Document · PDF

2021 AFR.20 Gewaarmerkte jaarrekening - Gemeente Mook en Middelaar_pdf.pdf

Raadsvergadering 16 juni 2022, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Door accountant gecontroleerde jaarrekening, accountantsverslag en controleverklaring29.320 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2021

JAARSTUKKEN 2021

Versie raad (16 juni 2022)

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK Mook - (024) 696 9111 gemeente@mookenmiddelaar.nl - www.mookenmiddelaar.nl

Jaarstukken 2021

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR JAARSTUKKEN 2021

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave

ALGEMEEN ................................................................................................................ 2 1.1. Voorwoord .................................................................................................................................2 1.2. Leeswijzer .................................................................................................................................2 1.3. Financieel overzicht...................................................................................................................2 1.4. Kerngegevens ...........................................................................................................................2 1.5. Afkortingen ................................................................................................................................2

JAARSTUKKEN ......................................................................................................... 2 2.1. Jaarverslag.......................................................................................................... 2 Programmaverantwoording...................................................................................................................2 2.1.1. Programma Besturen .............................................................................................................2 2.1.2. Programma Beschermen .......................................................................................................2 2.1.3. Programma Verplaatsen ........................................................................................................2 2.1.4. Programma Werken ...............................................................................................................2 2.1.5. Programma Leren ..................................................................................................................2 2.1.6. Programma Recreëren ...........................................................................................................2 2.1.7. Programma Samenleven en zorgen ......................................................................................2 2.1.8.

Programma Gezond leven .....................................................................................................2 2.1.9. Programma Wonen ................................................................................................................2 2.1.10. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ...................................................................2 2.1.11. Overzicht van de kosten van overhead ................................................................................2 2.1.12. Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting .....................................................2 2.1.13. Bedrag voor onvoorzien .......................................................................................................2 Paragrafen ...............................................................................................................................................2 2.1.14. Paragraaf Lokale heffingen ..................................................................................................2 2.1.15. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................................2 2.1.16. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..............................................................................2 2.1.17.

Paragraaf Financiering .........................................................................................................2 2.1.18. Paragraaf Bedrijfsvoering .....................................................................................................2 2.1.19. Paragraaf Verbonden partijen ..............................................................................................2 2.1.20. Paragraaf Grondbeleid .........................................................................................................2 2.1.21. Paragraaf Informatieveiligheid .............................................................................................2 2.1.22. Paragraaf Verduurzamen .....................................................................................................2

2.2. Jaarrekening ....................................................................................................... 2 Balans en overzicht van baten en lasten .............................................................................................2 2.2.1. Balans ....................................................................................................................................2 2.2.2. Overzicht van baten en lasten ................................................................................................2 Toelichting...............................................................................................................................................2 2.2.3. Grondslagen ...........................................................................................................................2 2.2.4. Toelichting op de balans ........................................................................................................2 2.2.5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...................................................................2 Overig ......................................................................................................................................................2 2.2.6.

Single information Single audit (SiSa)....................................................................................2 2.2.7. Overzicht van baten en lasten per taakveld ...........................................................................2

VASTSTELLINGSBESLUIT........................................................................................ 2

Jaarstukken 2021 3.1. Vaststellingsbesluit ....................................................................................................................2

BIJLAGEN ..................................................................................................................2 4.1. Bijlage Algemene Uitkering .......................................................................................................2 4.2. Bijlage Beleidsindicatoren .........................................................................................................2 4.3. Bijlage Begrippenlijst .................................................................................................................2 4.4. Bijlage Controleverklaring .........................................................................................................2

Jaarstukken 2021

ALGEMEEN

Jaarstukken 2021

1.1. Voorwoord Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de gemeente Mook en Middelaar. Deze jaarstukken zijn voor uw raad het instrument voor de controle op de uitvoering van het voorgenomen beleid en voor het college het instrument om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, inclusief de financiën. Om die reden volgt de jaarrekening het stramien van de Programmabegroting 2021. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans en exploitatieoverzichten). Het jaar 2021 stond evenals 2020 sterk in het teken van de corona-crisis en het opvangen van de gevolgen voor onze inwoners. Daar kwam in juli 2021 nog een hoogwatersituatie bovenop. Er werd veel gevraagd van onze medewerkers. Ondanks of misschien wel dankzij deze ervaringen hebben we in de dienstverlening richting onze inwoners belangrijke slagen gemaakt. We hebben bijvoorbeeld de meeste processen rond de Participatiewet en een honderdtal formulieren digitaal toegankelijk gemaakt. Voortgang Collegeprogramma collegeprogramma die voor 2021 gepland waren. Burgerparticipatie Op het gebied van burgerparticipatie hebben we voortgang geboekt bij: Natuurlijk Spelen & bewegen in Mook; de opties voor afvalinzameling; voorbereiding burgerparticipatie grootschalige duurzame energieopwek.

Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid In 2021 hebben we een gebiedsvisie Molenhoek-Zuid voorbereid met als doel om via een bestemmingsplanprocedure voortvarend te kunnen voorzien in de woonbehoefte van diverse doelgroepen. Financieel resultaat 837

665k voordelig dan r- en Eindejaarsrapportage 2021. In dit verschil zitten echter ook enkele grotere posten waarvan voorgesteld worden om deze over te hevelen naar 2022. Meer informatie over de totstandkoming en de analyse van het rekeningresultaat vindt u terug in de 'Bestu het raadsvoorstel dat hoort bij deze Jaarstukken 2021 vindt u het overzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen. Bezuinigingen/ZBB-traject De effecten van het ZBB-traject die waren vermeld in de Zomerrapportage van 2021 zijn van invloed geweest op het begrotingssaldo voor 2022. Deze zijn niet of beperkt van toepassing op deze Jaarstukken 2021. Coronavirus Evenals in 2020 hebben we ook in 2021 corona-compensatie ontvangen van het rijk voor extra kosten en/of voor gederfde inkomsten. In de Jaarstukken is een en ander nader toegelicht. Het college bedankt iedereen die aan de totstandkoming van dit jaarverslag en deze jaarrekening heeft meegewerkt. Mook, 17 en 31 mei 2022

Jaarstukken 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, drs. W. Mariman

De burgemeester, mr. drs. W. Gradisen

Jaarstukken 2021

1.2. Leeswijzer Wettelijk kader Geen, de leeswijzer is facultatief. Wijzigingen Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de Jaarstukken 2021 ten opzichte van vorig jaar. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit vier hoofdstukken: 1. Algemeen Hier vindt u de algemene gegevens zoals deze leeswijzer, de kerngegevens en een lijst van afkortingen. Ook vindt u hier een (financiële) samenvatting. 2. Jaarstukken Dit hoofdstuk is wettelijk verplicht en valt uiteen in twee onderdelen: - onderdeel 2.1 Jaarverslag, met de beleidsmatige programmateksten (stand van zaken, inclusief beleidsindicatoren) en de paragrafen. De paragrafen behandelen een specifiek onderwerp. - onderdeel 2.2. Jaarrekening, met de balans (overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen) en het overzicht van baten en lasten (exploitatieoverzicht). Tevens is in dit onderdeel de toelichting op de balans en de toelichting op het overzicht van baten en lasten vermeld conform de wettelijke voorschriften. 3. Vaststellingsbesluit Hierin wordt aangegeven dat de Jaarstukken 2021 zijn vastgesteld. Na besluitvorming door de raad wordt dit onderdeel voorzien van handtekeningen. 4. Bijlagen De bijlagen bevatten overzichten die niet wettelijk verplicht zijn, maar wel inzicht kunnen geven in bepaalde onderdelen van de Jaarstukken. De controleverklaring van de accountant wordt altijd separaat verstrekt.

