Agendabundel

20-04-2021 13-04-2021 25-05-2021 01-06-2021

1696

11-05-2021

1701

11-05-2021

1713

19-05-2021

1677 1676

04-05-2021 04-05-2021

1673

30-04-2021

1671

30-04-2021

1725

25-05-2021

1606 1747

06-04-2021 01-06-2021

1684

04-05-2021

1612

07-04-2021

Brief Gouverneur Bovens 15 april 2021 Belastingoverzicht 2021 Voortgangsnotitie mei 2021 Ledenbrief Voorbeeld Verordening Participatie en uitdaagrecht (nieuw) en Handreiking Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon 14 euro Horen gemeenteraad provinciaal inpassingsplan Opwaardering Maaslijn

Gouverneur Bovens Provincie Limburg Raden in Verzet VNG

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Fracties Kerkrade

V.K.A.

Provincie Limburg

Zienswijze behoud en herstel bakenbomen Factsheet StartersCentrum Limburg Digitale informatiebijeenkomst over begroting 2022 veiligheidsregio Begeleidende brief rapport gemeentes 2021

Stichting Animo Natuur- en Milieugroep StartersCentrum Limburg Veligheidsregio Limburg Noord Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Raad voor het Openbaar Bestuur Wijkraad de Bisselt College van B&W

Ter behandeling in de raadscommissi e V.K.A.

Terugkijklink webinar Verstedelijkingsstrategie 214 Adviesrapport 'Rol nemen, ruimte geven' Afvalverwerking Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-05-18 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-04-26 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-03-30

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Collegevan B&W

V.K.A.

College van B&W

V.K.A.

Besluitenlijst B&W Besluitenlijst B&W Besluitenlijst B&W

1654

21-04-2021

1632

14-04-2021

1718

19-05-2021

1719

19-05-2021

1751

02-06-2021

1619

07-04-2021

1616

07-04-2021

1617

07-04-2021

1647

20-04-2021

1722

25-05-2021

1733

26-05-2021

1687

04-05-2021

1689

07-05-2021

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-04-13 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 4 april 2021 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-05-11 Openbare besluitenlijst_Collegevergadering_202105-04 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-05-25 Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijzen ontwerpbegroting 2022 Conceptjaarstukken 2020

College van B&W

V.K.A.

B&W

V.K.A.

College van B&W

V.K.A.

College van B&W

V.K.A.

College van B&W

V.K.A.

RUD LN.

V.K.A.

IWGM

V.K.A.

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Brief kerntakendiscussie

MGR

V.K.A.

Veligheidsregio Limburg Noord RAC Groene Metropoolregio

V.K.A.

Bestuurlijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Regio Rijk van Nijmegen

V.K.A.

Gemeenschappe lijke regelingen

V.K.A.

Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen

Besluitenlijst RAC (regionale agendacommissie) Groene Metropoolregio Toezending conceptbegroting BVO IWGM 2022 Aanbiedingsbrief factsheet meer dan werk Q1 2021 Agenda 10 mei Regioagendacommissie Groene Metropoolregio

RAC Regioagendacommissie Groene Metropoolregio

V.K.A.

Namens Mook en Middelaar zijn de raadsleden mevrouw J. Mulders en de heer T. Broekmans afgevaardigd in de

V.K.A.

Besluitenlijst B&W Besluitenlijst B&W Besluitenlijst B&W Besluitenlijst B&W Besluitenlijst B&W Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen

regioagendacommi ssie. 1645

20-04-2021

Begroting 2022 in één oogopslag

1690

07-05-2021

Besluitenlijst RAC 6 april 2021

1648

20-04-2021

1652

20-04-2021

1702

11-05-2021

Concept-verslag Vergadering Agendacommissie 13 april_2021 Brief aan colleges inzake aanbieden gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen d.d. 14-04-21 Aanbiedingsbrief jaarstukken TEB

1691

07-05-2021

Concept Informatieprotocol

1649

20-04-2021

1634

14-04-2021

1620

07-04-2021

1618

07-04-2021

1650

20-04-2021

1651

20-04-2021

Brief gemeenteraden inzake Aanbieden concept begroting GMR 14-04-21 Aanbiedingsbrief gemeenten jaarrekening Onderzoek gemeenschappelijke regeling IWGM Aanbiedingsbrief concept jaarverslag en jaarrekening 2020 Brief aan gemeentenraden inzake aanbieding concept-regionale agenda 2022 d.d. 14-04-21 Bestuursakkoord 2021 - GMR - GLD TEB

Veiligheidsregio LimburgNoord RAC Regioagendacommissie Groene Metropoolregio MGR

V.K.A.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

V.K.A.

Regio Arnhem Nijmegen

V.K.A.

RAC Regioagendacommissie Groene Metropoolregio Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen GO Regio Arnhem Nijmegen IWGM

V.K.A.

RUD LN

V.K.A.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

V.K.A.

Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board

V.K.A.

V.K.A.

V.K.A.

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen

Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen

1631

13-04-2021

MARN

V.K.A.

Veiligheidsregio Limburg Noord Euregioraad

V.K.A.

28-04-2021 06-04-2021

Jaarverslag inclusief jaarrekening 2020 en begroting 2022 Brief voorlopige jaarverantwoording 2020 Strategische agenda 2025+ bij Informele Euregioraadsbijeenkomst van 11-032021 Voorstel afval gemeente Afvalinzameling, omgekeerd inzamelen

1646

20-04-2021

1703

11-05-2021

1663 1605

inwoners Inwoner

Inwoners Inwoners

1697

11-05-2021

Afvalverwerking

1700

11-05-2021

V.K.A.

Nieuwsbrieven

1626

13-04-2021

Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en commissies en opening mogelijkheid stellen andere kandidaten Nieuwsbrief - week 15

Actiegroep Stop de afvalstrop in Mook en Middelaar VNG

V.K.A. Ter afdoening naar B&W V.K.A.

V.K.A.

