Zienswijze Begroting 2026-2029 Ferm Werk

Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming iri de raad

Zaaknummer

489193

Datum Raadsvergadering

02-06-2025

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2026-2029 Ferm Werk

Datum commissievergadering

20-05-2025

Portefeuillehouder

Wethouder C. van Dalen

Raadscommissie

Bestuur, Financiën en Samenleving

Voorstel Een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2026-2029 van de gemeenschappeiijke regeling Ferm Werk. Kernboodschap De begroting 2026-2029 van Ferm Werk ïs ten opzichte van de inhoud van de kadernota 2026 Ferm Werk aangepast. Dit naar aanleiding van de zienswijzen op de Kadernota 2026 en de gesprekken in het dagelijks en algemeen bestuur. ln financieel opzicht zijn de wijzigingen vooral technisch van aard en gaat het vooral om index, aanpassing van volumes en technische actualisering van de in het voorjaar van 2024 vastgestelde begroting 2025. Bijlage(n) Conceptbrief zienswijze Montfoort op de begroting 2026-2029 GR Ferm Werk Ontwerpbegroting 2026-2029 GR Ferm Werk Aanbiedingsbrief Ferm Werk voor de Begroting 2026 Kaderbrief 2026 Ferm Werk Aanleiding Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk stelt op 10 juli 2025 de meerjarenbegroting vast. Daarvóór kunnen de gemeenteraden een zienswijze uitbrengen. De begroting bevat beleidsvoornemens die eerder in de kaderbrief 2026 zijn opgenomen. De meerjarenbegroting 20252029 is qua inhoud en vormgeving aangepast ten opzichte van vorige begrotingen. Gewenst resuitaat Met de inhoudelijke beleidsvoornemens en de toelichting wordt nu meer inhoud gegeven aan modernisering van het bedrijf Ferm Werk en betere aandacht voor mensen die minder eenvoudig aan regulier werk kunnen komen.

Met de zienswijze plaatsen we naast het uitspreken van tevredenheid over het tegemoetkomen aan wensen van de gemeenten, een aantal opmerkingen die naar ons inzicht blijvende aandacht verdienen. De wens en de verwachting is dat Ferm Werk, op weg is naar een toekomstbestendig effectief sociaal ontwikkelbedrijf. Argumenten / Toelichting De vastgestelde begroting van Ferm Werk is een verplichte uitgaaf voor de gemeente. De Ferm Werk begroting 2026-2029 bevat onvermijdelijke kostenstijgingen ten opzichte van de primaire begroting 2025. ln de begroting is nu nieuw vergeleken met eerdere begrotingen een tabel technische aanpassing 2025 toegevoegd. Op deze wijze is het verschil met de in het voorjaar 2024 vastgesteide begroting 2025 meer inzichtelijk.

Gemeerite Montfoort l KsteelpIein 5 l 31.17JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nl

www.montfoort.nt

Gemeente Montfooít ln de begroting zijn de wettelijke taken en andere aan Ferm Werk opgedragen taken opgenomen en zoveel mogeiijk realistisch begroot. Als gevolg van diverse indexen, de CAO-aanpassing, de verhoging van de minimumlonen, ¡nflatie, de taakstelling huisvesting van statushouders en een groter beroep op de bijzondere bijstand is de begroting 2026 Ferm Werk verhoogd vergeleken met 2025. ln de zienswijze vragen wij Ferm Werk opnieuw actieve betrokkenheid voor ondersteuning om aan de opgave voor statushouders te kunnen voldoen. Niet alleen in de werkzaamheden voor de taakstelling en de inburgering maar ook irì de opgave om deze en andere groepen naar werk te begeleiden. Alle gemeenten hebben deze taak bij Ferm Werk gelegd en we werken zoveel mogelijk gezamenlijk aan deze opgave. Vorig jaar hebben we in de zienswijze commitment gevraagd voor onze pilot werk. lnmiddels loopt deze pilot en werkt Ferm Werk hierin goed mee. Onlangs zijn samenwerkingsafspraken met de SWOM en Ferm Werk ¡n het DoeMeeHuis vastgelegd. Dit is een goede basis voor verdere activering en begeieiding in de komende jaren voor mensen in de zogenaamde C en D categorie. Verder vragen wij aandacht voor verbinding met het lokale bedrijfsleven. De hervormingsopdracht van het rijk om de arbeidsmarktregio door te ontwikkelen vraagt om goede communicatie met gemeente en het bedrijfsleven.