Weergave bedragen Als uitgangspunt worden alle lasten positief (debet) weergegeven en alle baten negatief (credit). Soms wordt er voor de duidelijkheid een letter V of N toegevoegd, waarbij V staat voor Voordelig (baten) en N staat voor Nadelig (lasten). Afrondingsverschillen 1.000) worden opgesteld, kan het voorkomen dat in de tellingen rekenkundige afrondingsverschillen ontstaan. 600 Verkiezingen / nieuw college Bij de bestuurlijke behandeling van deze Jaarstukken 2021 is er, als gevolg van de verkiezingen in maart 2022, een nieuw college geïnstalleerd. Ofschoon drie van de vier huidige portefeuillehouders dat niet in 2021 waren, zijn aan het begin van elk programma wel de huidige portefeuillehouders vermeld van het desbetreffende programma. Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren zijn overeenkomstig de laatst geldende 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten'. Dit betreft een ministeriële regeling waarin voorgeschreven is welke beleidsindicatoren minimaal vermeld moeten worden en wie de wettelijke bronhouder is van een beleidsindicator. Een gemeente is wettelijk verplicht om de gerealiseerde gegevens van deze bronhouders te vermelden.

Jaarstukken 2021 Als de gegevens bij de Jaarstukken (nog) niet beschikbaar zijn gesteld, wordt dit aangeduid met 'N/b' (Gegevens niet beschikbaar) en worden, indien aanwezig, gemeentelijke gegevens verstrekt. Daarnaast worden enkele beleidsindicatoren niet jaarlijks maar periodiek bijgewerkt door de bronhouders, bijvoorbeeld de periodieke onderzoeken van Verwey Jonker Instituut. Informatie van de bronhouder wordt ontsloten middels de website 'waarstaatjegemeente.nl', waarbij voor dit doel een afzonderlijke tegel 'Besluit Begroting en Verantwoording' is toegevoegd. Op deze website wordt ook informatie verstrekt met betrekking tot eventuele wijzigingen van de beleidsindicatoren. Daar waar wijzigingen zijn doorgevoerd, is dit vermeld bij de desbetreffende indicator in de diverse programma's. De peildatum van de vermelde gegevens is 16 april 2022. Gegevens van voorgaande jaren kunnen sporadisch afwijken ten opzichte van de vermelde gegevens in vorige jaarstukken. Een meerjarenverloop van de beleidsindicatoren is vermeld in bijlage 4.2 van deze Jaarstukken 2021.

Jaarstukken 2021

1.3. Financieel overzicht Financieel saldo In 2019 en 2020 552k nadeli elig. Het jaar 2021 sluit met een positief 1.837k. Dit is echter exclusief de voorgestelde budgetoverhevelingen (zie hiervoor het raadsvoorstel). In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het rekeningresultaat 2021 aan de hand van de bestuursrapportages en overige raadsbesluiten weergegeven.

Ontwikkeling rekeningresultaat 2021

Resultaat baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat jaarrekening

Primitieve begroting 2021

1.210 N

367 V

842 N

1e Begrotingswijziging (dekkingsplan)

624 V

225 V

849 V

Saldo begroting

586 N

592 V

Besluitvorming Jaarstukken 2020 (budgetoverheveling naar 2021)

666 N

666 V

Zomerrapportage 2021 (1e hj)

176 V

57 V

233 V

Eindejaarsrapportage 2021 (2e hj)

48 N

20 N

68 N

Overige tussentijdse begrotingswijzigingen

14 V

14 N

Subtotaal

1.110 N

1.282 V

172 V

Effecten bij het opmaken van de jaarrekening 2021

1.836 V

171 N

1.665 V

726 V

1.111 V

1.837 V

Eindsaldi Jaarrekening 2021

Voor een nadere toelichting van het resultaat wordt verwezen naar de onderdelen 2.2.2. en 2.2.5. van deze jaarstukken. Restant kredieten Kredieten zijn in enig jaar óf nog lopend óf afgerond. Onderstaande kredieten voor investeringen zijn nog niet geheel gerealiseerd en nog lopend. De restantkredieten worden in beginsel doorgeschoven naar 2022 zodat op het desbetreffende krediet nog uitgaven gedaan kunnen worden.

Restant krediet per 1-1-2021

Kredieten 2021

Realisatie in 2021

Restant krediet per 31-12-2021

Over naar 2022

2.000

Revitalisering raadzaal

Revitalisering De Lier *)

2020: Zonnepanelen

2021: Natstrooier

2021: Strooier Eco Mini

2021: Sneeuwploeg

2020: Er zit muziek in Mook en Middelaar

400

-80

320

2020: Mobiliteitsplan 2020

2021: Mobiliteitsplan 2021

130

121

Pleisterplaats N271 Plasmolen *)

Omschrijving / toelichting 2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis

Jaarstukken 2021 Restant krediet per 1-1-2021

Kredieten 2021

Realisatie in 2021

Restant krediet per 31-12-2021

Over naar 2022

-60

Spoorbrug Heumensebaan *)

270

Subsidie provincie

-122

Centruminrichting Mook *) **)

103

Subsidie provincie

-300

Bijdrage derden

-13

- Masten

- Armaturen

- Masten

- Armaturen

2021: Economische agenda 2021-2024

2021: Nieuw-/verbouw huisvesting Kandinsky

4.000

2020: Vervanging speelvoorzieningen

2021: Vervanging speelvoorzieningen

- Vervanging

282

- Milieumaatregelen

147

2020: Vervanging riool 20 jaar

2020: Vervanging riool 60 jaar

102

2021: Vervanging riool 60 jaar

2021: Riool milieumaatregelen 60 jaar

2021: Lob van Gennep

130

Kerkplein Middelaar *)

141

2.000

1.978

Omschrijving / toelichting Subsidie provincie Project afhankelijk van werkzaamheden provincie, uitvoering najaar 2021