Nieuwsbrieven

1726 1715 1744 1683

25-05-2021 19-05-2021 01-06-2021 04-05-2021

@Beeldspraak mei-2 2021 Convenanten hulpmiddelen Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 31 Nieuwsbrief - week 18

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

1642 1688 1695 1704 1679 1731 1742

20-04-2021 06-05-2021 11-05-2021 11-05-2021 04-05-2021 25-05-2021 01-06-2021

Raden in Verzet 15 april 2021 Alcoholwet en aanpassing Model-APV @Beeldspraak mei 2021 Blijf bij met de digitale leeromgeving Raadsledennieuwsbrief - april Diversiteit en Inclusie op de werkvloer Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw)

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Gelders Genootschap VNG VNG Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raden in Verzet VNG Gelders Genootschap Raadsleden.nl VNG PPD Limburg VNG

V.K.A.

Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen Gemeenschappe lijke regelingen

Inwoners

1711

19-05-2021

1709

19-05-2021

1727

25-05-2021

1732

25-05-2021

1716 1705 1608

19-05-2021 12-05-2021 07-04-2021

1717

19-05-2021

1664 1669 1735 1640 1682

30-04-2021 30-04-2021 01-06-2021 20-04-2021 04-05-2021

1699

11-05-2021

1641 1712 1638 1666

20-04-2021 19-05-2021 20-04-2021 30-04-2021

Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) Beknotten advisering ambtenaren uit den boze Brengt de RES het elektriciteitsnet in gevaar Nieuwsbrief mei Intensivering samenwerking Economic Boards OostNederland Jaarverslag 2020 Strategische discussie in de board Lachgas Corona Nieuwsbrief Will the European hero please stand up Clingendael Meets Students Nieuwsbrief - week 20 Corona Nieuwsbrief Motie: Borstonderzoek Vrouwen Raadsledennieuwsbrief - mei 2021 Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw Nieuwsbrief - week 19 Vernieuwing Antenneconvenant Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30 Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 29 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-04-20

VNG

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Binnenlands Bestuur

V.K.A.

Nieuwsbrieven

De Groene Rekenkamer

V.K.A.

Nieuwsbrieven

The Economic Board

V.K.A.

Nieuwsbrieven

VNG Sijthoff Media Instituut Clingendael

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Sijthoff Media Fracties Peel en Maas VNG VNG VNG

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden VNG VNG VNG College van B&W

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

1614

07-04-2021

Tilburgse wethouder leefde een maand op bijstandsniveau In de eco-stand en minder Nederlanders lid van sportclub Nieuwsbrief Nieuwsbrief - week 16

1741

01-06-2021

1672 1656

30-04-2021 21-04-2021

1692

11-05-2021

1643 1680 1681

20-04-2021 04-05-2021 04-05-2021

1660

26-04-2021

1655

21-04-2021

1653

21-04-2021

1670 1607

30-04-2021 07-04-2021

1637

20-04-2021

1730

25-05-2021

Vertrouwen overheden en burgers moet verbeterd Competentiescan voor raadsleden

1659 1667

26-04-2021 30-04-2021

20210421 Nieuwsbrief april 2021 Nieuwsbrief - week 17

1748 1668

01-06-2021 30-04-2021

Corona Nieuwsbrief Nieuws uit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Voorbereiding op Statenwerk laat te wensen over Corona Nieuwsbrief Governance is niet af te dwingen Een op vijf Statenleden haakt na verkiezingen af Doe de competentiescan voor raadsleden Nieuwsbrief relaties GGD GelderlandZuid - april 2021 Opfrisser 9 Nieuws over onze circulaire frisse en groene leefomgeving Compensatie tekorten Jeugdzorg Blijf bij met de digitale leeromgeving

Binnenlands Bestuur

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Huis voor de sport Limburg

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Trendsportal Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Binnenlands Bestuur

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Sijthoff Media Huis voor de Sport Limburg Binnenlands Bestuur

V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden GGD

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Dar

V.K.A.

Nieuwsbrieven

VNG Vereniging voor Raadsleden Binnenlands Bestuur

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden The Economic Board Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Sijthoff Media Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

1706

12-05-2021

Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model Huisvestingsverordening Nieuwsbrief - week 14

1611

07-04-2021

1685 1665 1658 1740

04-05-2021 30-04-2021 26-04-2021 01-06-2021

1603 1746

06-04-2021 01-06-2021

Corona Nieuwsbrief Nieuwsbrief 26 april 2021 @Beeldspraak april-2 2021 Gemeenten doen weinig tegen cybercrime Nieuwsbrief Raadsleden April 2021 Nieuwsbrief - week 22

1622 1745

13-04-2021 01-06-2021

@Beeldspraak april 2021 Nieuwsbrief - week 21

1738

01-06-2021

1737

01-06-2021

1662

26-04-2021

1728 1723

25-05-2021 25-05-2021

1644

20-04-2021

1686

04-05-2021

Bijeenkomst voor griffier over werkdruk raadsleden 2021 uitnodiging gemeenten Orange the World Regionale bijeenkomst voor gemeenteraden in Noord-Limburg - 19 mei 2021 Uitnodiging ALV 16 juni 2021 Informatiebijeenkomst gemeenteraadsleden Uitnodiging webinar 21 april 2021 Verstedelijkingsstrategie ArnhemNijmegen-Foodvalley Uitnodiging regionale raadsbijeenkomst betrokkenheid raden op onze Regio

VNG

V.K.A.

Nieuwsbrieven

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Sijthoff Media Binnenlands Bestuur Gelders Genootschap Binnenlands Bestuur

V.K.A.

Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A. V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

RIEC Limburg Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Gelders Genootschap Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadsleden.nl

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A. V.K.A.

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

V.K.A.

Uitnodigingen

UN Women Nederland

V.K.A.

Uitnodigingen

Griffiers Noord Limburg

V.K.A.

Uitnodigingen

VNG Veiligheidsregio Limburg Noord Groene Metropoolregio

V.K.A. V.K.A.

Uitnodigingen Uitnodigingen

V.K.A.

Uitnodigingen

Griffiers Regio Noord Limburg

V.K.A.

Uitnodigingen

1721

19-05-2021

Uitnodiging ROB presentatie toezicht en handhaving in het zorgdomein

ROB

1615

07-04-2021

1750

01-06-2021

1694

11-05-2021

1707

12-05-2021

Uitnodiging webinar 21 april 2021 Verstedelijkingsstrategie ArnhemNijmegen-Foodvalley Stop de plaatsing van windturbines op land Uitnodiging webinars Week Lokaal Klimaatbeleid Uitnodiging Raadsbijeenkomst Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang

Aanmelden voor 1 van de 3 presentaties kunt u via griffier@mookenmi ddelaar.nl

V.K.A.

