislasten (inclusief loonheffing en andere werkgeverslasten, exclusief raad) bedragen over 2022 € 5,6 miljoen. Hiervan is grofweg de ene helft de bruto salarissen en de andere helft betreft de loonheffing en werkgeverslasten.

ALGEMEEN Sociaal Domein Het Sociaal Domein neemt een belangrijk deel van de lasten voor zijn rekening. Eventuele mee- en tegenvallers worden zo veel mogelijk binnen het Sociaal Domein met elkaar verrekend. Voor wat betreft re-integratie zijn de werkzaamheden ondergebracht bij het Werkbedrijf als onderdeel van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijk regeling) Regio Rijk van Nijmegen. Beheerplannen Een totaaloverzicht van de beheerplannen en de bijbehorende voorzieningen treft u aan in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Een actualisatie van de diverse beheerplannen kan gevolgen hebben voor de hoogte van de dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen. Dit wordt verwerkt middels deze begroting, middels de Zomerrapportage of middels het afzonderlijk vaststellen van de beheerplannen. Belastingen / inflatiecorrectie In deze begroting gaan wij uit van een inflatiecorrectie op de belastingtarieven van 1,50% (ruim een half procent lager dan 2021). Deze inflatiecorrectie is, conform vigerend beleid, afgeleid van de loon- en prijsstijgingen zoals vermeld in de meicirculaire 2021. De voorlopige opbrengsten en tarieven worden vermeld in deze Programmabegroting. Het vaststellen van de definitieve tarieven gebeurt middels het vaststellen van de belastingverordeningen in de raad van december 2021.

Programmabegroting 2022-2025

1.6. Gemeenteraad en college Gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op de wijze waarop zij de gemeente besturen. Ook stelt de raad de formele en financiële kaders vast. Daarnaast is de raad bij uitstek de volksvertegenwoordiging en vertolkt hij dus ook de mening van de bevolking en zet deze om in beleid. De gemeente Mook en Middelaar heeft dertien raadsleden (en een voorzitter en een griffier). Op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl vindt u meer informatie over de raad en de raadsleden. College van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders (b&w) vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente. Bij de gemeente Mook en Middelaar bestaat het college uit de burgemeester en drie wethouders. Daarnaast is de gemeentesecretaris de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl vindt u meer informatie over het college van b&w en de collegeleden.

ALGEMEEN

1.7. Afkortingen Afkorting

Voluit

A AMvB

Algemene maatregel van bestuur

B B2022 BAG BBP Bbz BBV BCF BNG BRP BsGW BTW BV BVO BW b&w

Begroot/begrotingsjaar 2022 (idem B2021 en B2023 t/m B2025) Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Btw-compensatiefonds Bank Nederlandse Gemeenten Basisregistratie personen Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Belasting Toegevoegde Waarde Besloten vennootschap Bedrijfsvoeringsorganisatie Beschermd Wonen / Burgerlijk wetboek burgemeester en wethouders

C CAO CBS COELO

Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

D DU DUO

Decentralisatie-uitkering Dienst Uitvoering Onderwijs

E ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

F Fte

Fulltime-equivalent (voor gemeente volledige werkweek van 36 uur)

G GFT GGD GGZ GMSD GR GRP Gw

Groente-, Fruit- en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeentewet

I ICT iRvN IU

Informatie- en Communicatie Technologie ICT Rijk van Nijmegen Integratie-uitkering

Programmabegroting 2022-2025 IV3 IWGM

Informatie voor Derden Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar

J jo.

juncto (in samenhang met)

K KCA Kg

Klein Chemisch Afval Kilogram

L LISA

Landelijk informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

M MARN MGR MJOP MT MBO

Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen Modulaire Gemeenschappelijke regeling Meerjarig Onderhoudsplan Management Team Middelbaar Beroepsonderwijs

N N/b NV n.v.t.