Spoorbrug Heumensebaan *) gemeentedeel Betreft verbreden spoorviaduct Heumensebaan, uitvoering in combinatie met verbeteren Maaslijn, naar verwachting medio 2023

Afronding project verwacht in 2022. 2020: Openbare Verlichting

Uitloop naar en afwikkeling in 2022 2021: Openbare Verlichting

Uitloop naar en afwikkeling in 2022

Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: **)

Herinrichting Kerkplein, inclusief woningbouw, is uitgesteld in verband met Lob van Gennep. 2020: Masterplan Plasmolen / Proef Plasmolen

Jaarstukken 2021 Restant krediet per 1-1-2021

Kredieten 2021

Realisatie in 2021

Restant krediet per 31-12-2021

Over naar 2022

2020: Implementatie Squit 20/20

Investeringsplan 2013-2016: **)

105

-5

5.572

4.503

246

9.829

Omschrijving / toelichting

Middels dekkingsplan Programmabegroting 2021: krediet vertraagd en kapitaallasten gehalveerd wegens bijdragen derden. Eigen

Lopend project, voornamelijk afkoppelen verhardingen particulieren, bijdragen derden, afrekening volgt in 2021. Hart van Mook: Herinrichting N271 Betreft budget t.b.v. herinrichting Rijksweg en omgeving. Werkzaamheden afgerond. Financiële afwikkeling 1e helft 2021. Herinrichting Rijksweg N271 Plasmolen Subsidie provincie Betreft voorbereidingskosten herinrichting Rijksweg N271 te Plasmolen in samenhang met de aanleg van de pleisterplaats ter plaatse. Project afhankelijk van werkzaamheden provincie. Start najaar 2021.

Totaal *) **)

De kapitaallasten van deze investeringen worden (deels) gedekt uit de reserve Kapitaallasten; De kapitaallasten van deze investeringen worden geheel gedekt uit de reserve Afschrijvingen investeringsplan 2013-2016.

De volgende kredieten zijn in 2021 volledig afgerond. Hierop vinden geen uitgaven meer plaats.

Restant krediet per 1-1-2021

Kredieten 2021

Realisatie in 2021

Restant krediet per 31-12-2021

Over naar 2022

2020: Digitalisering

2020: Aandelen DAR N.V.

103

116

-13

Wandelknooppuntennetwerk

Voorbereiding huisvesting Kandinsky

2020: Riool milieumaatregelen 60 jaar

2021: Luiercontainers

153

172

-9

Omschrijving / toelichting

Totaal

Jaarstukken 2021

1.4. Kerngegevens SOCIALE STRUCTUUR Werkelijk aantal inwoners per leeftijdsklasse Aantal 1-1-2019

Leeftijdsklasse

Aantal 1-1-2020

Aantal 1-1-2021

Aantal 31-12-2021

van 0-4 jaar

246

259

275

277

van 5-19 jaar

1.265

1.249

1.187

15%

van 20-64 jaar

4.215

4.216

4.282

4.327

54%

van 65 jaar en ouder

2.080

2.123

2.166

2.196

28%

Totaal

7.806

7.847

7.910

7.987

100%

Bron: CBS Statline (1-1) en BRP Mook en Middelaar (31-12)

Aantal inwoners per 31 december 2021

Per plaats

Per leeftijdsklasse

Van 0 t/m 4 jaar (3%) Vanaf 65 jaar (28%)

Plasmolen 324 (4%) Van 5 t/m 19 jaar (15%)

Middelaar 861 (11%)

Molenhoek 3.735 (47%) Van 20 t/m 64 jaar (54%)

Mook 3.067 (38%)

Jaarstukken 2021 Meerjarenverloop

Fysieke structuur Eenheid

Aantal 2021

Aantal 2020

Oppervlakte land

hectare

1.739

Oppervlakte bebouwing kernen

hectare

Oppervlakte bebouwing buitengebied

hectare

Oppervlakte bebouwing totaal

hectare

Omschrijving Land:

Percentage bebouwing land Woonruimten*)

3,2%

aantal

3.738

3.660

hectare

142

hectometer

261

260

Water: Oppervlakte binnenwater Oeverlengte *) inclusief logiesfunctie en uitwonende studenten

Bron: Verzamelstaat uitkering gemeentefonds specificatie nummer 2021-10 (per maart 2022)

Jaarstukken 2021

1.5. Afkortingen Afkorting ARN

Voluit Afvalverwerking Regio Nijmegen

BBV BBZ BGO BNG BRP

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 Budgetoverheveling Bank Nederlandse Gemeenten Basisregistratie personen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

GFT GGD GRP

Groente-, Fruit- en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk Rioleringsplan

ICT IRVN

Informatie- en communicatietechnologie ICT Rijk van Nijmegen

MARN MGR MJOP

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (regio Rijk van Nijmegen) MeerJaren OnderhoudsPlan

OZB

Onroerende zaakbelasting(en)

RUD (LN)

Regionale UitvoeringsDienst (Limburg Noord)

SISA SKB

Single information Single audit Schatkistbankieren

VBR VPB VTH

Vrij Besteedbare Reserve Vennootschapsbelasting Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

UPW

Uitkering Participatiewet

WMO WSW WOZ

Wet maatschappelijke ondersteuning Waarborgfonds Sociale Woningbouw / Wet sociale werkvoorziening (Wet) waardering onroerende zaken

Jaarstukken 2021

JAARSTUKKEN

Jaarstukken 2021

2.1. Jaarverslag

Jaarstukken 2021

Programmaverantwoording Wettelijk kader Art. 24, lid 2, letter a en art. 25 BBV. Toelichting In de volgende hoofdstukken treft u de verantwoording per programma aan. Per programma wordt beschreven wat we wilden bereiken en wat we daarvoor gedaan hebben. Wat we wilden bereiken is overgenomen vanuit de Programmabegroting 2021. Van wat we daarvoor hebben gedaan is de stand van zaken vermeld voor geheel 2021. Daarnaast is in tabelvorm ook vermeld wat het gekost heeft (op programmaniveau). Een meer uitgebreide financiële toelichting is vermeld in de jaarrekening bij de onderdelen 2.2.2 en 2.2.5. De verantwoording is voor de volgende programma's vermeld: Programma Besturen; Programma Beschermen; Programma Verplaatsen; Programma Werken; Programma Leren; Programma Recreëren; Programma Samenleven en zorgen; Programma Gezond leven; Programma Wonen. Naast (programma-ongebonden baten), de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing van de Vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.