Uitnodigingen

Groene Metropoolregio

V.K.A.

Uitnodigingen

Groene rekenkamer

V.K.A.

Uitnodigingen

Klimaatverbond Nederland

V.K.A.

Uitnodigingen

Regio Nijmegen

V.K.A.

Uitnodigingen

9.1 Veiligheidsregio Limburg - Noord Jaarverantwoording 2020 - Ontwerpbegroting 2022 1 Dossier 1427 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer

1427

Extern Zaak ID

CM21.1067

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

10 juni 2021

Agendapunt

9.1

Omschrijving

Veiligheidsregio Limburg - Noord Jaarverantwoording 2020 - Ontwerpbegroting 2022

Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadsvergadering

10 juni 2021

1 Raadsvoorstel reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 VRLN ondertekend.pdf

Raadsvoorstel

Documentnummer Onderwerp

Datum raadsvergadering Raadscommissie Datum raadscommissie Programma Portefeuillehouder

MM21007724 Voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord 10 juni 2021 Samenleving 1 juni 2021 Openbare orde en veiligheid mr. drs. W. Gradisen

Voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord Inleiding De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft u de voorlopige jaarverantwoording 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aangeboden. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stellen zij u in de gelegenheid om uw reactie en zienswijze op deze documenten kenbaar te maken. Op basis van de bepalingen uit het Algemeen delegatiebesluit, vastgesteld door de gemeenteraad in 2012 is de zienswijze ontwerpbegroting 2022 op 11 mei 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De ontwerpbegroting 2022 blijft namelijk binnen de marge van dit delegatiebesluit. Vandaar dat een zienswijze is gedelegeerd naar het college. Dit geldt niet voor de voorlopige jaarverantwoording 2020 van de VRLN. De gemeenteraad is hier bevoegd tot het indienen van de reactie op de jaarverantwoording 2020. De Veiligheidsregio Limburg-Noord biedt de voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 ter vaststelling aan in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2021. De reactie en zienswijze moet uiterlijk 25 juni 2021 zijn ingediend. Voorstel 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2020, ontwerpbegroting 2022 en overige bijlagen. 2.

Kennis te nemen van de zienswijze ontwerpbegroting 2022, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 mei 2021. 3. De concept reactie jaarverantwoording 2020 vast te stellen en vervolgens de brief reactie jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Beoogd effect Pagina 1 van 7

Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel

De reactie en zienswijze hebben als beoogd effect een nadere duiding aan de (resultaten van de) voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022, alsmede het aanbrengen van wijzigingen en tot slot het al dan wel of niet instemmen met voorstellen.

Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel

Argumenten Voorlopige jaarverantwoording 2020 1. Financieel resultaat: Het jaar 2020 stond voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord voornamelijk in het teken van de bestrijding van de coronapandemie. Dit heeft gevolgen gehad voor de taakuitvoering en het financieel resultaat van de Veiligheidsregio. Er is werk blijven liggen dat moet worden ingehaald. In verband met corona moet daarbij worden gedacht aan onder andere zaken op het gebied van bedrijfsvoering, brandweerzorg en crisisbeheersing, zoals uitgestelde manschapsopleidingen, het uitgesteld multidisciplinair opleiden en oefenen en uitgestelde netwerkdagen crisisbeheersing. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en zullen separaat worden verantwoord. Het resultaat zoals meegenomen in de jaarverantwoording op coronabestrijding is dan ook neutraal. Het financieel resultaat over 2020 bedraagt € 3,072 miljoen voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de vrijval van de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen van de Veiligheidsregio. Door boekhoudkundige regelgeving is deze vrijval noodzakelijk. Het groot onderhoud blijft overigens volgens het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRLN wel noodzakelijk. Het DB stelt daarom voor een reserve te vormen ten bedrage van € 1,810 miljoen met hetzelfde doel als de genoemde voorzieningen.

Alvorens hiermee kan worden ingestemd is het wenselijk de Veiligheidsregio de voorwaarden mee te geven dat er een onderhoudsplan wordt gemaakt en dat overgebleven gelden terugvloeien naar de gemeenten. 2. Doorschuiven activiteiten: Door de Veiligheidsregio wordt voorgesteld om € 694.000 en € 442.000 te reserveren in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven liggen door de bestrijding van de pandemie. Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre het noodzakelijk en haalbaar is om de activiteiten die zijn blijven liggen in te halen. Alvorens hiermee kan worden ingestemd dient onderzoek te worden verricht naar de noodzakelijkheid en haalbaarheid. 3. Terugstorting naar gemeenten: Tot slot wil de Veiligheidsregio € 126.000 terug laten vloeien naar de gemeenten. Dit is conform eerder gemaakte afspraken. Ontwerpbegroting 2022 (zienswijze reeds vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 mei 2021, argumentatie ter kennisgeving.) 1. Geen nieuw beleid: De begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2022. In het beleidsplan VRLN 2020-2023 zijn de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de Publieke Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing uitgewerkt voor de komende Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel

jaren. Met het oog hierop zijn in de begroting 2022 geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. 2. Kerntakendiscussie: Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Belangrijke constatering is dat de discussie meer ruimte en tijd vraagt en daarom losgekoppeld wordt van de behandeling van de begroting 2022. Afhankelijk van de besluitvorming in de kerntakendiscussie kan dit leiden tot een begrotingswijziging. 3. Kosten ontwikkeling loon- en prijsstijgingen: Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. 4. Paraatheid brandweer: Om een verantwoorde mate van paraatheid van de brandweer te kunnen garanderen is een extra investering nodig in met name vrijwilligers, beroepspersoneel, werving en opleiding. Op 15 maart 2019 heeft het bestuur besloten de repressieve organisatie toekomstbestendig te maken tot en met 2023. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft in juni 2019 ingestemd met deze gefaseerde invoering van het investeringsvoorstel “paraatheid repressieve brandweerzorg”. In de jaarschijf 2022 is een bedrag van €220.000 begroot. 5.