lmmers, de hoofdtaak van de arbeidsmarktregio en de gemeenten via Ferm Werk ¡s om mensen te begeleiden naar passend werk of (arbeidsmarktgerichte) scholing en werkgevers te ondersteunen bij arbeidsmarktvraagstukken. Dit gaat via het Regionaal Beraad. ln de zienswijze pleiten we voor een goede verbinding tussen Ferm Werk en dit Regionaal Beraad én de onlangs in Montfoort vastgestelde economische visie, maar vooral ook op goede gerichte communicatie naar en met de in dit werkgebied opererende werkgevers. Verder zal de Wet van School naar Werk, die in 2026 van kracht wordt de nodige aandacht vergen. We nemen nota van de reactie op de zienswijze dat in de begroting 2026 nog geen invulling gegeven wordt aan vragen van gemeenten om uit te werken aan welke mogelijke bezuinigingsknoppen gedraaid zou kunnen worden. Tot slot vragen we in zienswijzen en andere contacten structureel aandacht voor ons beleid en toepassing van de omgekeerde toets. De Ferm Werk begroting is opgebouwd uit vier inhoudelijke programmas. Per programma worden de wijzigingen en verschillen toegelicht. Wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de post overhead vanwege begrotingsregels weer apart is opgenomen in plaats van verdeling over de programmas.

Dat geldt voor Ferm Werk, maar niet voor de gemeente: de overhead van de gemeenschappelijke regeling moet verantwoord worden op het taakveld/taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is. Kanttekeningen en alternatieven lnhoudelijk is weinig op de begroting aan te merken. De verandering en modernisering wordt doorgezet en toegelicht. Onduidelijkheden uit de eerdere begrotingen en concepten zijn uit de begroting gehaald. Net als in vorige jaren vragen we blijvende aandacht en verbinding met beleid waar de gemeenten voor staan: samenwerking met lokale instellingen zoals de SWOM, meer maatwerk, de vraag achter de vraag zoekend en specifiek voor Montfoort volgens de omgekeerde toets. Financiën Onderstaand de netto lasten voor Montfoort op basis van de begroting 2026: 1. Programma lnkomensvoorzieningen inclusief overhead 2. Programma Arbeidsparticipatie inclusief overhead

€ 2.850.008 € 484.958

Gemeente Montfoort l Kasteelptetn 5 l 3h17JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nt

wwwmontfoort.n1

=i 3. Meedoen — Werkbedrijf en beschut werk inclusief overhead 4. Aanvullendedienstverlening inclusiefoverhead Netto gemeentelijke bijdrage (Zie paginas 46 - 51 van de begroting van Ferm Werk)

Gemeente Montfoort € 822.321 € 52.713 € 4.210.000

De totale verschillen samengevat ten opzichte van de begroting 2025: - lnkomensregelingen, IOAW, IOAZ € - 222.000 - Uitvoeringskosten € 553.000 - Overhead € - 607.000 -Loonkosten €- 18.000 - Declaratieregeling € 123.000 - Overige mutaties € 36.000 € - 135.000 nadelig. De verhoging van de ¡nkomensregelingen wordt veroorzaakt door indexering en stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs en loonkosten SW-bedrijf, garantiebanen en loonkosten Nieuw Beschut. De verhoging van de overhead is vooral een gevolg van index en loonkostenontwikkeling. De kosten voor de declaratieregeling zijn vervallen. Dat is inderdaad juist voor Ferm Werk, maar de lasten daarvoor zijn er voor de gemeenten nog wel; dat zijn vanaf 2025 de kosten voor de Groene Hart Pas. De voorlopige BUIG-uitkering 2026 (de rijksvergoeding voor de uitkeringen levensonderhoud (bijstandsuitkeringen)), wordt pas bekend in september 2025. Ervaring van de afgelopen jaren is dat de BUIG-uitkering overeenkomt met de verwachtingen. Uitkeringsbasis voor de BUIG van Montfoort is de T-2 systematiek. Dit houdt in dat de uitkeringslast van twee jaar geleden bepalend is voor de vergoeding van nu. Voor de overige kosten, zoals de bijzondere bijstand en de overhead is de uitkering uit het gemeentefonds de dekking.

De cijfers van de vastgestelde Ferm Werk begroting 2026 worden opgenomen in de programmabegroting 2026 van de gemeente Montfoort. Pianning en aanpak De begroting is opgesteld door het dagelijks bestuur en wordt na de zienswijzeprocedure in de vier gemeenteraden op 10 juii 2025 vastgesteld door het algemeen bestuur. De vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 moet uiterlijk op 15 september 2025 bij de provincie worden ingediend Communicatie / Participatie De begroting is toegezonden aan de cliëntenraad van Ferm Werk en aan de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort. Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen/ toets inclusiviteit Ferm Werk is een sociale onderneming en werkt met andere bedrijven en instellingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Montfoort, 6 mei 2025 BURGEÑÍÊŠR EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, dpseçretris, /\ de burgemeester, // M

Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3.4171G Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l infocmontfoort.ri1

www.montfoort.nl

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT ln de openbare vergadering van 2 iuni 2025 heeft de gemeenteraad besloten: Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026-2029 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoorr l Kasteelplein 5 l 3417JG Montfoort Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l infotmontfoort.n1

www.montfoort.nl