Jaarstukken 2021

2.1.1. Programma Besturen Alternatieve naam

: Bestuur en ondersteuning

Portefeuillehouders

: Burgemeester Gradisen, wethouders Herings, Rodoe en Dillerop

Visie 2018 - 2022 Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en bedrijven weten dat wij er voor ze zijn. Wij stellen ons open voor de meningen en ideeën van onze inwoners en betrekken deze bij de besluitvorming. Ook zijn we transparant in onze keuzes en onze manier van werken. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor inwoners, bedrijven en onze samenwerkingspartners.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn op verschillende terreinen afhankelijk van de gemeente. Wij dienen zichtbaar te maken wat de gemeente en de gemeentelijke organen (Gemeenteraad, College, Burgemeester en ambtelijke organisatie) doen, maar ook waarom wij zaken op een bepaalde manier doen. Onze besluitvorming en gemeentelijke processen zijn transparant en worden in de openbaarheid genomen. De mening van de belanghebbenden betrekken wij via participatie bij dit proces. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland.

Realisatie Jaarstukken De gemeente Mook en Middelaar vindt het belangrijk dat iedereen de website kan gebruiken. Daarom willen wij voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau A. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Een toegankelijke website is door alle doelgroepen te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Wij toetsen vóór publicatie alle content op toegankelijkheid. Onze leverancier zorgt dat de basis en de techniek van onze website toegankelijk is en blijft en onze redacteuren zijn intern opgeleid om de informatie op de website toegankelijk te publiceren. Onze website is in 2021 getest door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op basis van deze resultaten hebben wij verbeteringen doorgevoerd. De huidige status van de website is op een schaal van A tot E momenteel een B, het één na hoogste niveau. Onze website beschikt inmiddels over specifieke pagina's, waar informatie over grote projecten te vinden is.

Jaarstukken 2021 2. Inwonerparticipatie vergroten Binnen onze gemeente hebben we aandacht voor de inbreng van onze inwoners bij onze plannen. Door in te zetten op het vergroten van de inwonerparticipatie wordt het democratisch draagvlak vergroot en de kwaliteit van beleid verhoogd. We zetten ook in op het stimuleren van burgerinitiatieven. Inwoners moeten zich welkom voelen om mee te praten en initiatieven in te dienen, we creëren hier de mogelijkheden voor. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland. Realisatie Jaarstukken De uitvoering van het plan van aanpak met betrekking tot inwonerparticipatie is in 2021 voortgezet. De kerngroep, samengesteld uit ambtenaren vanuit verschillende vakdisciplines, is online regelmatig bij elkaar geweest. Tijdens de bijeenkomsten worden participatieprojecten besproken en ervaringen uitgewisseld zodat we van elkaar kunnen leren en steeds beter worden in het vormgeven van de participatie. Er is ook vanuit de organisatie intensieve begeleiding geweest bij het burgerinitiatief 'Natuurlijk spelen & bewegen in Mook!'. Door de coronacrisis hebben de contactmomenten met name online plaatsgevonden.

Relatie met verbonden partijen

Programma Besturen heeft geen specifieke relatie met een verbonden partij. Onder dit programma valt wel de (regionale) bestuurlijke afstemming in zijn algemeenheid. De diverse verbonden partijen zijn primair gericht op het verrichten van uitvoeringstaken die verband houden met de overige programma's.

Indicatoren

Onderstaande wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn vermeld op grond van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten'. De waarden zijn vermeld zoals aangegeven door de wettelijke bronhouders. Zie ook de 'Leeswijzer' voor meer informatie. Nr. Omschrijving

Bron *)

2019 Waarde

2020 Waarde

2021 Waarde

2021 Gemeente

Formatie: Fte per 1.000 inwoners

8,78

8,84

9,17

Bezetting: Fte per 1.000 inwoners

8,72

8,48

8,52

0,78

0,82

0,83

181

188

3 4 5

Apparaatskosten: Kosten per inwoner Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom Externe inhuur: Totale kosten inhuur externen

Jaarstukken 2021 Nr. Omschrijving 6

Overhead: % van totale lasten

Bron *)

2019 Waarde

2020 Waarde

2021 Waarde

2021 Gemeente

26%

28%

*) wettelijke bronhouder 1 Eigen gegevens 2 Eigen begroting **) deze indicatoren worden pas vanaf 2017 bijgehouden. N/b = Gegevens niet beschikbaar (nog niet beschikbaar gesteld)

Wat heeft het gekost?

Baten / Lasten

Realisatie 2020

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2021

Verschil

Programma Besturen Totaal lasten

2.109

1.458

1.551

1.518

33 V

Totaal baten

-169

-187

-204

-280

76 V

Totaal baten en lasten

1.940

1.270

1.347

1.237

110 V

1.437

0 N

Onttrekking uit reserves

-460

-5

-1.628

-1.603

-25 N

Totaal Programma

1.481

1.265

1.156

1.071

85 V

Toevoeging aan reserves

Rechtmatigheidsanalyse

De gerealiseerde kosten zijn lager dan de geraamde kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Jaarstukken 2021

2.1.2. Programma Beschermen Alternatieve naam

: Veiligheid

Portefeuillehouder

: Burgemeester Gradisen

Visie 2018 - 2022 Veiligheid kun je niet garanderen, maar samen met onze ketenpartners op het gebied van veiligheid en zorg werken we aan een zo goed mogelijke bescherming van onze inwoners. Door nieuwe taken en krappere capaciteit bij politie en justitie vormt dit een bijzondere uitdaging voor onze gemeente. Veiligheid houdt iedereen bezig en wij willen de komende periode dan ook inzetten op het versterken van het veiligheidsgevoel. Daarvoor zetten we meer toezicht en handhaving in en laten we de veiligheidsketen zo optimaal mogelijk functioneren.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het naleefgedrag vergroten Bewoners en ondernemers van de gemeente Mook en Middelaar mogen van ons verwachten dat er actief en daadkrachtig wordt opgetreden tegen overtredingen, maar ook tegen onwenselijke situaties. We versterken het toezicht en voeren handhavingsactiviteiten uit met als doelstelling een afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag. Daarnaast brengen we een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning. Middels een betere inzet van bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten willen we één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminaliteit vormen. Zowel door structurele en intensieve samenwerkingen binnen de gemeente als met ketenpartners. De Regio Deal tussen het Rijk en de regio Limburg-Noord biedt een integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende financiering in het aanpakken van ondermijning door de samenwerkende ketenpartners. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland.