Kosten taakdifferentiatie brandweer: In het bijzonder als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof is actueel geworden om een duidelijk onderscheid te maken tussen de werkzaamheden van een brandweervrijwilliger en –professional. Beroepsmatige en vrijwillige brandweermensen doen (deels) hetzelfde werk, maar worden niet gelijk beloond. Dit betekent dat er een taakdifferentiatie moet komen tussen vrijwillige en beroepskrachten. In de begroting van de VRLN wordt uitgegaan van kostendekking vanuit het Rijk voor de meerkosten van deze taakdifferentiatie brandweer. De veiligheidsregio’s zijn van oordeel dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat de extra kosten voor rekening komen van het Rijk. Hier is echter nog geen definitieve besluitvorming over. Indien het Rijk anders beslist worden de kosten doorberekend naar de gemeenten. Het betreft een bedrag van € 800.000. 6. Vermindering overhead: in de begroting wordt aangegeven dat de omgang van de generieke overhead beperkt wordt tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit. Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel

Uit de begroting wordt onvoldoende duidelijk wat dit concreet betekent. Het college heeft in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 hierover aangegeven dat graag wordt vernomen hoe de VRLN dit wil gaan doen en wat dit concreet betekent. Verder is door het college gemeld dat ervan wordt uitgegaan dat dit een financieel voordeel oplevert en dat graag wordt vernomen of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet. 7. Nieuwbouw kazernes: In 2016 is besloten tot nieuwbouw van enkele kazernes. Vertragingen in het vergunningstraject hebben tot latere start van de bouw geleid en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd. Deze constatering en financieel risico is niet opgenomen in de risico-paragraaf. Het college heeft in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 hierover meegegeven om, gelet op bovenstaande reële risico’s, de “nieuwbouwkazernes” op te nemen in de risico-paragraaf. Kerntakendiscussie Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 maart jl. gesproken over het proces van de kerntakendiscussie. Besloten is om de kerntakendiscussie los te koppelen van de begroting 2022. In de brief die vanuit de Veiligheidsregio naar de gemeenteraden is toegezonden wordt uitleg gegeven over de huidige stand van zaken. Er is een werkgroep ingesteld die op basis van het voorwerk een concrete aanpak en tijdpad gaat opstellen.

Het betrekken van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zal een nadrukkelijke plek krijgen in de aanpak. Er wordt ingezet om tijdens de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober de besluitvorming over het traject plaats te laten vinden. Indien die noodzakelijk is worden de financiële consequenties doorvertaald in een begrotingswijziging. Vooralsnog is onduidelijk welke (financiële) consequenties de kerntakendiscussie met zich meebrengt. In deze is het wenselijk dat uw raad (financiële) kaders stelt ten aanzien van de kerntakendiscussie. Voorgesteld wordt om het eerder vastgestelde standpunt “nieuw voor oud” in het kader van de kerntakendiscussie nogmaals richting de Veiligheidsregio te communiceren.

Kanttekeningen 1. Wijziging voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 In achtneming van de zienswijze zal (kunnen) leiden tot wijzigingen in de (resultaten van de) voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022. Besluitvorming ligt echter bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel

Duurzaamheid N.v.t.

Participatie N.v.t.

Financiën Vaststelling van de voorlopige jaarverantwoording 2020 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zal leiden tot een terugbetaling van €126.000 aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Mook en Middelaar zal de terugbetaling ongeveer €1.200 bedragen.

Communicatie Na besluitvorming wordt de reactie en zienswijze kenbaar gemaakt bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Uitvoering N.v.t.

Bijlage(n) Raadsbesluit, en bijlagen: 1. Brief concept reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en definitieve zienswijze ontwerpbegroting 2022 VRLN 2. Brief voorlopige jaarverantwoording 2020 3. Jaarverantwoording 2020 versie gemeenteraden 4. Voorstellen bestemming resultaat 5. Brief ontwerpbegroting 2022 6. Ontwerpbegroting 2022 voor gemeenteraden na correctie 7. Begroting 2022 in één oogopslag 8. Brief kerntakendiscussie

Mook, 11 mei 2021 Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris J.M.G. Smits- de Kinkelder

De burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord

1 Raadsbesluit reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 VRLN.docx

Raadsbesluit

Documentnummer Onderwerp

MM21007726 Voorlopige jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio LimburgNoord

De raad van de gemeente Mook en Middelaar, Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021 Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 1 juni 2021

Besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2020, ontwerpbegroting 2022 en overige bijlagen. 2. Kennis te nemen van de zienswijze ontwerpbegroting 2022, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 mei 2021. 3. De concept reactie jaarverantwoording 2020 vast te stellen en vervolgens de brief reactie jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 10 juni 2021 De raad voornoemd,

De griffier

mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter mr. drs. W. Gradisen

1 Bijlage 1 Brief concept reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en definitieve zienswijze ontwerpbegroting 2022 VRLN.docx

Postadres: Bezoekadres: Telefoon: Fax: E-mail: Internet:

Postbus 200, 6585 ZK MOOK Raadhuisplein 6 Mook (024) 696 91 11 (024) 696 19 39 gemeente@mookenmiddelaar.nl www.mookenmiddelaar.nl

Veiligheidsregio Limburg-Noord t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 11 5900 AA Venlo

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Inlichtingen: Telefoon: Afdeling: Datum: Onderwerp:

UIT051111 / UIT051110 9 april 2021 CM21.1067 L. van Wijk (024) 696 91 11 Staf 10 juni 2021 Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 en zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio LimburgNoord

Geacht Bestuur, In uw brief van 9 april 2021 vraagt u om uiterlijk 24 juni 2021 een reactie en zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Op 10 juni jl. is de voorlopige jaarverantwoording 2020 behandeld in de gemeenteraad. Op 11 mei jl. is de zienswijze ontwerpbegroting 2022 op basis van het Algemeen delegatiebesluit 2012 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Naar aanleiding hiervan willen wij de volgende reactie en zienswijze inbrengen. Reactie voorlopige jaarverantwoording 2020 Gelezen hebben de voorlopige jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord komen wij tot de volgende zienswijze op de jaarverantwoording: 1. Er wordt ingestemd om een bedrag van € 1.810.000 om te zetten in een bestemmingsreserve voor het onderhoud aan de gebouwen, met als voorwaarden dat er een onderhoudsplan wordt opgesteld en dat de gelden die overblijven terug vloeien naar de gemeenten. 2. Er wordt op voorhand niet ingestemd met het doen van een reservering van € 694.000 en € 442.000 in verband met (reguliere) werkzaamheden die zijn blijven liggen door de bestrijding van de pandemie. Alvorens hiermee kan worden ingestemd dient aangetoond te worden dat deze inhaalslag haalbaar en noodzakelijk is. Dit blijkt niet uit de jaarrekening. 3.