(Gegevens) niet beschikbaar Naamloze vennootschap niet van toepassing

O ozb

onroerende zaakbelastingen

P PBE PIJOFACH p.m. p.p.p.n. p&c

Publiek Belang Elektriciteitsproductie Personeel, Informatisering/Inkoop, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën/Facilitaire Zaken, Automatisering, Communicatie en Huisvesting pro memorie / ter herinnering Per persoon per nacht planning en control

R RES RIVM RMO RRE RREW RWS RUD RUD-LN rzb

Regionale Energie Strategie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal mobiliteitsoverleg Regeling Reductie Energiegebruik Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Rijkswaterstaat Regionale Uitvoeringsdiensten Regionale Uitvoeringsdiensten Limburg Noord belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten ('roerende zaakbelastingen')

S SFR SKB

snelfietsroute Schatkistbankieren (’s Rijks Schatkist)

T t/m

tot en met 23

ALGEMEEN TVW

Transitievisie Warmte

U UPW UWV

Uitkering Participatiewet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V VBR VNG VO Vpb VRLN Vsv

Vrij besteedbare reserve Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord Voortijdig schoolverlater

W W2020 Wmo WML (Wet) woz WSW

Werkelijk (gerealiseerd) 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning Waterleidingmaatschappij Limburg (Wet) waardering onroerende zaken Wet sociale werkvoorziening

Z ZBB

Zero Based Budgeting

Programmabegroting 2022-2025

BEGROTING

2.1. BELEIDSBEGROTING

Wettelijk kader: artikel 7 BBV

Programmabegroting 2022-2025

Programmaplan Wettelijk kader Artikel 8 BBV. Programmaplan Gedurende een raadsperiode blijft de programma-indeling in principe gelijk. In deze programmabegroting zijn de volgende negen programma’s opgenomen:  Besturen;  Beschermen;  Verplaatsen;  Werken;  Leren;  Recreëren;  Samenleven en Zorgen;  Gezond leven;  Wonen. Een programma bestaat uit de onderdelen:  De visie voor de raadsperiode 2018-2022;  De vragen 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?';  De relatie met de verbonden partijen;  De (wettelijk verplichte) beleidsindicatoren die betrekking hebben op het desbetreffende programma;  Het financiële overzicht 'Wat mag het kosten?'. De financiële analyse is niet bij de programma's vermeld, maar in de Financiële begroting (onderdeel 2.2). Naast de programma's bevat het programmaplan de volgende wettelijke onderdelen:  een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;  een overzicht van de kosten van overhead;  het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting;  het bedrag voor onvoorzien.

2.1. Beleidsbegroting

2.1.2. Programma Besturen Alternatieve naam

: Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouders

: Burgemeester Gradisen, wethouders Wienhoven, Peters en Baneke

Visie 2018 - 2022 Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en bedrijven weten dat wij er voor ze zijn. Wij stellen ons open voor de meningen en ideeën van onze inwoners en betrekken deze bij de besluitvorming. Ook zijn we transparant in onze keuzes en onze manier van werken. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor inwoners, bedrijven en onze samenwerkingspartners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn

Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn op verschillende terreinen afhankelijk van de gemeente. Wij dienen zichtbaar te maken wat de gemeente en de gemeentelijke organen (Gemeenteraad, College, Burgemeester en ambtelijke organisatie) doen, maar ook waarom wij zaken op een bepaalde manier doen. Onze besluitvorming en gemeentelijke processen zijn transparant en worden in de openbaarheid genomen. De mening van de belanghebbenden betrekken wij via participatie bij dit proces. 'Avond van de toekomst' Al enige tijd geleden heeft de 'Avond van de toekomst' plaatsgevonden. Dit was een groot succes. Op basis van de ervaringen van de tweede avond was het voornemen om de 'Avond van de toekomst' voortaan te koppelen aan een concrete aanleiding of ontwikkeling, zodat de attractiviteit van zo'n avond wordt vergroot. Door Covid'19 waren publieksbijeenkomsten in de afgelopen periode helaas niet mogelijk. Wij hopen hier in 2022 weer een vervolg aan te kunnen geven. Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten De gemeente heeft informatie beschikbaar die voor inwoners, bedrijven, verenigingen en (overheids)partners nuttig en noodzakelijk is. Daarnaast genereert de gemeente veel gegevens die als basis dienen voor dienstverlening van andere (overheids)partijen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=7beea18f-ebf8-4acb-a440-ca5fd96eb2b7