Realisatie Jaarstukken Vrijwel het gehele jaar 2021 stond, evenals het voorgaande jaar 2020, in het teken van het coronavirus. Na een periode van versoepelingen in de maatregelen tijdens de zomermaanden verspreidde het virus zich in de aanloop naar de herfst en winter in hoog tempo. Dit resulteerde opnieuw in een lockdown waarbij onder andere ondernemers zwaar werden getroffen. De coronamaatregelen en de discussie over vaccineren verdeelde de bevolking steeds meer. Dit resulteerde in diverse (protest-)acties in het gehele land. In de gemeente Mook en Middelaar bleef het gelukkig beperkt tot (ludieke) acties binnen de bandbreedte van de regelgeving door met name de horeca en kapper(s), na afstemming met de lokale overheid. Desondanks heeft dit tevens capaciteit gekost in zowel de preventieve aanpak als repressief toezicht. De projecten uit de Regiodeal hebben in de loop van 2021 steeds meer vorm gekregen. Het Regionaal Interventieteam Limburg-Noord (RIT) is omgedoopt tot het ACT! Interventieteam en heeft in de gemeente Mook en Middelaar diverse controles uitgevoerd. Daarnaast is een aanzet gem aakt tot een project dat zich specifiek richt op het buitengebied van de gemeente Mook en Middelaar. In nauwe samenwerking met (veiligheids-)partners, maar ook inwoners en ondernemers zal getracht worden een integrale aanpak tegen ondermijning te realiseren.

Jaarstukken 2021 Tot slot zijn regionale samenwerkingen opgezet met de focus op de preventieve aanpak van digitale criminaliteit c.q. cybercrime.

2. Een veilige gemeente behouden Inwoners moeten zich in onze gemeente veilig kunnen voelen. Het gevoel van veiligheid verschilt van g over straat lopen, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo zijn er gebieden waar inwoners vragen om aandacht voor hangjeugd, slecht verlichte plaatsen, rommel en verloedering. Maar ook parkeeroverlast en verkeersveiligheid zijn regelmatig terugkerende aandachtspunten die wij willen aanpakken. Een nieuw aspect vormt de sociale veiligheid in dit verhaal. Met de decentralisatie van Rijkstaken naar wonen op het bordje gekregen. Een thema dat met een minimale politiecapaciteit in onze regio bijzondere aandacht vraagt van onze gemeente, gezien ook onze ligging ten opzichte van onze veiligheidspartners (Politie, Veiligheidsregio en Openbaar Ministerie) in Limburg Noord en onze zorgpartners in het Rijk van Nijmegen. binnen de gemeente over vakgebieden heen als met de ketenpartners. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland. Realisatie Jaarstukken Na een relatief rustig begin van 2021 liep het aantal signalen en meldingen van (jeugd-)overlast vanaf de zomermaanden toe.

Voorzieningen werden gesloten door de coronamaatregelen en mogelijkerwijs heeft dit geleid tot een zoektocht naar uitlaatkleppen onder jongeren. In samenwerking met politie en jongerenwerkers is de preventieve aanpak van overlast verscherpt. Zo is onder andere gericht gestuurd op de inzet van jongerenwerkers op locaties die bekend staan als ontmoetingsplaatsen. Daarnaast nam de politie diverse locaties mee in de surveillance en trad, indien noodzakelijk, repressief op. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg is eind 2021 volledig operationeel, wat de mogelijkheid biedt voor de gemeente om complexe casuïstiek op een integrale wijze op te pakken. Nauwe samenwerking en afstemming is gezocht tussen de zorg- en veiligheidspartners en specifiek de Zorgen Veiligheidshuizen in Gelderland-Zuid en Limburg-Noord.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma: - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord: het bevorderen van een zo optimaal mogelijke dienstverlening op het terrein van de veiligheid aan burgers ; - Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN): waarborgen goede kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving .

Jaarstukken 2021

Indicatoren

Bron

2019

2020

2021

Waarde

Waarde (landelijk)

Gemeente

Verwijzingen Halt: Aantal per 1.000 jongeren

7,0

5,0 (11,0)

N/b (N/b)

N/b

Winkeldiefstallen: Aantal per 1.000 inwoners

0,0

0,0 (2,0)

N/b (N/b)

N/b

Geweldsmisdrijven: Aantal per 1.000 inwoners

3,2

1,9 (4,5)

N/b (N/b)

N/b

Diefstallen uit woning: Aantal per 1.000 inwoners

3,2

1,9 (1,8)

N/b (N/b)

N/b

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte): Aantal per 1.000 inwoners

3,8

5,7 (6,2)

N/b (N/b)

N/b

*) wettelijke bronhouder 1 Bureau Halt 2 CBS N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Baten / Lasten

Realisatie 2020

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2021

Verschil

Programma Beschermen Totaal lasten

761

645

716

642

75 V

Totaal baten

-218

-83

-82

-1 N

Totaal baten en lasten

543

562

633

560

74 V

543

562

633

560

74 V

Toevoeging aan reserves Onttrekking uit reserves Totaal Programma

Jaarstukken 2021

Rechtmatigheidsanalyse

Jaarstukken 2021

2.1.3. Programma Verplaatsen Alternatieve naam

: Verkeer, vervoer en waterstaat

Portefeuillehouder

: Wethouder Rodoe

Visie 2018 - 2022 Aandacht voor het bevorderen van mobiliteit en bereikbaarheid is van groot belang. Dit alles in een veilige en goed ingerichte omgeving, terwijl de leefbaarheid wordt geborgd. In de kernen moeten alle voorzieningen bereikbaar zijn voor hun inwoners. Dat betekent zorgen voor goede verbindingen tussen de kernen onderling en de kernen en de omliggende gemeenten. Naast verbindingen voor fiets en auto streven wij naar een goede verbinding met het openbaar vervoer.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Openbaar vervoer Openbaar vervoer vervult een belangrijke taak in de leefbaarheid van onze gemeente. Wij beschikken over een trein- en busverbinding met Nijmegen en Venlo, waarbij de trein ook de regio Land van Cuijk aandoet. Vanaf het station Mook-Molenhoek is er een (buurt)busverbinding met Groesbeek. Wij streven ernaar dat zo veel mogelijke inwoners (en kernen) gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland. We gaan ervan uit dat de Buurtbus Mook al in 2020 operationeel is. Eventueel vindt er nog een afronding plaats begin 2021. Realisatie Jaarstukken Vanaf 7 juni 2021 is buurtbuslijn 569 van Malden naar Middelaar van start gegaan. In december heeft deze buurtbuslijn een definitief karakter gekregen (officieel bestaansrecht), met het behalen van de minimumeis aan reizigers. Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 12 december 2021 heeft, op verzoek van de chauffeurs, een kleine wijziging in de routering plaatsgevonden.

2. In stand houden en uitbreiden veiligheid en leefbaarheid Mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn mobiliteit staat er veel te veranderen door de technologische ontwikkelingen. E-bikes, elektrische mobiliteit en de openbare ruimte moeten kijken. Verkeersveiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. De provinciale weg N271, de spoorlijn en rivier de Maas door onze gemeente bieden kansen, maar kunnen ook een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De ontsluiting van en naar Groesbeek vormt in onze gemeente een bijzonder aandachtspunt voor de leefbaarheid van Molenhoek en Mook. Onze gemeente ligt op een verbindingenknooppunt naar Limburg, Gelderland en Noord Brabant. Vooral op het gebied van fietsverbindingen biedt Mook en Middelaar een uitstekend netwerk. Dit is niet alleen goed voor het woon-werkverkeer en terugdringen van de CO 2 uitstoot, maar is ook van toegevoegde waarde op het toeristisch-recreatieve profiel van onze gemeente.