Ten aanzien van het voorstel om € 126.000 terug te betalen aan de gemeenten, kan worden ingestemd. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gelezen hebben de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is het college van burgemeester en wethouders, op basis van de bepalingen uit het Algemeen delegatiebesluit 2012 gekomen tot de volgende zienswijze op de begroting: 1. U geeft aan de omvang van de generieke overhead te beperken tot maximaal 15% van de totale personele capaciteit (met een correctiefactor voor brandweervrijwilligers). Wij vernemen graag hoe u dat wilt gaan doen en wat dit concreet betekent. Wij gaan er overigens van uit dat dit een financieel voordeel oplevert en vernemen graag of en hoe dit voordeel opnieuw wordt ingezet. 2. U geeft aan dat in 2016 besloten is tot nieuwbouw kazernes op een aantal plaatsen. Het bedrag van achterstallig onderhoud van deze kazernes zou meegenomen worden in de nieuwbouw. Zoals wij begrijpen is er discussie ontstaan over het bedrag van achterstallig onderhoud.

Pagina 1 van 2

Daarnaast is er vertraging ontstaan in de vergunningentrajecten die hebben geleid tot een latere start van de bouw van diverse kazernes en daarmee tot hogere bouwkosten dan geraamd (inflatiecorrectie). De combinatie van beide tegenvallers kan leiden tot een financieel risico. Wij willen daar nog aan toe voegen dat, gelet op de huidige omstandigheden, de bouwkosten eerder hoger uitvallen dan gelijk blijven. Gelet op bovenstaande reële risico’s willen wij de “nieuwbouw kazernes” dan ook opgenomen zien in de risico paragraaf. Kerntakendiscussie Mede vanwege het feit dat de kerntakendiscussie is losgekoppeld van de behandeling van de begroting 2022, is de voorliggende ontwerpbegroting beleidsarm. De kerntaken discussie zal, voor zover nu voorzien, na de zomer worden afgerond. Vooralsnog is er brede steun voor de richting waarin de brandweer in onze regio zich wil door ontwikkelen en kiest de VRLN voor een afgekaderde basisbrandweerzorg. U voorziet dat de meerkosten voor een deel in het eigen budgettair kader op te vangen zijn. De concrete keuzes en de financiële gevolgen, vertalen zich in eerste wijziging van de begroting voor het jaar 2022. Wij staan er op dat getracht wordt de gevolgen van de kerntakendiscussie uit te voeren conform de eerder gemaakte afspraken, namelijk “nieuw voor oud”.

Tevens verzoeken wij om de tijdsplanning en de momenten waarop wij als gemeenteraad worden betrokken in het proces zo spoedig mogelijk te communiceren. Hoogachtend

De griffier, mr. M. van Arensbergen

De voorzitter, mr. drs. W. Gradisen

Pagina 2 van 2

1 Bijlage 2 Brief voorlopige jaarverantwoording 2020.pdf

1 Bijlage 3 Jaarverantwoording 2020 versie gemeenteraden.pdf

Voorlopige Jaarverantwoording 2020

Status: 12 april 2021 Voor toezending aan de gemeenteraden

Voorwoord Wat een jaar! Dit kan ik met recht zeggen. Dacht ik begin 2020 nog alle focus te hebben op de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige brandweerzorg, werd de wereld in februari 2020 helemaal anders. De coronacrisis heeft de samenleving hard geraakt. De sterfte aan COVID-19 is een belangrijke doodsoorzaak in 2020. De ziektelast is vijf keer zo hoog als bij een normale griep. Bovendien zijn de langetermijneffecten voor ex-patiënten nog onbekend. Het RIVM concludeert dat de coronacrisis veel harder toeslaat bij lager opgeleide mensen, omdat zij vaker leiden aan chronische ziekten. VRLN zet zich maximaal in om de coronacrisis in onze regio te bestrijden. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de lange termijn maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ik zie in de organisatie: daadkracht, samenwerking, saamhorigheid. Stond de veiligheidsregio voor 2020 minder op de kaart, in 2020 kreeg deze betekenis door de regierol die we pakken in de crisis. Omdat wij ook de regionale GGD onder ons dak hebben, hadden wij in het begin van de crisis een voorsprong op andere regio’s. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gezondheid en veiligheid stonden bij ons immers al in de steigers. In 2020 is dit succesvol bekrachtigd. En leverde dit ons een finaleplek op in de verkiezing van ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2020’.

Onze dienstverlening vanuit de brandweer en crisisbeheersing aan de inwoners in de regio is geen moment stil gevallen. In april dit jaar bleek dit enorm belangrijk toen natuurgebied De Meinweg in brand stond. We bestreden een crisis in een crisis. We werkten samen met veel brandweerkorpsen van andere regio’s en van ons buurland Duitsland. En we evacueerden 4.000 inwoners van het dorp Herkenbosch naar een veilige en gezonde plek. De dienstverlening van de GGD is waar mogelijk voortgezet. De focus lag natuurlijk op de infectieziektebestrijding waardoor projecten op andere taakvelden niet allemaal zijn uitgevoerd. Het sluiten van scholen en kinderdagverblijven heeft een grote invloed op de uitvoering van het takenpakket van de GGD. Met veel creativiteit is gezocht naar het leggen van contact met ouders en kinderen. Ook in de bedrijfsvoering heeft de coronabestrijding grote impact. Denk hierbij in het bijzonder aan de medewerkers van ICT, gebouwenbeheer, afsprakenbureau en communicatie. Zij faciliteerden het testen, traceren en vaccineren. Als gevolg daarvan is het onderhoudsplan voor de gebouwen in 2020 niet opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de jaarcijfers ziet u terug dat de voorzieningen voor groot onderhoud moeten worden omgezet naar een reservering.

Ik sluit af met de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis achter ons kunnen laten en we ons kunnen focussen op andere aspecten van uw gezondheid en veiligheid. Jac Rooijmans Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-2-

12 april 2021

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................. 2 Deel A Algemeen ...................................................................................................... 4 1

Algemeen ...................................................................................................... 4

1.1 1.2 1.3

Inleiding ...................................................................................................................................4 Financieel resultaat 2020 ........................................................................................................4 Bestrijding coronapandemie ....................................................................................................6

Deel B Jaarverslag .................................................................................................... 9 2

Programmaverantwoording ............................................................................ 9

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Programma Publieke Gezondheid ..........................................................................................9 Programma Brandweerzorg ..................................................................................................18 Programma Crisisbeheersing ................................................................................................28 Bedrijfsvoering/Overhead ......................................................................................................34 Vennootschapsbelasting .......................................................................................................35 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................35

3

Paragrafen ................................................................................................... 36

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................................................36 Bedrijfsvoeringsparagraaf .....................................................................................................39 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................42 Financiering...........................................................................................................................44 Verbonden partijen ................................................................................................................45

Deel C Jaarrekening ................................................................................................ 46 4

Balans per 31 december .............................................................................. 46

5

Het overzicht van baten en lasten ................................................................ 48

6

Toelichtingen ............................................................................................... 49

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..............................................................49 Toelichting op de balans .......................................................................................................51 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ..................................................................63 Sisa-bijlage bij de jaarrekening .............................................................................................70 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld ........................................................72 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen ...........................................................73

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................... 75 Lijst van afkortingen ................................................................................................. 76

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-3-

12 april 2021

Deel A

Algemeen

1

Algemeen

1.1

Inleiding

In de jaarverantwoording 2020 wordt de realisatie afgezet tegen de begroting 2020. De begroting 2020 is op 5 juli 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). In het Algemeen Bestuur van 7 februari 2020 is begrotingswijziging 1, met betrekking tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van Extra Contactmoment Adolescenten, vastgesteld. Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de technische begrotingswijziging nummer 2 2020. In deze begrotingswijziging zijn mutaties meegenomen die hun oorsprong vinden in de bestuursrapportage over het eerste halfjaar 2020.

1.2

Financieel resultaat 2020

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt na de mutaties in de reserves € 3,072 miljoen voordelig. Dit resultaat wordt voor € 1,810 miljoen beïnvloed door de omzetting van de voorzieningen voor groot onderhoud naar een reservering voor groot onderhoud. De boekhoudspelregels maken deze administratieve correctie noodzakelijk. Het feitelijk financieel resultaat over 2020 is € 1,262 miljoen euro. De belangrijkste reden hiervoor is dat niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Er is werk blijven liggen en dat moet worden ingehaald. De kosten van de bestrijding van de coronapandemie worden vergoed door het Rijk en separaat verantwoord. Los van de specifieke taakstelling van VRLN in het kader van de bestrijding van de crisis, zijn de in Nederland afgekondigde coronamaatregelen van invloed op het financieel resultaat. Het verbieden van samenkomsten, het sluiten van de scholen en de noodzakelijke herprioritering hebben er toe geleid dat het uitvoeringsprogramma niet volledig is uitgevoerd Het incidentele cao-voordeel van € 378.815 is al terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, want het Algemeen Bestuur heeft middels begrotingswijziging 2 van 2020 besloten tot terugbetaling. In het financieel resultaat is deze terugbetaling verdisconteerd. In de jaarrekening zijn de gerealiseerde baten en lasten afgezet tegen de gewijzigde begroting 2020.

Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de verwachte realisatie in de bestuursrapportage 2020, waarin gerapporteerd werd op basis van de halfjaarcijfers en het geprognosticeerde resultaat aan het einde van het jaar. In de bestuursrapportage is nadrukkelijk het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd. Het was op dat moment nog onduidelijk in hoeverre we de kosten voor de bestrijding van de coronapandemie en het wegvallen van inkomsten volledig vergoed zouden krijgen door het Rijk. In acht nemen van het voorzichtigheidsbeginsel resulteerde op dat moment in een verwacht tekort als gevolg van de coronapandemie van € 846.000 op jaarbasis. Inmiddels is duidelijk dat alle gemaakte

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-4-

12 april 2021

kosten inclusief de gederfde inkomsten worden vergoed door het Rijk. Dat betekent dat we in de jaarrekening uitkomen op een neutraal resultaat voor wat betreft de coronabestrijding. Resultaat Program m a

(bedragen in duizenden euro's) Jaarrekening 2020 vrijval onderhoudvoorziening

Resultaat begroting na w ijziging

Publieke Gezondheid

-243

Brandw eerzorg

589

Crisisbeheersing

319

Overhead

181

Corona

-846

Resultaat

Jaarrekening 2020 overig

Verschil begroting realisatie

182

425

340

568

817

993

0

1.810

348

28

393

1.205

0

846

1.262

3.072

De coronacrisis duurt lang en als gevolg daarvan is een deel van de voor 2020 ingeplande werkzaamheden blijven liggen. Dat zijn toezeggingen naar onze deelnemende gemeenten die niet zijn ingevuld. Aanvankelijk was het idee het uitgestelde werk in de tweede helft van 2020 in het halen. Dat was door corona helaas niet mogelijk. Het werk moet nu in 2021 en wellicht ook 2022 worden ingehaald. Met onze deelnemende gemeenten maken we hierover afspraken en reserveren uit het resultaat op het door gemeenten beschikbaar gesteld budget middelen voor het inhalen van het werk. Daarnaast moet de organisatie een transitie doormaken die in 2020 niet kon worden opgestart. Aan het Algemeen Bestuur zullen in de navolgende lijn voorstellen voor de bestemming van het resultaat worden voorgelegd. Bestemming resultaat (bedragen in duizenden euro's) Resultaat 2020

3.072

Omzetten voorzieningen groot onderhoud naar reservering

1.810

Resultaat te bestem m en

1.262

Bestem m ingsvoorstellen

Inhalen van w erk 2020

Transitie

Totaal

Brandw eerzorg

353

260

613

Crisisbeheersing

201

55

256

Bedrijfsvoering

140

127

267

694

442

1.136

Totaal Retour gemeenten

126

Reeds teruggestort naar gemeenten

379

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-5-

12 april 2021

1.3

Bestrijding coronapandemie

1.3.1 Inhoudelijke verantwoording Op basis van artikel 40 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) heeft de voorzitter, in overeenstemming met de burgemeesters uit het regionaal beleidsteam, verslag uitgebracht over zijn besluiten in het kader van de bestrijding van de coronapandemie en het verloop van de gebeurtenissen. In dat verslag staat ook of een burgemeester aantekening heeft laten maken van zijn eventuele bezwaren tegen besluiten van de voorzitter. Dit verslag is naar de gemeenteraden gestuurd. In de jaarverantwoording verwijzen wij naar deze verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio.