Jaarstukken 2021 Wij willen dat inwoners en bezoekers zich kunnen verplaatsen in een veilige en goed ingerichte omgeving. Vanaf 2021 geven wij invulling aan het 'Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2020', nadat het door de gemeenteraad is vastgesteld. Realisatie Jaarstukken Wij hebben deelgenomen aan de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van mobiliteit. Het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg / Trendsportal en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast hebben wij deelgenomen aan het regionale onderzoek 'Verkeersanalyse Zuidflank Nijmegen'. Binnen dit onderzoek is er ook gekeken naar de verkeersstromen tussen Groesbeek en de A73. Voor de mobiliteit en veiligheid zijn de wegen, trottoirs, fietspaden en bruggen onderhouden en zijn wij gestart met het inventariseren van de verkeersborden in de gemeente. Dit als aanzet om te komen tot een beheerplan. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ter plaatse van de komingang Mook Groesbeekseweg hebben wij een ontwerp opgesteld. In samenwerking met de gemeente Berg en Dal zijn de noodzakelijke verkeersbesluiten genomen. De uitvoering hiervan staat gepland voor 2022. Daarnaast hebben wij een ontwerp opgesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ter plaatse van de Pastoorsdijk in Middelaar. Ook deze uitvoering staat gepland voor 2022.

Wij willen de aanleg van een trottoir in de Stationsstraat (gedeelte Keizershof-Lindenlaan) combineren met het afkoppelen van de verharding in dit gedeelte van Molenhoek. Hiertoe hebben wij in 2021 onderzoeken gedaan naar de doorlaatbaarheid van de bodem en er zijn ideeën uitgewerkt van mogelijke oplossingen (schetsontwerpen). De uitvoering hiervan staat gepland voor 2022. In samenwerking met de provincie Limburg hebben wij verder gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Rijksweg (N271), tussen Mook en Milsbeek. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2022.

3. Integraliteit en verkeersveiligheid Bij infrastructurele werken streven we naar maximale integraliteit en synergie. Dit zowel op het terrein van onderhoud en herinrichting als bij ruimtelijke ontwikkelingen. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Voor 2021 staat er onderhoud gepland aan de Generaal Gavinstraat en starten we met de voorbereiding van de aanpak van de Kerkstraat. Realisatie Jaarstukken Tezamen met de bewoners van de Generaal Gavinstraat is er gewerkt aan een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren in deze straat. Deze aanpak vindt plaats in combinatie met het geplande onderhoud aan deze straat. De uitvoering staat gepland voor 2022. Daarnaast is de voorbereiding van de aanpak van de Kerkstraat verschoven van 2021 naar 2022.

Jaarstukken 2021

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma: - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen: verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid.

Indicatoren

Bron

2019

2020

2021

Waarde

Waarde (landelijk)

Gemeente

Geen wettelijke indicatoren

*) wettelijke bronhouder

Wat heeft het gekost?

Baten / Lasten

Realisatie 2020

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2021

Verschil

Programma Verplaatsen Totaal lasten

650

616

612

597

15 V

Totaal baten

-134

-23

-53

31 V

Totaal baten en lasten

516

594

590

544

46 V

Toevoeging aan reserves

0 V

Onttrekking uit reserves

-25

-13

-4

-9 N

Totaal Programma

492

594

576

539

37 V

Rechtmatigheidsanalyse

Jaarstukken 2021

2.1.4. Programma Werken Alternatieve naam

: Economie

Portefeuillehouder

: Wethouder Dillerop

Visie 2018 - 2022 Werken is belangrijk, voor zowel inwoners als bedrijven. Voor inwoners biedt werken een bron van inkomen en sociale netwerken. Voor bedrijven een productiemiddel om hun activiteiten en doelen te realiseren. De gemeente heeft binnen dit thema een verbindende rol. Wij zien het als onze opdracht om zoveel mogelijk inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar passend werk. Dit ondersteunen gaat in de vorm van begeleiding, het openstellen en vinden van werkervaringsplekken en een bijdrage leveren aan het creëren van werkgelegenheid. Voor de bedrijven in onze gemeente moet er een gunstig vestigingsklimaat worden gecreëerd. Dat moet de huidige bedrijven de mogelijkheid bieden om hun bedrijfsactiviteiten binnen onze gemeente te houden en uit te breiden. Maar het vestigingsklimaat moet ook voor nieuwe bedrijven aantrekkelijk zijn om zich hier te komen vestigen. Dat is niet alleen goed voor de economie van onze gemeente, maar levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Behoud van een gunstig vestigingsklimaat Een gunstig vestigingsklimaat is een situatie waarin het voor bedrijven aantrekkelijk is (en blijft) om zich te vestigen in onze gemeente. Het creëren en behouden van een gunstig vestigingsklimaat doen we samen met het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organen door actief met elkaar in gesprek te zijn, weten wat er speelt en bereikbaar te zijn. In 2020 is de economische agenda opgesteld. In 2021 gaan we verder met het uitvoeren van de acties die hieruit voortkomen.. Realisatie Jaarstukken In het voorjaar van 2021 is de Economische Agenda Mook en Middelaar 2021-2026 vastgesteld, inclusief bijpassend budget om projecten uit de agenda te helpen starten. Aansluitend aan deze vaststelling zijn de betrokken ondernemers geïnformeerd en uitgenodigd voor een vervolgsessie die in mei heeft plaatsgevonden. Tijdens deze online bijeenkomst is de werkwijze besproken en zijn de ondernemers aangemoedigd om projectgroepen te vormen en daarvoor nog andere ondernemers te benaderen. In de zomer zijn de projectgroepen uitgebreid met nieuwe deelnemers, maar heeft de start van projecten op zich laten wachten. Ondernemers hadden het wegens het zomerseizoen en corona druk met hun eigen business. In oktober 2021 hebben we een nieuwe bijeenkomst georganiseerd, fysiek en met een goede opkomst.

Projectgroepen Molenhoek, Hoeveveld en Toerisme (gemeentebreed) hadden concrete plannen te melden en er ontstond een levendige discussie. Vragen zijn beantwoord en iedereen is gemotiveerd tot actie huiswaarts gekeerd.

Jaarstukken 2021 Begin december is er een belronde gedaan langs de betreffende contactpersonen, waarbij hulp waar nodig is aangeboden en de voortgang is doorgenomen In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we enkele projectplannen van de werkgroepen om te beoordelen op doorgang.