1.3.2 Financiële verantwoording De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de kosten in het kader van de bestrijding van de coronacrisis volledig te vergoeden. Generieke taken in crisisbeheersing De GGD heeft een wettelijke taak in de infectieziektebestrijding. Denk hierbij aan zaken als surveillance door specialisten infectieziekten, voorlichting aan inwoners, afstemming met stakeholders, afwikkeling van klachten en claims burgers en het afleggen van verantwoording aan het bestuur en in het verlengde daarvan aan de gemeenteraden. Het testen & traceren maakt ook deel uit van onze taakstelling. De omvang waarop dat in het kader van de coronapandemie plaats moet vinden, is zo groot dat onze reguliere budgettaire mogelijkheden volstrekt ontoereikend zijn. Inzet personeel In het bestrijden van de pandemie worden de GGD én de veiligheidsregio in de kerntaken aangesproken. Door het flexibel inzetten van eigen goed opgeleid personeel kan de organisatie veel menskracht inzetten op de bestrijding van het coronavirus. Er ontstaan meerkosten door de vergoeding van meer-uren, overuren en toelagen. Deze kosten zijn gedeclareerd bij het Rijk. Aan het einde van 2020 is het verlofsaldo hoger dan gebruikelijk en wijkt daarmee af van het jaarlijks gelijkblijvend volume.

Dat hangt samen met corona: medewerkers zijn extra ingezet in de coronabestrijding en medewerkers namen als gevolg van corona minder verlof op. De verlofuren ontstaan door de coronabestrijding, declareren we bij het Rijk. De door Minister toegezegde vergoeding van € 1.000 voor ons zorgpersoneel is eveneens gedeclareerd bij het Rijk. Bemonsteren In eerste instantie heeft de GGD een teststraat bemenst. De brandweer gaf daarbij logistieke ondersteuning. Toen de opdracht groter werd, zijn voor het bemonsteren medewerkers van Event Medical Service ingezet. Onder aansturing van GGD-professionals voeren zij de werkzaamheden uit. De huurprijs is € 30 per uur (excl. btw). Voor het testen van mensen die om medische redenen niet naar de teststraat kunnen komen, hebben we een afspraak gemaakt met het Rode Kruis. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen thuistests afnemen.

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-6-

12 april 2021

De eerste teststraat kwam op de Drie Decembersingel in Blerick, later volgden Venlo (daarmee verviel die in Blerick), Roermond, Weert en Venray. In december kwam er een mobiele testbus bij. In totaal is er een capaciteit van 2.925 tests per dag. Bron- en contactonderzoek Bron- en contactonderzoek (BCO) is een belangrijk instrument in de beheersing van het coronavirus. De opdracht was vanaf 1 juni iedereen met klachten te testen. Bovendien is het belangrijk te onderzoeken met wie een besmet persoon contact had en wat de uiteindelijke bron van de besmetting was. In eerste instantie gingen we er vanuit dat voor het bron- en contactonderzoek eigen medewerkers en medewerkers op tijdelijk contract ingezet zouden worden. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen een externe partij in te zetten. Onder regie van de GGD worden BCO’s uitgevoerd door het callcenter van de Munckhof Business Travel. Het bedrijf zet daar 150 mensen voor in. Laboratoriumonderzoek Monsters worden in GGD-teststraten afgenomen, maar ook in de ziekenhuizen op verzoek van huisartsen. De GGD stuurt de monsters vanuit de GGD-teststraten naar het laboratorium. Bij de start van de coronabestrijding waren er op landelijk niveau nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de schaarse laboratoriumcapaciteit en de prijs van het onderzoek. Ook was het declaratieproces niet eenduidig vastgelegd.

Inmiddels is in de landelijke toedeling van laboratoriumcapaciteit bepaald dat Sanquin in Amsterdam de monsters vanuit GGD Limburg-Noord onderzoekt. Na dat besluit sturen we de monsters naar Amsterdam. Sanquin declareert de kosten rechtstreeks bij het RIVM. Van GGD-en wordt daarnaast verwacht dat zij de declaraties van laboratoria in de regio doorgeleiden naar het RIVM. We betalen de facturen van de ziekenhuizen en declareren de kosten 1 op 1 bij het RIVM. Gederfde inkomsten van de GGD De coronacrisis leidt wereldwijd tot het stilvallen van het toerisme. Dat betekent een omzetverlies voor reizigersadvies en vaccinaties. De sluiting van de kinderopvang heeft geleid tot minder uitgevoerde inspecties en dus ook hier minder inkomsten. Ook het omzetverlies van de GGD komt voor vergoeding door het Rijk in aanmerking. De lagere opbrengsten bij de GGD zijn in lijn met de door VWS opgestelde verantwoordingsinstructie netto opgenomen, dat wil zeggen met aftrek van lagere inkoopkosten.

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-7-

12 april 2021

Corona Declaraties VWS Meerkosten Bron- en contactonderzoek

1.326.439

Bemonstering

3.432.552

Overige kosten

2.192.704

Subtotaal m eerkosten

6.951.695

Minder opbrengsten (verrekend m et m inder uitgaven) Technische Hygiënezorg/Toezicht houden

413.713

Reizigerszorg

491.227

Subtotaal m inder opbrengsten

904.940

Totaal gedeclareerd

7.856.635

Nog te declareren bij VWS eindafrekening 2020

413.751

Werkelijke lasten Corona (excl. Laboratorium kosten) uit jaarrekening 2020

8.270.386

Laboratorium kosten

Aantal

Declaratie RIVM

GGD testen tot juni (geen uniform tarief)

1.767

175.000

166.426

10.817.690

6.639

433.010

GGD testen vanaf juni à € 65 (laboratorium Sanquin declareert rechtstreeks bij RIVM) Testen uitgevoerd in opdracht van huisartsen Totaal gedeclareerd

11.425.700

Zorgbonus

Declaratie

134 zorgprofessionals

241.200

Totaal

Jaarverantwoording 2020 VRLN

19.937.286

-8-

12 april 2021

Deel B 2

Jaarverslag

Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Overhead.