2. Participatie (door werk) vergroten Wij willen de participatie van inwoners vergroten, zo mogelijk door werk. Hierbij passen wij maatwerk toe, en kijken we altijd naar de hele persoonlijke of gezinssituatie. De arbeidsbemiddeling wordt uitgevoerd door WerkBedrijf in Nijmegen en daarvoor betalen wij het re-integratiebudget van de Participatiewet geheel door. De dienstverlening heeft als basis het meerjarig arbeidsmarktbeleid. WerkBedrijf houdt rekening met de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt en past de dienstverlening aan kandidaten aan in samenwerking met het UWV.

Realisatie Jaarstukken Ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen heeft WerkBedrijf goede resultaten geboekt. Dat gaat vooral om jongeren die een korte periode een uitkering ontvangen en daarna werk vinden of (terug) naar school gaan. In totaal zijn 26 personen uitgestroomd naar werk en 15 personen hebben parttime werk aanvaard, veelal tijdelijk.

3. Aandacht aan bedrijfslocaties geven In de regio Limburg Noord is er een overaanbod aan bedrijfslocaties, waardoor het toevoegen van bedrijfslocaties niet meer is toegestaan. In Mook en Middelaar is er nog ruimte om nieuw-vestiging mogelijk te maken, maar ligt het meer in de lijn om incourante bedrijfslocaties te herontwikkelen of te herbestemmen naar andere gebruiksvormen, zoals wonen. We willen ons aanbod van bedrijfslocaties meer laten aansluiten op de huidige behoefte en overcapaciteit van bedrijfslocaties inzetten als wisselgeld in de regio om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland. Realisatie Jaarstukken Afzonderlijke verzoeken worden opgepakt, waarbij de best passende invulling ter plaatse wordt gestimuleerd. Daarnaast is voor het terrein waar de ontwikkeling Molenhoek Zuid wordt voorzien een gebiedsvisie voorbereid voor woningbouwontwikkeling waarbij de bestaande bedrijvigheid wordt gesaneerd.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma: - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen: verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid;

Jaarstukken 2021 - Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal: versterken economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio, werkvelden ruimtelijke structuur, economie, technologie en innovatie, milieu, natuur en landschap, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie;

- MGR Regio Rijk van Nijmegen: behartiging belangen op het gebied van participatie middels het Werkbedrijf en op het gebied van ICT middels de iRvN ; - Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar (IWGM): Bepaalde categorie inwoners een beschermde werkplek geven in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Indicatoren

Bron

2019

2020

2021

Waarde

Waarde (landelijk)

Gemeente

Functiemenging): %

36,3

36,8 (53,2)

N/b (N/b)

N/b

Vestigingen (van bedrijven): Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

173,4

178,9 (158,4)

N/b (N/b)

N/b

*) wettelijke bronhouder 1 LISA N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Baten / Lasten

Realisatie 2020

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2021

Verschil

Programma Werken Totaal lasten

214

195

179

15 V

Totaal baten

-66

-70

-64

-6 N

Totaal baten en lasten

149

125

115

9 V

Toevoeging aan reserves

0 V

Onttrekking uit reserves

-16

-6

0 V

Totaal Programma

133

119

110

9 V

Jaarstukken 2021

Rechtmatigheidsanalyse

Jaarstukken 2021

2.1.5. Programma Leren Alternatieve naam

: Onderwijs

Portefeuillehouder

: Wethouder Dillerop

Visie 2018 - 2022 Onderwijs is belangrijk in de ontwikkeling van ieder mens. Het biedt tal van kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Wij willen dat wat er is behouden voor onze gemeente en waar er kansen zijn om iets toe te voegen dit met beide handen aangrijpen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het huidige schoolaanbod behouden In elke kern is een school voor primair onderwijs aanwezig. Wij spannen ons in om de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente te behouden. In 2021 zullen wij op basis van het haalbaarheidsonderzoek Maasvallei een besluit nemen over de huisvesting van het Kandinsky College en de Adalbert Basisschool. Realisatie Jaarstukken Het verrichte haalbaarheidsonderzoek heeft laten zien dat vervangende nieuwbouw voor het Kandinsky-college op dit moment financieel niet haalbaar is. Dat geldt ook voor een eventueel daaraan gekoppelde nieuwbouw van de Adalbert-basisschool en aanpassing van het sportpark. In het kader van de Zomerrapportage 2021 is besloten om deze investeringen door te schuiven naar 2025.

2. Kinderen laten kennismaken met kunst, cultuur en natuur We willen dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis kunnen maken met (lokale) kunst, cultuur en natuur. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland.

Realisatie Jaarstukken In 2021 is het boekje Sjors Sportief/Sjors Creatief opnieuw uitgegeven. Het boekje is wederom in het najaar via de basisscholen verspreid. Ondanks de corona-omstandigheden zijn de inschrijvingen in het afgelopen jaar met 50% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (seizoen 2021/2022). Gedurende 2021 hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met de partners en zijn sportverenigingen actief geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent corona. Er zijn ook diverse initiatieven gerealiseerd vanuit het Lokaal Sportakkoord. Zo is er pauzesport voor de

Jaarstukken 2021 basisschoolkinderen opgezet en zijn de voorbereidingen getroffen om peutergym te realiseren. De 'ontmoetroute' is in de drie verschillende kernen geopend; hier kunnen nu alle inwoners gebruik van maken. Een ander burgerinitiatief is het realiseren van een speeltuin in de Mortel; hier zijn in 2021 de voorbereidingen voor gedaan. De gemeente heeft dit initiatief begeleid en ondersteund.

3. Kinderen opvang of onderwijs garanderen Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen een vorm van voorschoolse opvang genieten. Alle kinderen vanaf 4 jaar volgen onderwijs op een school die voor hen geschikt is. Wij gaan ervoor dat ieder kind en iedere jongere in beeld is en zo nodig begeleid wordt om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2021. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2021 geen aanvullende activiteiten gepland. Realisatie Jaarstukken Het beoogde aanbod is in 2021 gerealiseerd, behalve wanneer de kindercentra en scholen door corona gesloten waren. Met de partners in de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg zijn in 2021 de werkafspraken omtrent signalering, indicatiestelling van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden, toeleiding en monitoring nader uitgewerkt. Daarmee zijn waarborgen geschapen voor een doorlopende leerlijn van ieder kind.

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma: - Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen: samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer en wmo-vervoer.

Indicatoren

Bron

2019

2020

2021

Waarde

Waarde (landelijk)

Gemeente

Absoluut verzuim: Aantal per 1.000 leerlingen

0,0

N/b (2,7)

N/b (N/b)

N/b

Relatief verzuim: Aantal per 1.000 leerlingen

15,0

N/b (N/b)

N/b

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie: % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

0,7

0,6 (1,7)

N/b (N/b)

N/b

Jaarstukken 2021 *) wettelijke bronhouder 1 DUO 2 Ingrado N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost?

Baten / Lasten

Realisatie 2020

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2021

Verschil

Programma Leren Totaal lasten

382

314

440

376

64 V

Totaal baten

-64

-1

-63

-38

-25 N

Totaal baten en lasten

318

313

377

338

39 V

318

313

377

338

39 V

Toevoeging aan reserves Onttrekking uit reserves Totaal Programma

Rechtmatigheidsanalyse

Jaarstukken 2021

2.1.6. Programma Recreëren Alternatieve naam

: Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder

: Wethouder Dillerop

Visie 2018 - 2022 Onder recreatie wordt verstaan het besteden van vrije tijd aan ontspanning en maken van plezier voor zowel de inwoners van onze eigen gemeente alsmede voor de dag- en verblijfstoeristen van buiten onze gemeente. Overkoepelend binnen het thema recreëren zijn de samenwerkingsverbanden in het Rijk van Nijmegen en de regio Noord-Limburg. In Noord-Limburg werken acht gemeenten samen aan het Actieprogramma vrijetijdseconomie. Binnen dit actieprogramma wordt ingezet op vijf actielijnen: Vitale verblijfsrecreatie, Vitale dagrecreatie, Vrijetijdslandschap, Cross-overs en Regiomarketing. In het Rijk van Nijmegen werken acht gemeenten samen aan een jaarlijks programma waarin marketing en promotie van het Rijk van Nijmegen en de ontwikkeling van professioneel gastheerschap centraal staan. We werken hierbij samen met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (voorheen RBTKAN) en partijen in Limburg. Op kleinere schaal wordt er samengewerkt in de regio Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. Het gebiedsprogramma wordt aangeboden aan de raden en het uitvoeringsprogramma wordt komende maanden uitgewerkt. Er wordt hierin rekening gehouden met het actieprogramma uit de regio Noord-Limburg. De acties en projecten die voortkomen uit deze

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De kwaliteit van onze leefomgeving versterken Wanneer de kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt, zal dit zorgen voor zowel meer woongenot voor onze inwoners als het versterken van de toeristische positie van de gemeente. Hiervan zullen ook de ondernemers binnen onze gemeente voordeel ervaren. In 2021 gaan we aan de slag met de voortzetting van het Masterplan Plasmolen onder de naam 'Proef Plasmolen'. Realisatie Jaarstukken Toeristische route ontwikkelingen In 2021 heeft Routebureau Noord-Limburg, op verzoek van enkele Noord-Limburgse gemeenten waaronder Mook en Middelaar, een nieuw wandel-, ruiter- en men-netwerk gerealiseerd. Op basis van het knooppuntensysteem zijn nieuwe routes uitgezet voor wandelaars, ruiters en menners. 'Visit Noord-Limburg' heeft bijbehorende folders gemaakt en verspreid onder 'high traffic' locaties in de regio. Online zijn deze te vinden op 'Maak je eigen route | Visit Noord-Limburg' (visitnoordlimburg.nl) Vrijwilligers onderhouden het netwerk door tweemaal per jaar een controleronde uit te voeren. Tussentijds onderhoud of meldingen worden ter plekke opgepakt, waarbij de buitendienst van de gemeente het merendeel van deze meldingen oplost. De bebording van het bestaande fietsknooppuntensysteem van Arnhem Nijmegen, waaronder ook Mook en Middelaar valt, heeft in de zomer van 2021 een update gekregen. Routebureau Arnhem

Jaarstukken 2021 Nijmegen heeft alle panelen vervangen en de informatie heeft een update gehad alsmede een vertaling naar het Engels en Duits. Het MTB routenetwerk is in overleg met Natuurmonumenten en Stichting MTB Routenetwerk tweemaal aangepast in 2021. De Jansberg is geheel uit de route gehaald en achter de Mookerschans is een aanpassing gedaan waardoor wandelaars en MTB de route. Het Bikepark Mook is in 2021 uitgeroepen tot bikepark van het jaar in Nederland.

VVV wordt Toeristisch Informatie Punt (TIP) Op basis van verschillende facetten, zoals afnemende bezoekersaantallen en het grootschalige online aanbod, hebben Plasmolen Mook Toerisme Recreatie (PMTR), Gemeente Mook en Middelaar en Visit Arnhem Nijmegen in het najaar 2021 besloten om afscheid te nemen van de VVV in de huidige vorm. Dat betekende ook afscheid van een team van ruim 20 trouwe vrijwilligers. Zij zijn op 5 november 2021 door bovengenoemde partijen en wethouder Peters in het zonnetje gezet. In het eerste kwartaal van 2022 krijgt de Pannekoekenbakker in Plasmolen de eerste TIP van de gemeente. Een TIP is een shop-in-shop-locatie bij een toeristische ondernemer zoals een hotel, museum of restaurant. Op deze locatie vind je een informatiewand met een overzichtskaart, tien lokale tips en zijn er routekaarten voor wandelaars en fietsers te koop. De medewerkers krijgen waarvan er tien in het voorjaar 2022 gerealiseerd moeten zijn.

Liberation Route Hiking Trail In 2021 is een start gemaakt met de Liberation Route Hiking Trail. Een Internationale wandelroute in het gedachtengoed van Santiago de Compostella. Een tijdloze en waardevolle trail die de route markeert van de Geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In samenwerking met de NoordLimburgse gemeenten is Mook en Middelaar partner van de route en maken we hierdoor deel uit van de route. Dat vertaalt zich naar vermeldingen op de (digitale) kaart, in de route-app, en daarnaast worden er in de gemeente, naast de bestaande Liberation Route, veldkeien met luisterverhalen, Points of Interest (POI) vermeld. In 2022 krijgen de voorbereidingen vorm en krijgt Museum Remember September een speciale vermelding met fysieke markering in de vorm van een zogeheten 'vector' om aan de muur te bevestigen.

Samenwerkingen TVAN In samenwerking met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen* ), werken we al vele jaren prettig samen met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). Zij verzorgen de marketing van het Rijk van Nijmegen in binnen- en buitenland via themacampagnes, beursdeelname en persbewerking. En daarnaast staat gastheerschap hoog in het vaandel via de (voormalige) VVV / (toekomstige) TIPS, folderdistributie, e-learning en fysieke trainingen. Op basis van een jaarplan voor het Rijk van Nijmegen bepalen we samen de koers, prioriteiten en in een kleiner gremium ook deels de inhoud van de campagnes. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er regelmatig contact en worden we minimaal twee keer per jaar voorzien van de voortgang en resultaten van de campagnes. Via de gemeenschappelijke regeling (GR) Rijk van Nijmegen staat de hoogte van de bijdrage aan TVAN voor dit jaarplan per gemeente vast. Van de totale bijdrage gaat 80% naar marketing en promotie, 20% gaat naar gastheerschap.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=584cef0e-d037-4b42-a276-78da450ff9d1