2.1

Programma Publieke Gezondheid

Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit vijf programmaonderdelen:     

Jeugdgezondheidszorg 0-18; Uitvoerende taken gezondheidsbescherming; Bewaken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis; Toezicht houden en Onderzoek, kennis en advies.

Algemene ontwikkelingen in 2020 Activiteiten in het kader van de bestrijding van het coronavirus Kenmerkend voor het jaar 2020 is de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de activiteiten die de GGD heeft uitgevoerd om deze infectieziekte te bestrijden. Bij de bestrijding hiervan is intensief samengewerkt met de koepelorganisatie van de GGD, de GGD GHOR Nederland. De koepelorganisatie heeft opschalingsplannen op het gebied van testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren opgesteld. Deze zijn vertaald naar regionale opschalingsplannen voor onze regio. De GGD heeft op vier onderdelen activiteiten uitgevoerd om het virus te bestrijden: -

specialistische infectieziektebestrijding; het testen van burgers; het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en het vaccineren.

Ten eerste de specialistische infectieziektebestrijdingsprocessen. Dit bevat onder meer advies over beleidsimplementatie, surveillance en outbreakmanagement, woordvoering voor publiek en ketenpartners in de zorg, regie op het bron- en contactonderzoek en coördinatie op de algehele COVID-19 bestrijding. De grootschaligheid van de uitbraak in relatie tot de beperkte formatie van infectieziektebestrijding (IZB) heeft ertoe geleid dat uitgebreid is met zowel IZB-artsen als IZBverpleegkundigen. Tevens hebben activiteiten op IZB gebied 7 dagen in de week plaatsgevonden. Ten tweede het testen van burgers op het coronavirus. Deze nieuwe taak voor de GGD is in korte tijd geïmplementeerd en opgeschaald. De opschaling heeft plaatsgevonden via thuistesten (max. 5 per dag), naar een testfaciliteit op de parkeerplaats van de GGD (max. 60 per dag), naar een grote testfaciliteit bij de hoofdlocatie van VRLN (max. 720 per dag), naar een viertal locaties (max. 2.900 per

Jaarverantwoording 2020 VRLN

-9-

12 april 2021

dag). Hiermee is meer capaciteit gerealiseerd dan landelijk verwacht. Tevens is bij de laatste stap in de opschaling een spreiding in de regio gerealiseerd, met testfaciliteiten in Weert, Roermond, Venray en Venlo. Voor de uitvoering van het testen is een duurzame relatie aangegaan met Event Medical Service B.V. Ten derde het grootschalig uitvoeren van bron- en contactonderzoek (BCO). Iedere besmetting leidt tot het uitvoeren van een BCO. De reguliere infectieziektebestrijding is toegerust om dagelijks enkele BCO’s uit te voeren. Vanwege het hoge aantal besmettingen, moesten er soms tot wel 500 BCO’s per dag uitgevoerd worden. Door deze toename is een externe partij (Munckhof Groep BV) ingehuurd voor de uitvoering van BCO’s. Daarnaast zijn BCO’s in voorkomende gevallen in een afgeslankte vorm uitgevoerd. Dit laatste is in lijn met het landelijk beleid. Ten vierde het vaccineren. Met ingang van 2021 wordt er in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Om het vaccineren mogelijk te maken, zijn er vier vaccinatielocaties ingericht. In december zijn de voorbereidingen gestart voor de vaccinatielocatie in Blerick. Naast Blerick zijn er in Weert, Roermond en Venray vaccinatielocaties gerealiseerd. Het vaccinatiepersoneel wordt geleverd door een externe partij (Event Medical Service B.V.). Zij staan zeven dagen per week gereed om onze inwoners te vaccineren.

Het effect van het coronavirus op de reguliere processen De uitbraak van het coronavirus raakt diverse reguliere processen van de GGD. Enerzijds zijn processen stilgelegd en anderzijds hebben processen in een andere vorm plaatsgevonden. Ten eerste de processen die zijn stilgelegd. Dit betreft met name de inspecties in het kader van de Wet Kinderopvang en de reizigersconsulten en -vaccinaties. Vanwege het sluiten van de kinderopvanglocaties hebben er zo’n 70% minder inspecties plaatsgevonden. Zodra deze locaties weer open waren en het praktisch mogelijk was, zijn de inspecties hervat. Het aantal reizigersconsulten en -vaccinaties is afgenomen als gevolg van de grote daling van reisbewegingen (van zowel de zakelijke als de recreatieve reizen). Waar mogelijk zijn de medewerkers van deze processen zo veel mogelijk ingezet op activiteiten in het kader van de pandemiebestrijding. Ten tweede de processen die in een andere vorm hebben plaatsgevonden. De gewijzigde vorm heeft met name betrekking op fysieke afspraken die in een digitale vorm hebben plaatsgevonden. Zo zijn consulten seksuele gezondheid telefonisch afgenomen (waar dat kon). Ook hebben er bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) telefonische consulten of consulten via beeldbellen plaatsgevonden. Bij de JGZ zijn tevens de groepsvaccinaties aangepast aan de RIVM richtlijnen.

Door een nauwe samenwerking met de brandweer en meer individuele uitnodigingen voor specifieke tijden, is dit toch vrij efficiënt verlopen. Programma Nu Niet Zwanger In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). NNZ biedt ondersteuning en zorg op maat aan mensen in kwetsbare omstandigheden bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Dit heeft als doel om te voorkomen dat zij onbedoeld zwanger raken. Professionals bieden hiervoor actief begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit is een programma wat alle GGD’en

Jaarverantwoording 2020 VRLN

- 10 -

12 april 2021